盈江县文化和旅游局

盈江县文体广电旅游局2017年度部门决算

浏览量：17777 作者：盈江县文体广电旅游局日期：2018/10/17

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第一部分盈江县文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分盈江县文体广电旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和省、州有关文化体育工作的方针政策、法律、法规，结合我县文化体育发展规划，研究制定全县有关文化体育管理的办法、措施、发展规划和年度工作计划等，并组织实施。指导、协调文化、体育产业发展，规划指导重点文化、体育设施建设；统筹安排文化、体育各类经费，并对使用情况进行审计监督。

2、宏观安排、调整县民族艺术和专业体育工作的布局；指导全县文化艺术、体育人才培养，制定文化、体育各类专业教育和文化、体育科研规划与计划，并组织实施。

3、指导和组织全县艺术创作与生产，重点是对民族艺术的创作和优秀作品的生产。宏观管理和指导全县群众文化工作和文化馆（站）业务建设，承担、组织、指导、协调全县性重大社会文化活动。

4、宏观管理和指导全县图书馆、文物考古、博物、展览事业，群众性体育工作和各类体育竞赛项目的训练及老年体育活动，组织实施“全民健身计划纲要”，组织协调和管理全县重大体育竞赛活动，管理和指导全县体育场（馆）的业务建设。

5、依据国家有关法规政策和省、州有关规定，监督、指导全县文化、体育市场实施管理和稽查。组织开展“扫黄、打非”活动。

6、认真贯彻党中央、国务院在新闻宣传的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向，做好广播电视媒体宣传工作。

7、制订全县广播电视事业发展规划；领导和管理电台、电视台、农村有线电视网；监督管理广播电视节目、卫星电视节目的收录业务。保证广播电视节目的安全播出。

8、负责全县广播电台、电视台、卫星收转站的建立、撤销等事宜的审批；负责全县广播电视台、卫星地面接收站的管理工作。

9、加强广播电视队伍建设。按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养和培训各类专业人才。

10、研究拟定全县旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县旅行社、旅游饭店、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产的行业管理工作。

11、组织全县旅游资源的调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点的规划开发建设；负责全县旅游开发建设项目的宏观调控和管理，做好申报和评审，指导旅游业的社会投资和利用外资。

12、监督和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游企业和旅游者的合法权益，指导旅游行业精神文明建设。

13、拟定国内外旅游市场开发目标，组织和协调全县旅游宣传促销活动，指导重要旅游产品的开发。组织、指导全县旅游经济运行分析工作；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

14、指导和组织全县旅游教育、培训工作，提高旅游从业人员业务素质。

15、承办县委、县政府及上级文化体育、广播电视、旅游局交办的各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

盈江县文体广电旅游局设5个内设机构,1个预算单位。包括办公室（财务室）、规划发展股、文化股、广播电视股（宣传股）、旅游股

1、办公室（财务室）处理日常事务工作，综合协调机关政务工作和科室工作，制定机关内部工作制度，负责综合性会议的组织和机关文书档案、机要、调研、信息、信访、综合治理、办公自动化建设工作及对外文化体育广播电视旅游文化交流工作；负责局机关财务预结算和财务收支，编制局内财务分配计划，负责局内审计、统计、监督文体广电旅游系统内的财务工作；负责做好全局政府采购工作；负责机关的后勤保障服务工作；办理局领导授权或交办的其他工作事项。

2、规划发展股负责制定全县文体广电旅游事业发展规划及相关项目的制定和修编；负责全县文体广电旅游业近期计划和远景目标的编制和实施，项目的论证和储备，项目资金的协调和争取，建设项目的等级初评及项目新建、改建、扩建的审核和指导管理工作；负责全县文体广电旅游建设项目的审核上报及督促检查工作。

3、文化股负责对全县群众文化事业单位的发展进行指导、督促、检查、评比、服务等行政管理工作;引导、协调、督促、检查全县各企事业单位和个体开展的各项社会文化工作;检查指导农村群众文化工作的开展; 制定社会文化事业的发展规划并组织实施;组织、指导、协调全县重大社会文化活动;协调管理文化馆、图书馆、文物管理所、电影事业。

4、广播电视股（宣传股）贯彻实施国家、省、州广播电视有关技术改革、法规、办法,制订全县广播电视传输与覆盖和广播电视频率规划,审批、申报广播电视台建设的技术方案,协调、调整系统内的无线电管理;组织编制全县电视科技发展规划,负责科技成果的推广、应用和播出质量的监测工作;指导、协调县广播电视网建设及技术维护管理等方面的工作。

