盈江县中医医院2026年部门预算公开

盈江县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 盈江县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县中医医院2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；发展中医药和中西医结合业务建设。

2.以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

4.承担防治艾滋病患者的免费治疗工作，对艾滋病患者实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

5.承担社区公共卫生服务工作，对重症精神病患者实行免费治疗药物发放。

（二）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、风湿病科、治未病科、口腔科、急诊科、针灸推拿科、精神科、骨伤科、外科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、肾病科、血液透析室、民族医学科、皮肤科、麻醉科、中医特色护理门诊、体检科、超声科、检验科、放射科、药剂科、收费室、供应室、远程会诊中心、党委办公室、行政办公室、纪委办公室、医务科、护理部、财务科、感染管理科、医保科、人事科、总务后勤科、医学装备部、信息科、采购办、工会、精神卫生项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进扩容提质，激发发展潜力。积极跟进平原镇勐町幼儿园资产划转工作。协同相关部门，就资产评估结果进行沟通协调，确保资产价值认定合理公正，为后续划转工作奠定坚实基础。积极向县委、县政府请示汇报工作进展，加强与县财政局、县教体局、县卫健局等相关职能部门的沟通协作，加快制定资产划转方案，明确各方职责与工作流程，争取早日完成平原镇勐町幼儿园资产正式划拨至县中医医院的工作。制定勐町幼儿园改造规划方案。按照规划精神科封闭病区150床、开放病区50床的设置需求，以及青少年儿童心理健康、老年人心理健康、心理咨询、睡眠障碍、酒精障碍等精神卫生专业服务功能，对场地布局、设施配备等进行科学规划设计。

2.中医儿科建设工作。以国家中医药管理局印发的《中医医院儿科建设和管理指南》为标准，逐步实施医院儿科建设，年内计划完成业务用房改造，规范设置候诊区、诊室、中医外治室，配置中药雾化吸入仪、经络导平治疗仪、频谱治疗仪、电磁波治疗仪、小儿吸痰器、经皮给药治疗仪、脉冲磁治疗仪等诊疗设备。以风湿病针灸推拿门诊为依托，开展小儿推拿、小儿针刺、小儿灸疗、中药敷胸、中药敷脐等中医儿科特色治疗。加强儿科专业技术人才引进培养，提升专业技术水平；加强与上级中医医院的交流合作，通过“请进来”与“走出去”相结合的方式，加强人才队伍建设，保障医院儿科诊疗技术水平。

3.强化突发事件卫生应急综合保障能力。坚持预防与应急相结合，聚焦重点季节、重点人群、重点疾病，强化健康监测与风险评估，配合推进疫苗接种、重点传染病防控等工作，从源头降低疫情发生风险。完善卫生应急培训体系，构建“理论学习+技能实操+案例研讨”全覆盖培训模式，将公共卫生法律法规、防控技术规范纳入全员必修课，提升医务人员公共卫生素养和应急处置能力。建立应急处置总结评估机制，及时复盘处置工作成效与短板，优化防控流程和应急预案，持续提升公共卫生应急管理科学化、规范化水平。

4.提高民族医药运用水平。加大对民族医药的传承保护力度，持续开展民族医药文献抢救整理工作，推动理论创新和技术创新，探索民族医药在慢性病管理、康复治疗等领域的应用模式，提升民族医药临床应用水平，开展民族医药适宜技术推广培训，强化民族医药文化宣传。

5.构建中医康复服务体系。构建“中医为主、中西结合”的康复诊疗体系，聚焦重点康复领域，快速形成服务能力。聚焦神经系统疾病（中风后遗症、脑瘫等）、骨关节疾病（颈椎病、腰椎间盘突出等）、慢性病后遗症等康复领域，制定科室建设规划，分阶段推进科室标准化建设。购置康复评估系统、运动治疗设备、中药熏蒸机等核心装备；推广针灸、推拿、康复功法、穴位注射等中医康复适宜技术，结合现代康复训练，制定个性化康复方案。与临床科室建立早期康复介入机制，对术后、急危重症恢复期患者及时开展康复评估与干预；加强患者康复指导及随访，构建“院内康复－居家康复”联动体系，提升康复服务连续性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有90人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助90人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入103209928.16元，其中：一般公共预算8968008.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入93441920元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800000元。

与上年115426613.27元对比减少12216685.11元，下降10.58%，主要原因为本年度单位资金安排日常运转经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8968008.16元，其中：本年收入8968008.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8968008.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9436911.27元对比减少468903.11元，下降5.23%，主要原因为本年度预算未包含奖励性绩效工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出103209928.16元。财政拨款安排支出8968008.16元，其中：基本支出8830899.35元，与上年9303311.27元对比减少472411.92元，主要原因为医疗保险基数下调，缴费金额减少；项目支出137108.81元，与上年133600元对比增加3508.81元，增长2.63%，主要原因为基本公共卫生预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）390633.84元（其中：基本支出390633.84元，项目支出0元），主要用于发放退休人员2026年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支；

3.2100202（卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院）7806796元（其中：基本支出7792796元，项目支出14000元），主要用于2026年在职人员的工资性支出、党组织工作经费开支；

4.2100408（卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务）23108.81元（其中：基本支出0元，项目支出23108.81元），主要用于基本公共卫生服务12项工作经费开支；

5.2100499（卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出）100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元），主要用于严重精神障碍患者3级以上患者监护人以奖代补开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）599469.51元（其中：基本支出599469.51元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）39600元（其中：基本支出39600元，项目支出0元），主要用于职工大病医疗保险开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8431865.51元（其中：基本支出8431865.51元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3474729.60元（其中：基本支出3474729.60元，项目支出0元），主要用于发放2026年在编职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）398448元（其中：基本支出398448元，项目支出0元），主要用于发放2026年在编职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）289560.80元（其中：基本支出289560.80元，项目支出0元），主要用于发放2026年在编职工年终一次奖金开支；

（4）30107（绩效工资）3630057.6元（其中：基本支出3630057.60元，项目支出0元），主要用于发放2026年在编职工绩效工资开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）599469.51元（其中：基本支出599469.51元，项目支出0元），主要用于2026年在编职工基本医疗保险开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）39600元（其中：基本支出39600元，项目支出0元），主要用于2026年在编职工大病医疗保险开支；

2.302（商品和服务支出）79108.81元（其中：基本支出42000元，项目支出37108.81元），具体为：

（1）30201（办公费）56000元（其中：基本支出42000元，项目支出14000元），主要用于开展事业单位离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动开支，党组织工作经费开支；

（2）30211（差旅费）23108.81元（其中：基本支出0元，项目支出23108.81元），主要用于基本公共卫生服务项目开支。

3.303（对个人和家庭的补助）457033.84元（其中：基本支出357033.84元，项目支出100000元），具体为：

（1）30305（生活补助）457033.84元（其中：基本支出357033.84元，项目支出100000元），主要用于退休人员生活补助开支、严重精神障碍患者3级以上患者监护人以奖代补开支、离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县中医医院2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县中医医院2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县中医医院2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14295740元，其中：政府采购货物预算12905740元、政府采购服务预算1390000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县中医医院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无增减变化，主要原因为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县中医医院2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县中医医院资产总额134325066.31元，其中，流动资产42192486.17元，固定资产净值64384201.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程15169905.95元，无形资产净值11313064.35元，其他资产1265408.71元。与上年相比，本年资产总额增加2186232.75元，其中固定资产减少3790686.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产124项，账面原值5893738元，实现资产处置收入4500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件：盈江县中医医院2026年部门预算公开表]