盈江县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

目录 

第一部分 盈江县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县文体广电旅游局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

盈江县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

 

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1、贯彻落实国家和省、州有关文化体育工作的方针政策、法律、法规，结合我县文化体育发展规划，研究制定全县有关文化体育管理的办法、措施、发展规划和年度工作计划等，并组织实施。指导、协调文化、体育产业发展，规划指导重点文化、体育设施建设；统筹安排文化、体育各类经费，并对使用情况进行审计监督。

2、宏观安排、调整县民族艺术和专业体育工作的布局；指导全县文化艺术、体育人才培养，制定文化、体育各类专业教育和文化、体育科研规划与计划，并组织实施。

3、指导和组织全县艺术创作与生产，重点是对民族艺术的创作和优秀作品的生产。宏观管理和指导全县群众文化工作和文化馆（站）业务建设，承担、组织、指导、协调全县性重大社会文化活动。

4、宏观管理和指导全县图书馆、文物考古、博物、展览事业，群众性体育工作和各类体育竞赛项目的训练及老年体育活动，组织实施“全民健身计划纲要”，组织协调和管理全县重大体育竞赛活动，管理和指导全县体育场（馆）的业务建设。

5、依据国家有关法规政策和省、州有关规定，监督、指导全县文化、体育市场实施管理和稽查。组织开展“扫黄、打非”活动。

6、认真贯彻党中央、国务院在新闻宣传的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向，做好广播电视媒体宣传工作。

7、制订全县广播电视事业发展规划；领导和管理电台、电视台、农村有线电视网；监督管理广播电视节目、卫星电视节目的收录业务。保证广播电视节目的安全播出。

8、负责全县广播电台、电视台、卫星收转站的建立、撤销等事宜的审批；负责全县广播电视台、卫星地面接收站的管理工作。

9、加强广播电视队伍建设。按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养和培训各类专业人才。

10、研究拟定全县旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县旅行社、旅游饭店、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产的行业管理工作。

11、组织全县旅游资源的调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点的规划开发建设；负责全县旅游开发建设项目的宏观调控和管理，做好申报和评审，指导旅游业的社会投资和利用外资。

12、监督和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游企业和旅游者的合法权益，指导旅游行业精神文明建设。

13、拟定国内外旅游市场开发目标，组织和协调全县旅游宣传促销活动，指导重要旅游产品的开发。组织、指导全县旅游经济运行分析工作；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

14、指导和组织全县旅游教育、培训工作，提高旅游从业人员业务素质。

15、承办县委、县政府及上级文化体育、广播电视、旅游局交办的各项工作。

（二）机构设置情况

盈江县文体广电旅游局设5个内设机构,1个预算单位。包括办公室（财务室）、规划发展股、文化股、广播电视股（宣传股）、旅游股

（三）重点工作概述

1、办公室（财务室） 处理日常事务工作，综合协调机关政务工作和科室工作，制定机关内部工作制度，负责综合性会议的组织和机关文书档案、机要、调研、信息、信访、综合治理、办公自动化建设工作及对外文化体育广播电视旅游文化交流工作；负责局机关财务预结算和财务收支，编制局内财务分配计划，负责局内审计、统计、监督文体广电旅游系统内的财务工作；负责做好全局政府采购工作；负责机关的后勤保障服务工作；办理局领导授权或交办的其他工作事项。

2、规划发展股 负责制定全县文体广电旅游事业发展规划及相关项目的制定和修编；负责全县文体广电旅游业近期计划和远景目标的编制和实施，项目的论证和储备，项目资金的协调和争取，建设项目的等级初评及项目新建、改建、扩建的审核和指导管理工作；负责全县文体广电旅游建设项目的审核上报及督促检查工作。

3、文化股 负责对全县群众文化事业单位的发展进行指导、督促、检查、评比、服务等行政管理工作;引导、协调、督促、检查全县各企事业单位和个体开展的各项社会文化工作;检查指导农村群众文化工作的开展; 制定社会文化事业的发展规划并组织实施;组织、指导、协调全县重大社会文化活动;协调管理文化馆、图书馆、文物管理所、电影事业。

4、广播电视股（宣传股） 贯彻实施国家、省、州广播电视有关技术改革、法规、办法,制订全县广播电视传输与覆盖和广播电视频率规划,审批、申报广播电视台建设的技术方案,协调、调整系统内的无线电管理;组织编制全县电视科技发展规划,负责科技成果的推广、应用和播出质量的监测工作;指导、协调县广播电视网建设及技术维护管理等方面的工作。

5、旅游股 负责向国家、省、州旅游主管部门申报全县保护、开发、建设和利用旅游资源的投资立项并组织实施；制定并组织实施全县旅游业宣传促销计划，对旅游重要客源地市场进行研究和拓展；负责旅游信息网络建设及全县旅游特色商品的研究与开发工作，会同有关部门制定发展旅游商品生产营销政策措施并指导实施，指导全县旅游产品的包装和筹划；负责中缅边境旅游和特种旅游事务工作，负责全县旅游行业人才的培训、教育及旅游行业人员的职业资格及等级认定初审；制订全县旅游人才培训计划并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制14人，事业编制82人。在职实有113人，其中： 财政全供养113人。

离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1289.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1289.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1289.5万元，其中:本年收入1289.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.5万元（本级财力1289.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1289.5万元。财政拨款安排支出1289.5万元，其中，基本支出1222.5万元，项目支出67万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2070101文化体育与传媒支出/文化/行政运行286.97万元。主要用于文体广电旅游局机关工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2070104文化体育与传媒支出/文化/图书馆61.96万元。主要用于图书馆工资福利支出、商品和服务支出。