5、旅游股负责向国家、省、州旅游主管部门申报全县保护、开发、建设和利用旅游资源的投资立项并组织实施；制定并组织实施全县旅游业宣传促销计划，对旅游重要客源地市场进行研究和拓展；负责旅游信息网络建设及全县旅游特色商品的研究与开发工作，会同有关部门制定发展旅游商品生产营销政策措施并指导实施，指导全县旅游产品的包装和筹划；负责中缅边境旅游和特种旅游事务工作，负责全县旅游行业人才的培训、教育及旅游行业人员的职业资格及等级认定初审；制订全县旅游人才培训计划并组织实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县文体广电旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县文体广电旅游局2017年末实有人员编制96人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员16人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（离退休人员交养老中心统一发放）

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2017年度部门决算表（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县文体广电旅游局2017年度收入合计6689.54万元。其中：财政拨款收入6689.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长1449.84万元，增长27.67%，比上年增加主要原因是：1、本年调资增资；2、项目增多，收入随之增加。

二、支出决算情况说明

盈江县文体广电旅游局2017年度支出合计6274.84万元。其中：基本支出1463.93万元，占总支出的23.33％；项目支出4810.91万元，占总支出的76.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长1436.44万元，增长29.69%，比上年增加主要原因是：本年调资增资、项目增多、加强脱贫攻坚工作下乡增多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县文体广电旅游局机构正常运转的日常支出1463.93万元。与上年对比,减少688.32万元，下降31.98%，比上年减少的主要原因是：本年将退休人员工资转到人社局发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.64％。人均支出1.51万元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县文体广电旅游局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出4810.91万元。与上年对比,增长2124.77万元，增长79.10%，比上年增加主要原因是：项目增多，项目支出也随之增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出1330.84万元，占项目支出的27.66%；文化体育与传媒支出1235.27万元，占项目支出的25.68%。社会保障和就业支出157.42万元，占项目支出的3.27%；节能环保支出725.37万元，占项目支出的15.08%；农林水支出230.08万元，占项目支出的4.78%；商业服务业等支出1079.13万元，占项目支出的22.43%；其他支出52.8万元，占项目支出的1.1%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出6111.65万元,占本年支出合计的97.40%。与上年对比,增长1779.82万元，增长41.09%，比上年增加主要原因是：本年调资增资、项目增多、加强脱贫攻坚工作下乡增多，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1330.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.78%。主要用于大盈江综合旅游开发项目前期工作经费支出、公共体育场建设项目前期工作经费支出、景颇文化专辑《古寨回声》民俗文物调研及收集经费支出及其他之一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.化体育与传媒支出2287.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.43%。主要用于机关、图书馆、艺术表演团体、群众文化、文化创作与保护、其他文化支出、文物保护、博物馆、其他文物支出、体育竞赛、群众体育、一般行政管理事务、广播、电视、电影、其他广播影视支出及其他文化体育与传媒支出等；

6.社会保障和就业支出302.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于行政、事业退休人员工资及“3.10”地震文体活动室等恢复重建项目支出；

7.节能环保支出725.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于太平镇雪梨村国家珍稀动植物园附属工程建设支出、苏典下勐劈傈僳族特色村寨提升打造旅游扶贫基础设施建设等支出；

8.农林水支出230.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于下勐劈基础设施建设项目支出及直过民族户户通建设支出；

9.商业服务业等支出1149.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.80%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出及环州旅游线路景观建设项目支出、大盈江旅游开发项目前期工作经费支出、大盈江国家级风景名胜区项目建设支出、大盈江综合旅游开发项目支出；

10.住房保障支出86.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为9.37万元，完成预算的24.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元，完成预算的19.12%；公务接待费支出决算为4.40万元，完成预算的36.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应节能减排，坚持厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.52万元，下降44.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.65万元，下降66.01%；公务接待费支出决算增加2.12万元，增长92.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因响应节能减排，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占53.04%；公务接待费支出4.4万元，占46.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.4万元。其中：

国内接待费支出4.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央、省、州、县系统内外的业务往来以公务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县文体广电旅游局2017年机关运行经费支出120.08万元，与上年对比,减少397.75万元，减少76.81%，比上年减少主要原因是：1、人员减少，日常公用经费支出也随之减少；2、坚持厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常生活开支及下乡等支出。。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县文体广电旅游局资产总额17032.08万元，其中，流动资产4709.64万元，固定资产11391.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程833.72万元，无形资产0万元，其他资产97.71万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1383.18万元，其中固定资产增加708.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30.8万元；报废报损资产471项，账面原值726.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17032.08	4709.64	11391.01	7835.38	56.07	0	3499.56	0	833.72	0	97.71

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额878.21万元，其中：政府采购货物支出660.58万元；政府采购工程支出103.78万元；政府采购服务支出113.85万元。授予中小企业合同金额878.21万元，占政府采购支出总额的100%。

其他重要事项情况说明：无