盈江县妇幼保健院2024年度部门决算

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盈江县妇幼保健院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：儿童保健院部、妇女保健院部、孕产保健部、医技辅助科室、职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县妇幼保健院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员118人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员118人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

（一）人才队伍建设情况

1.招聘使用编制外人员9人，见习岗11人。

2.职称评聘，2024年共计有20位医技人员职称晋升或职级晋升。其中，晋升副主任医师3人，晋升主治医师2人，晋升主管护师2人，职级晋升13人。

3.2024年内围绕国家相关法律法规、医院规章制度及流程、专业技能知识等组织开展院内知识讲座21次，共培训2009人次。

4.结合医院核心制度、文化理念、发展历史以及业务开展、发展、服务意识、专业技能等相关情况，开展新进人员岗前培训1次，使新员工快速适应岗位需要。

（二）院感工作开展情况

院感无小事，正确树立感染防控的底线红线思维，把院感防控工作放在首位，严之又严、细之又细、实之以实抓好各项措施落实，严防院内感染发生。2024年医院感染发生率为0.26%，职业暴露共1人安全处置。

（三）护理工作开展情况

1.强化法律意识，严格制度落实，保障护理安全

增强护理人员的法律意识、证据意识、防范风险意识，组织全员护士对《护士条例》和《医疗事故处理条例》进行专项培训及解读，使护理人员进一步了解了自己的权利和义务，为更好地履行职责，依法行医，目前全院护士持证上岗率100%。

2.健全完善各项规章制度，保证护理环节质量

本年度重新制定完善了重点环节护理管理程序及应急流程，组织全院护理人员学习，保证了护理人员有章可循。

3.护理各项指标完成情况

（1）临床护理工作质量目标

优质护理、整体护理质量合格率≥90%；病区药品、设备仪器检查合格率≥90%；急救车处于完好应急状态，完好率100%；护理文件书写合格率≥90%；围手术期患者质量合格率≥90%；患者护理安全管理质量合格率≥90%；夜间护理工作质量检查合格率≥90%；消毒隔离合格率100%；病房管理合格率≥90%；护理技术操作合格率100%；科室对出院患者电话回访在7天内完成，回访率≥90%；调查护士提名表扬逐年上升，护理投诉、意见≤10次/年；住院患者健康教育覆盖率100%，患者知晓率≥60%；优质护理服务工作满意度调查率100%，满意率≥90%；落实患者身份识别，手腕带使用率100%。

（2）护理安全评价敏感指标

一人一针一管一用一灭菌合格率达100%；手术安全核查率100%；毒麻药品管理符合规范要求（专人、专柜管理、专用处方、专用账册、钥匙随身携带），高危药品存放有明显标识；年内重大护理事故发生率为“0”；护士对护理安全（不良）事件报告制度的知晓率100%；不良事件报告率（按每百张床年报告）≥20件；院内非难免性压疮发生率“0”；高危患者入院时压疮的风险评估率100%；高危患者入院时跌倒/坠床的风险评估率100%；高危患者非计划性脱管风险评估率100%，防范措施落实到位；严格执行手卫生制度，洗手规范达标率100%，依从性非重点科室≥70%，重点科室≥95%；护理人员对患者“十大安全目标”的知晓率≥90%；静滴药物外渗导致的重度伤害及严重并发症护理不良事件数为“0”。

4.优质护理工作

2024年10月17日盈江县妇幼保健院4个“优质护理病区（房）”接受州级复核验收，我们将以此次“优质护理病区（房）”复核验收为契机，进一步加强优质护理服务工作，坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，不断加强护理服务内涵建设，持续优化护理服务流程，深入挖掘特色护理项目，全面提高护理工作的科学化、规范化和人性化水平，进一步将优质护理服务落到实处。

（四）新业务、新技术开展情况

1.宫腹腔镜手术：2023年3月至9月我院选派妇科医师到云南省第一人民医院妇科进修学习内镜限制性技术，取得宫腹腔镜三、四级限制性技术进修合格证书，2024年01月在上级医疗专家指导带教下开展宫腹腔镜新技术项目92例，分别是宫腔镜手术71例，腹腔镜手术21例。