2070107文化体育与传媒支出/文化/艺术表演团体154.92万元。主要用于艺术表演团工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2070109文化体育与传媒支出/文化/群众文化119.21万元。主要用于文化馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2070299文化体育与传媒支出/文物/其他文物支出31.69万元。主要用于文物管理所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2070301文化体育与传媒支出/体育/行政运行37.24万元。主要用于体育管理所工资福利支出、商品和服务支出。

2070404文化体育与传媒支出/新闻出版广播影视/广播105.28万元。主要用于广播电视台工资福利支出、商品和服务支出。

2070405文化体育与传媒支出/新闻出版广播影视/电视131.55万元。主要用于广播电视台工资福利支出、商品和服务支出。

2080501社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休48.08万元。主要用于离退休人员商品和服务支出。

2080502社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休1.8万元。主要用于离退休人员商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出159.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2160501商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/行政运行66.08万元。主要用于旅游股工资福利支出、商品和服务支出。

2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金85.53万元。主要用于：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出1222.5万元，项目支出67万元）

政府预算支出经济分类科目

（1）一般公共预算1222.5万元（基本支出）：501机关工资福利支出667.25万元（50101工资奖金津补贴519.56万元；50102社会保障缴费95.66万元；50103住房公积金52.03万元）；502商品和服务支出29.97万元（50201办公经费24.57万元；50205委托业务费4.2万元；50206公务接待费0.7万元；公务用车运行维护费0.5万元）；505对事业单位经常性补助443.56万元（50501工资福利支出425.44万元；50502商品和服务支出18.12万元）；509对个人和家庭的补助81.72万元（50901社会福利和救助81.72万元）。

（2）一般公共预算67万元（项目支出）：502商品和服务支出67万元（50201办公经费67万元）。

（3）政府性基金预算0万元。

部门预算支出经济分类科目

（1）一般公共预算1222.5万元（基本支出）：

301工资福利支出1092.69万元（30101基本工资347.91万元，30102津贴补贴371.4万元，30103奖金29万元，30107绩效工资99.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费159.19万元；30113住房公积金85.53万元）。

302商品和服务支出48.09万元（30201办公费22.6万元；30202印刷费0.08万元；30204手续费0.05万元；30205水费0.02万元；30207邮电费0.01万元；30211差旅费13.6万元；30213维修（护）费0.25万元；30216培训费0.3万元；30217公务接待费1.7万元；30220劳务费5万元；30231公务用车运行维护费1.6万元；30302退休费2.88万元）。

303对个人和家庭的补助81.72万元（30305生活补助81.72万元）

（2）一般公共预算67万元（项目支出）：302商品和服务支出67万元（30201办公费67万元）。

(3)政府性基金预算0万元。

（三）三公经费支出预算情况

1、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

（1）因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

（2）公务接待费

拟安排公务接待费预算13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（3）公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费27万元，其中：购置经费0万元、运行维护费27万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、三公经费支出预算增（减）原因

一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加2万元，增幅5.26%。其中因公出国（境）费用增加0万元，增幅为0%，与上年持平；公务接待费比上年增加1万元，增幅为8.33%，增加原因：活动项目增多；公务用车购置及运行费比上年增加1万元（其中，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行维护费增加1万元），增幅为3.85%，增加原因：公车改革后，保留车辆因年代久，车况差，导致维修成本增高，且公务用下乡租车费用增加。

五、省对下专项转移支付情况

2018年度省对下专项转移支付预算安排0万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金99.4万元。政府采购预算主要用于执法大队执法用车购车、2018年老年体协活动服装服饰采购、老年人体育活动中心建设项目缺口资金、老年人体育事业活动体育设备采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年收入是1289.5万元，较2017年收入1452.16万元，减少11.2%万元，变动原因是：2017年大幅调资增加，提高津补贴标准，2018退休人员工资移交到养老中心及老体协活动经费较去年同期相比减少。

（一）2018年基本支出预算1222.5万元，2017年基本支出预算1378.56万元，减少11.32%，变动原因：由于2017年调资增加，提高津补贴标准及退休人员工资移交到养老中心

（二）2018年项目支出预算67万元，2017年项目支出73.6万元，减少9%，变动原因：2018年老体协活动经费较去年同期减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县文体广电旅游局2018年部门预算机关运行经费支出48.09万元，与上年对比46.08上升4.36%,主要原因分析2018年人员增加，大幅调资增加，提高津补贴标准。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额17032.08万元，其中，流动资产4709.64万元、固定资产11391.01万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程833.72万元、无形资产0万元、其他资产97.71万元。

主要实物资产数据情况：1.房屋总面积24291.1平方米，总价值7835.38万元（其中办公用房16566.1平方米，价值2912.09万元；业务用房2400平方米，价值1144.77万元；其他（不含构筑物）5325平方米，价值3778.52万元）。2.车辆2辆，总价值56.07万元（其中）。3.在建工程833.72万元（包含）。4、其他固定资产97.71万元（主要包括）。

当年度资产变动情况:2017核减资产一批，金额768.93万元，新增资产1477.57万元。

    [附件: 盈江县文体广电旅游局部门财务收支总体情况] 

 

                              盈江县文体广电旅游局

                                2018年2月13日