盈江县妇幼保健院2026年部门预算公开

盈江县妇幼保健院2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

 

 

盈江县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个职能股室，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、影像科、检验科、手术酥麻科、药剂科、中医科、口腔科、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、病案科、输血科、医学装备科、财务科、总务后勤科、人事科、行政办公室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.筑牢医疗质量安全防线。

2.加强学科人才队伍建设。

3.深化医疗服务体验改善。

4.提升运营管理效能。

5.全力申报妇女儿童医院，打造区域医疗中心。

6.拓展公共卫生服务。

7.整合资源，打造精准有影响力的健康宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43651753.22元，其中：一般公共预算11651753.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入32000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年47896172.65元对比减少4244419.43元，下降8.86%，主要原因为事业收入减少，主要是维修（护）、专用材料减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11651753.22元，其中：本年收入11651753.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11651753.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0×元。

与上年11505472.65元对比增加146280.57元，增长1.27%，主要原因为在编在职职工工资增加，基本公共卫生服务项目增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43651753.22元。财政拨款安排支出11651753.22元，其中：基本支出11590353.22元，与上年11454072.65元对比增加136280.57元，增长1.19%，主要原因为在编在职职工工资增加；项目支出61400元，与上年51400元对比增加10000元，增长19.46%，主要原因为基本公共卫生服务项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元），主要用于本单位退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）448828.16元（其中：基本支出448828.16元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员公用经费及退休人员工资开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1201275.04元（其中：基本支出1201275.04元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）442293.08元（其中：基本支出442293.08元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分职业年金开支；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出52555.78元（其中：基本支出52555.78元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分失业保险开支；

6.2100403（卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构）8018018.2元（其中：基本支出8006618.2元，项目支出11400元），主要用于在职职工工资、一般公用经费及党组织公用经费开支；

7.2100408（卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务）50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元），主要用于开展基本公共卫生服务活动开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）465494.08元（其中：基本支出465494.08元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分基本医疗保险费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）63931.88元（其中：基本支出63931.88元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位在职职工单位部分基本生育保险费、大病补充医疗保险费及工伤保险开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）900957元（其中：基本支出900957元，项目支出0元），主要用于职工单位部分住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10693527.86元（其中：基本支出10693527.86元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3409932元（其中：基本支出3409932元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）378192元（其中：基本支出378192元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）3778897元（其中：基本支出3778897元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1201275.04元（其中：基本支出1201275.04元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）442293.08元（其中：基本支出442293.08元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）465494.08元（其中：基本支出465494.08元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）116487.66元（其中：基本支出116487.66元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分工伤、失业、大病保险及退休人员单位部分大病保险开支；

（8）30113（住房公积金）900957元（其中：基本支出900957元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）544997.2元（其中：基本支出483597.2元，项目支出61400元），具体为：

（1）30201（办公费）15400元（其中：基本支出4000元，项目支出11400元），主要用于在单位办公用品及报刊开支；

（2）30205（水费）48000元（其中：基本支出48000元，项目支出0元），主要用于在单位水费开支；

（3）30206（电费）199100元（其中：基本支出199100元，项目支出0元），主要用于在单位电费开支；

（4）30217（公务接待费）9400元（其中：基本支出9400元，项目支出0元），主要用于在单位接待费用开支；

 （5）30226（劳务费）50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元），主要用于在单位聘用基本公共卫生服务项目人员劳务费开支；

（6）30228（工会经费）129097.2元（其中：基本支出129097.2元，项目支出0元），主要用于在职人员工会经费开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元），主要用于在单位救护车及公务用车修理、燃油费开支；

（8）30299（其他商品和服务支出）44000元（其中：基本支出44000元，项目支出0元），主要用于退休人员年季度活动开支。

3.303（对个人和家庭的补助）413228.16元（其中：基本支出413228.16元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）413228.16元（其中：基本支出413228.16元，项目支出0元），主要用于本单位退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、退休人员生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县妇幼保健院2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县妇幼保健院2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县妇幼保健院2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4003000元，其中：政府采购货物预算3513000元、政府采购服务预算490000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59400元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县妇幼保健院2026年公务接待费预算为9400元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费50000元，与上年持平，无增减变化）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县妇幼保健院20265年机关运行经费安排0元，与上年0年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县妇幼保健院2026年委托业务费安排0元，与上年0年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排委托业务经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县妇幼保健院资产总额69194479.33元，其中，流动资产9648286.5元，固定资产58559854.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产986608.31元，其他资产0元。与上年75035210.92元相比，本年资产总额减少5840731.59元，其中固定资产减少234330.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件：盈江县妇幼保健院2026年部门预算公开表]