2.乳腺甲状腺手术：2024年全年在云南省第三人民医院张松专家团队的现场带教指导下完成乳腺甲状腺手术94术例，其中乳腺微创旋切86例、乳腺开放式手术2例，甲状腺穿刺2例、甲状腺手肿瘤手术2例，乳腺肿物穿刺活检术1例。

3.开展吉尼环固定曼月乐放置术2例。

4.开展经阴道全子宫切除术1例。    

（五）行风建设和“平安医院”建设情况

贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及配套文件，强化宣传教育，严肃查处行业不正之风。同时，健全“三调解一保险”医疗纠纷处理制度及保障机制，设置警务室，推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。2024年医疗纠纷调解委员会共受理医患纠纷1起，已结案1起；投诉办公室收到来电投诉8起、主管部门转办2起，均已成功处置。

（六）安全生产工作开展情况

1.安全生产维系群众生命财产安全，年内组织召开安全生产相关会议11次，医务人员及后勤安保等人员参会340余人次，通过培训，切实提高了医务人员及后勤安保等人员的安全意识，保障了安全生产工作的有序开展。

2.加强医疗质量管理，完善医疗质量监控体系。如通过病历抽查和点评，及时发现医疗文书中存在的问题并督促整改，避免因医疗记录不规范导致的医疗纠纷。

3.年内多次组织开展安全隐患排查，认真查找安全漏洞和火灾隐患，重点对疏散通道疏散标志、压力容器、特种设备、配电房、氧气存在点、医疗废物存放点、医院建设工地、受限空间安全作业等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查，重点部位做到定人、定责、定措施，保障群众生命财产安全；

4.医务科、护理部不定期进行医疗质量管理的检查与监督，及时发现医疗过程中存在的问题及隐患，并提出整改意见；

5.加强安保人员夜间院区巡视巡查工作，发现安全隐患及时处理；

6.组织参加线上消防安全培训3次，开展消防应急演练培训和实操2次，并对21名新进员工及时开展了安全生产知识培训，有效提高了整体队伍的应急反应能力和处理水平；

7.持续开展防恐防暴工作，配齐4套防恐防暴装备，并组织开展防恐防暴应急演练2次，让医务人员及后勤安保人员熟悉了防恐防暴装备的使用方法及对应急突发状况处置流程、措施。

8.2024年1月组织开展地震卫生应急疏散演练1次，参与演练113人，其中医务人员71人，病人及家属42人，通过此次演练，全体人员不仅熟练掌握了正确的避震方法和逃生路线，还切实有效地提高了在面对地震灾害时的应急反应能力以及自我保护意识，极大地增强了应对突发灾害的信心与能力，从而为保障人民群众的生命健康和安全提供了更为强劲有力的支持。

（七）社会事务

1.2024年，县妇幼保健院、县委宣传部共派出3名干部到铜壁关乡三合村驻村开展乡村振兴，其中，保健院派驻驻村工作队员2名，县委宣传部派驻驻村第一书记1名。

2.坚持对村容村貌整治长抓不懈，进村入户人居环境卫生为必查项，经常督促、检查、指导各村民小组保持村庄整洁。通过排查全村共有公厕3个、上半年共推进户厕20个已完成17个，2024年协调安排邦朗村污水治理项目1个170万元，覆盖3个村民小组190户村民；帮扶建设村委会厨房、驻村队员宿舍等公共设施，帮扶资金6万元。

