2018年新城乡政府部门预算公开

 [附件: 盈江县新城乡人民政府预算公开表] 

目录

 

第一部分 盈江县新城乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县新城乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县新城乡人民政府

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是：

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2．在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡人民政府内设 4 个职能科室，下辖兽医站等 6 个预算单位。

（三）重点工作概述

2018年，新城乡全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会，党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委、州委和县委的决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，以项目带动为重点，与时俱进，抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新的业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县新城乡人民政府人员编制共计  71  名，其中行政（含参公管理）编制  36 名，事业编制  33  名，工勤编制    2  名。

2017年末在职职工59人，离休 0   人，退休  15人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入891.3万元，其中：一般公共预算财政拨款891.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 891.3万元，其中:本年收入891.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.3万元（本级财力891.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 891.3万元。财政拨款安排支出 891.3万元，其中，基本支出839.3万元，项目支出52万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出411.36万元；文化体育与传媒支出7万元；社会保障和就业支出151.52万元；医疗卫生与计划生育支出24.75万元；城乡社区支出9.6万元；农林水支出241.2万元；住房保障支出45.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出839.3万元，主要是在职人员经费、公用经费、离退休人员经费等；项目支出52万元，主要项目是新城乡镇党组织建设等）。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降3.5万元，降幅15.56%。下降原因厉行节约三公经费减少。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金40.2万元。政府采购预算主要用于办公家具购买、村级组织档案设备购买。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算839.3万元，较2017年基本支出预算897.52万元，减少58.22万元，主要减少的原因是退休人员退休费划到社保发放。

（二）2018年项目支出预算52万元，较2017年12万元，增加40万元，主要增加原因是村级组织办公经费增加。

八、其他公开信息

（一）名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

（二）机关运行经费安排

新城乡人民政府2018年部门预算机关运行经费支出27.7万元，与上年对比下降54.91万元。部门机关运行经费主要用于维护机关的正常运转所产生的办公费26.8万元、离退休公用经费0.9万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额467.8066万元。主要实物资产数据情况：房屋7739.54平方米，原值407.274967万元；汽车账面9辆，原值60.5317万元，因公车改革减少的车辆至今还未做固定资产核减手续，账面数值未变动，现我乡公务用车为3辆。