（八）持续关注群众健康，提供医疗帮扶

作为医疗机构，我们充分发挥自身优势，为帮扶区域内的村民提供医疗帮扶。一方面，我们组织了多次义诊活动，为村民免费进行体检、疾病诊断和治疗建议。在义诊活动中，共为邦朗村30名儿童提供了口腔、视力、体格评估医疗服务和假期儿童安全防护宣传服务，为441名镇西镇儿童开展了托幼机构在园体检；另一方面，依托“大地新芽”母婴健康关爱行动，对孕产妇及其家属开展了健康宣教，同时，为改善盏西镇贫困孕产妇及儿童营养状况，发放待产包 250 份，营养包267盒份，紧急救助69贫困孕产妇。

（九）妇幼公共卫生主要指标完成情况

1.0-6岁儿童健康管理

（1）0-6岁儿童常规保健管理。全县0-6岁儿童21354人，共为20683名0-6岁儿童提供了健康管理服务，0-6岁儿童健康管理率达96.86%。

（2）0-6岁儿童眼保健和视力筛查。全县0-6岁儿童21354人，当年进行眼保健和视力检查20683人，检查覆盖率为96.86%；6岁年龄段儿童视力检查4467人，视力不良检出366人，视力不良检出率为8.19%。

（3）0-6岁儿童孤独症筛查。我县将0-6岁儿童孤独症筛查工作与常规保健工作进行整合，2024年全面开展孤独症筛查工作，进行孤独症预警征象筛查19729人，初筛率为92.63%，初筛异常58人，异常率为0.29%，进行复筛58人，复筛率为100%，复筛异常24人，复筛异常进行诊断12人，诊断率为50%，确诊孤独症10人。目前进行干预康复治疗15人。

（4）新生儿疾病筛查。2024年1-12月全县助产机构住院分娩活产2634人，其中云南户籍活产2507人，非云南户籍活产127人，为2666名新生儿免费提供新生儿遗传代谢性疾病筛查，筛查率101.2%，初筛异常106人，初筛异常者全部进行重新采血复筛，最终确诊甲减1人，高sh血症1人，苯丙酮尿症确诊0人；2024年启动G-6PD筛查工作，共为1277名新生儿筛查，初筛异常64人，重新采血复筛46人，复查结果正常结案3人，经过多次随访家属拒接采血复查失访1人，最终确诊G6PD缺乏症42人，其余18人在追踪随访中，针对确诊人员均已进行日常注意事项宣教和指导。

为2617 名新生儿免费提供新生儿听力筛查，筛查率99.35%，初筛异常473人，初筛异常复筛362人，复筛率为76.53%，复筛确诊听力障碍1人；为2511新生儿提供“双指标”先心病筛查服务，筛查率为95.3%，先心病初筛阳性30人，初筛阳性率为1.19%，筛查阳性心脏超声检查29人，初筛阳性心超检查率为96.67%；心超筛查待确认先心病9人，确诊先心病13人，先心病确诊率为44.8% ，待确认先心病及确诊先心病的及时将报告单咨询省级专家，根据专家意见给予家长指导。2024年3月14日云南省爱心使者先天性心脏病儿童救治活动在盈江县妇幼保健院举行，共有83名前期初筛异常儿童参与现场筛查活动，最终筛出需手术治疗13人，实际到山东进行免费手术治疗5人。

（5）出生缺陷监测。监测医院为县人民医院、县中医院、县保健院。2024年1-12月围产儿2574例，缺陷儿为20例，前三位缺陷类型为：心脏病5例、尿道下裂2例、羊水穿刺染色体异常2例，出生缺陷发生率为77.7/万。

（6）高危儿管理情况。2024年共筛出管理低体重640人，发生率为2.99%，生长迟缓667人，发生率为3.12%，消瘦161人，发生率为0.75%，超重484人，发生率为2.26%，肥胖137人，发生率为0.64%。5岁以下儿童血红蛋白检测13232人，贫血1198人，贫血率为9.05%，需转诊高危儿112人，转诊成功高危儿105人，转诊成功率93.75%。

（7）5岁以下儿童死亡控制情况。2024年全县辖区户籍活产2620人，5岁以下儿童死亡12人，死亡率为4.58‰，控制在6‰指标范围内；婴儿死亡7人，死亡率为2.67‰，控制在4‰指标范围内；新生儿死亡5人，死亡率为1.91‰；为确认5岁以下儿童死亡原因，分析确定相关影响因素，发现管理、保健、医疗救治和健康意识等方面存在的问题，总结经验教训，提出针对性改进措施，不断降低全县5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率，2024年共组织县级专家开展3次5岁以下儿童死亡评审会议，查找漏洞，补齐短板，不断夯实母婴安全保障网，对病历资料齐全的7例进行评审，最终评审结果为可避免死亡1人，不可避免死亡1人，创造条件可避免死亡5人。

2、孕产妇健康管理

（1）分娩结案孕产妇健康管理。2024年全县共管理分娩结案户籍产妇数为2588人，活产数为2620人，孕13周前建册检查2412人，早孕建册率为93.20%（指标90%），达到系统管理2381人，系统管理率为90.88%（指标90%），孕产期贫血患病人数736人，贫血率为28.48%（指标14%），孕期行产前筛查2406人，产前筛查率为92.97%（指标85%）。

（2）产前筛查与产前诊断补助项目。2024年产前筛查目标人群任务数400人，完成625人，完成率156.25%，筛查出临界风险以上50人（其中进行无创复查29人，行产前诊断13人）；诊断结果异常1人，已终止妊娠。

（3）在管孕产妇情况。截至12月底在管孕产妇1733人，绿色509人，黄色580人，橙色639人，红色5人，紫色78人，其中高危孕产妇683人（橙色、红色、紫色），全年共抢救高危孕产妇10人。全年辖区未发生户籍和非户籍孕产妇死亡。

3.婚前医学检查及孕前优生健康检查

（1）婚前医学检查。2024年1-12月结婚登记3198人，为2984人提供了婚前医学检查服务（其他县、市医院检查56人），婚检率为93.31%（指标90%）。共检出患疾病598人，患病率20.04%，其中：男性255人（HIV阳性4人，乙肝携带者40人，梅毒10人，内科疾病201人）；女性343人（HIV阳性4人，乙肝携带者22人，梅毒11人，内科疾病298人，生殖系统疾病8人）。针对患病人群，婚检机构医务人员对其进行了医学指导。

（2）孕前优生健康检查。广泛开展出生缺陷防治的宣传和健康教育，规范提供生育能力评估及科学备孕指导、妊娠风险提示等服务，提升育龄夫妇优生健康素养，控制和降低影响优生的风险因素。2024年目标人数为2144人，目标对数1072对。截至2024年12月31日为全县2194人（1097对）待孕夫妇免费提供孕前优生健康检查，目标人群覆盖率为 81.87%（指标80%）。共筛查出风险人群378人，其中营养风险人群有223人；遗传风险人群有48人；慢病风险有174人；感染风险有259人；生殖风险有66人；环境风险有2人；行为风险有72人；社会心理风险有36人。临床医生根据待孕夫妇的风险因素进行个性化指导和跟踪随访指导。

4.叶酸增补项目

进一步提高全县农村育龄妇女的叶酸服用率、知晓率，预防和减少神经管缺陷的发生。2024年计划为2115名农村育龄妇女免费发放叶酸，截至2024年12月31日共为全县2328人育龄妇女免费提供叶酸，任务完成率为110%。

5.出生医学证明管理

盈江县2024年1-12月《出生医学证明》发放情况：申领数2000张，库存数954张，首次签发2637张，换发28张，补发88张，废证3张，空白证198张，废证率0.11%（指标＜1%）。

6.避孕药具发放

2024年盈江县妇幼保健院在库药具管理情况：发放宫内节育器（花式环、圆宫环、T环）、男用避孕套、短效口服避孕药、左炔诺孕酮雌醇（三相片）、壬苯醇醚栓、壬苯醇醚凝胶共6个种类计生药具，截至2024年12月31日盈江县辖区避孕药具发放乡级3568人，县级2186人。

7.地中海贫血防控工作

2024年完成地贫初筛共916对（孕产妇24对，孕前优生892对），血常规至少一方阳性408对，阳性率44.54%；血红蛋白分析双方阳性31对，基因检测28对，未做基因检测3对（其中2对不愿意做，1对已离婚），检测结果为：α地贫基因携带者5人，β地贫基因携带者22人，β地贫基因复合α地贫基因携带者15人，为同型地贫基因携带者夫妇16对；目前已妊娠5人，行产前诊断3人，诊断结果为：胎儿未携带地贫基因1例，轻型地贫2例，另外2人经遗传咨询，可不做产前诊断。

8.贫困地区儿童营养改善项目

2024年共为4832名6-24月龄免费发放营养包，共发放营养包36169盒，营养包发放率为95.14%，其中首次新增发放2287人，结案停发2154人；营养包有效服用率为96.04%。营养包发放前血红蛋白检测2287人，贫血407人，贫血率为17.80%；结案血红蛋白检测2154人，贫血95人，贫血率为4.41%，营养包在改善儿童贫血方面有明显作用。于2024年9月9日-13日开展年度监测评估工作，调查内容包括儿童身长、体重测量，血红蛋白检测和喂养情况问卷调查，对服用营养包效果及监护人喂养情况进行全面调查分析。

9.宫颈癌、乳腺癌两癌筛查工作

全县35-64岁妇女目标人群数55853人，完成13945人（其中35-64岁12284人，仅做宫颈细胞学筛查7996人，HPV联合细胞学筛查4219人，仅做HPV筛查69人），覆盖率81.33%。筛查结果异常1548人次（ASC-US：429人，ASC-H：17人，LSIL：159人，HSIL：32人，不典型腺上皮细胞：8人，不典型颈管腺细胞倾向瘤变：2人；HPV阳性：901人）；阴道镜检查408人，病理检查218人，病检结果：CIN1：115人，宫颈癌前病变52人，宫颈微小浸润癌1人，浸润癌13人，宫颈病变治疗56人，治疗率为84.8%（指标90%）。达到早诊54人，宫颈癌早诊率为80.6%（指标90%）。生殖道感染709人次（滴虫性阴道炎54人次，细菌性阴道病150人次，外阴道假丝酵母菌病120人次，宫颈炎128人次，宫颈息肉84人次，生殖系统良性疾病-子宫肌瘤12人，其他良性疾病161人次）；完成乳腺癌筛查11879人（其中35-64岁10736人），覆盖率57.7%。乳腺彩超检查11879人，检出疾病：良性疾病4037人。病检85人，病检结果为浸润性导管癌9人，治疗人数9人，治疗率100%（指标90%）。

10.消除“三病”母婴传播工作

（1）2024年首次接受HIV、梅毒、乙肝检测的孕产妇数总数为2975人（中国籍2377人，缅籍598人），孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测覆盖率为100%（指标≧95%），产妇总数为2645（双缅80）人，孕早期检测人数为2381（双缅28）人，孕早期检测率为90%（指标≧85%），剃除双缅后92%。

（2）2024年全县结婚登记HIV 和梅毒检测人数为3157人，检测率100%；

（3）艾滋病母婴传播率0%，达到＜2%的目标，先天梅毒报告发病率先天梅毒报告发病率0万活产，HIV 感染孕产妇及所生婴儿母婴服药率100%（目标≥95%），梅毒感染孕产妇治疗率100% （目标≥95%），孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率90% （目标≥85%），艾滋病暴露儿童早期诊断比例100%（目标≥ 98%），梅毒暴露新生儿非梅毒螺旋体抗原血清学检测率100% （目标≥95%）。

（十）医共体工作开展情况

为提高紧密型县域医共体成员单位服务能力，使其能更好地服务辖区的人民群众，协同推进县、乡、村三级医疗机构管理体制和运行机制，促进医共体成员单位医疗服务能力明显提高，管理水平进一步改善。

1.派驻业务骨干。为更好地推进医共体建设，确保医共体建设取得实效，选派医德医风端正、富有敬业精神、业务水平较高、具备一定指导带教能力的经验丰富的医务人员进驻医共体成员单位帮助指导临床医疗、护理等业务工作。通过临床诊疗示范、教学查房、病案讨论、专业讲座等形式，重点帮助医共体成员单位建设一批特色专科，培养一批骨干人才和专业带头人。2024年共派出3人，分别是那帮卫生院1人，昔马卫生院1人，铜壁关卫生院1人。

2.帮扶创建等级评审工作。以“提升医疗服务能力，提高医疗服务水平，规范医疗服务行为”为重点，在基础管理、诊疗技术、护理工作等方面实行全方位帮扶。指导医共体成员单位严格执行各项核心制度、基本规范、诊疗常规，切实加强基础管理，提高医疗质量，确保医疗安全。多次派出专家团队到乡镇卫生院开展等级评审创建工作，帮助那邦卫生院通过国家基本标准等级评审。

3.不断提升基层医疗机构的管理水平和医疗服务能力。

为高质量推进县域医共体建设，定期对医共体基层医疗单位开展业务指导、人员培训、考核监督等工作，逐步实现医共体内医疗质量标准同质化，提升基层服务能力，每季度1次参与盈江县医共体质量控制管理小组到各基层医疗机构开展医院质量控制督导检查工作。分别是医疗质量控制管理组、合理用药质量控制管理组、财务（医保）质量控制管理组、运营保障质量控制管理组、护理质量控制管理组、医学检验质量控制管理组、医院感染质量控制管理组、医学影像质量控制管理组八个小组。2024年到各乡镇开展督导、检查、指导工作共计1124人次。

（十一）项目开展情况

1.项目基本情况

（1）项目名称：大地新芽母婴健康关爱行动（3期）

（2）项目预算资金：人民币壹佰捌拾捌万陆仟元整（￥1，886，000），由爱德基金会无偿援助。

（3）项目实施时间：项目实施期限为2023年8月1日—2024年7月31日

（4）项目执行单位：盈江县妇幼保健院。

（5）项目指标：

①为800名孕产妇提供营养包服务。

②为800名产妇提供待产礼包。

③对村民进行卫生健康教育宣传活动不少于30期。

④开展县、乡、村三级医疗机构妇幼基层能力提升培训班10期。

⑤为800例母子提供不少于5次/母子科学喂养管理 。

（6）项目目标：

①提升母婴健康意识。

②改善母婴健康条件。

③提升基层人口素质。

④提升基层服务能力。

2.项目完成情况

（1）通过项目实施，全县妇女儿童受益1245人；

（2）为改善贫困地区儿童营养状况，发放营养包1149人2406人次；

（3）为提高我县贫困孕产妇孕期健康水平，科学营养管理开展1058人，发放待产包813人；

（4）为有效提升基层医务人员专业技术水平和群众健康意识，选派业务骨干外出交流学习3人，开展医务人员培训11期566人次，开展群众健康教育宣传活动34期3010人次。

（5）加强孕产妇安全保障，紧急救助贫困孕产妇180人。

（6）项目使用资金1886000元，已全额保障实施完成。

3.项目实施效果

自项目开展以来，通过项目一系列活动的开展，我县孕产妇和儿童健康得到进一步保障，健康水平得到提升，具体表现为：2024年1-8月孕产妇系统管理率为92.19%（2023年为90.94%） ，孕产妇贫血率为27.52%（2023年为30.72%），辖区婴儿死亡率为3.34‰（2023年为3.54‰），5岁以下儿童死亡率为4.67‰（2023年为5.50‰）。通过项目实施，我县孕产妇系统管理率稳定维持在90%以上，孕产妇贫血稳步下降，孕产妇健康得到更好保障，5岁以下儿童及婴儿死亡率逐步下降并控制在年度指标范围内。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县妇幼保健院2024年度收入合计43376753.60元。其中：财政拨款收入12322579.60元，占总收入的28.40%；无上级补助收入；事业收入31034173.41元（含教育收费0.00元），占总收入的71.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000.59元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少206243.64元，下降0.47%，主要原因是2024年退休人员增加，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少2021558.34元，下降14.09%，主要原因是2024年退休人员增加，财政拨款收入减少；上年无上级补助收入；事业收入增加2014079.52元，增长6.94%，主要原因是患者增加，医疗业务收入增长；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少198764.82元，下降90.86%，主要原因是县医保拨入城乡居民医保结余留用资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县妇幼保健院2024年度支出合计42495071.76元。其中：基本支出22850285.85元，占总支出的53.77%；项目支出19644785.91元，占总支出的46.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2069409.80元，增长5.12%，主要原因是“大地新芽”项目支出增加。其中：基本支出减少16630334.34元，下降42.12%，；项目支出增加18699744.14元，增长1978.72%，主要原因是2024年度单位自有资金支出除其他工资福利支出为基本支出，其余支出都为项目支出，2023年度单位自有资金支出都为基本支出；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县妇幼保健院机构正常运转的日常支出22850285.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22679780.12元，占基本支出的99.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170505.73元，占基本支出的0.75%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19644785.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费466922.80元，主要用于新生儿疾病筛查及基本公共卫生服务项目聘用人员劳务费等。

2.重大公共卫生服务项目经费414984.82元，主要用于危重孕产妇医疗救助、“三病”母婴传播工作经费、地中海贫血项目检测费、新生儿疾病筛查标本运送费等。

3.突发公共卫生事件应急处置项目经费135600.00元，主要用于支付新冠疫情期间购买救护车及过氧化氢消毒机尾款。

4.保健院采购自有资金项目经费697846.76元，主要用于保健院采购医疗设备、办公桌椅、电脑等。

5.保健院运转支出自有资金项目经费17929431.53元，主要用于保健院日常开支、购买药品及卫生耗材等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出12322579.60元，占本年支出合计的29.00%。与上年相比减少2021558.34元，下降14.09%，成年初预算的108.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2355707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.12%，完成年初预算的103.93%，主要用于原农场医院退休并入人员生活补助、在职职工基本养老保险、失业保险缴费支出、在职转退休人员职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年社保缴费基数调整，缴费金额发生变动，以及年中新增退休人员职业年金。

9.卫生健康（类）支出9423208.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%，完成年初预算的109.14%。主要用于在职职工工资、在职职工单位部分医疗保险费、工伤保险缴费支出、水费、电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、其他交通工具购置费；造成预决算差异的主要原因是人员变动（职称晋升）、在职人员2024年社保缴费基数调整，缴费金额发生变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出543664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的112.72%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59400.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出：具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59400.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.在2024年度严格执行公务用车管理制度，减少了公务用车的使用频率，降低了公务用车运行维护费用；2.严格控制公务接待活动，并按照接待标准执行，对接待人数、接待规格等进行了严格把控，从而使得公务接待费用未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）与上年一致上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县妇幼保健院资产总额75035210.92元，其中，流动资产14947574.12元，固定资产58793914.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1293721.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1937964.97元，其中固定资产减少3986366.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值473890.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

盈江县妇幼保健院2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

基本公共卫生服务项目：是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

家庭医生签约服务：是指以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

基本药物制度：国家基本药物制度是为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重大国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，涉及基本药物遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测评价等多个环节。国家基本药物制度首先在政府举办的基层医疗卫生机构实施，主要内容包括国家基本药物目录的遴选调整、生产供应保障、集中招标采购和统一配送、零差率销售、全部配备使用、医保报销、财政补偿、质量安全监管以及绩效评估等相关政策办法。

监督索引号53312300536100401111

[附件:盈江县妇幼保健院2024年度部门决算公开表20251016050139500] 

[附件:盈江县妇幼保健院2024年度国有资产使用情况表20251016050139500] 

[附件:盈江县妇幼保健院2024年度绩效自评表 20251016050139500]