新城乡决算批复与部门决算差异情况说明

新城乡决算批复与部门决算差异情况说明

一、新城乡2016年财政拨款收入:预算数723.16万元，决算数1021.07万元，预决算差异率为41.2%。原因是：2016年8月-10月份增加4人、调资、政府性基金、项目拨款增加；基本支出预算数为703.16万元，决算数896.76万元，决算差异率为27.53%，原因是：人员增加、调资增资、公车改革其他交通补贴增加了支出。

二、“三公”经费支出预决算差异率为-53.42%，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，公车改革后，加强公务用车管理，减少了相关支出。

三、财政拨款结转和结余率为22.1%，财政拨款结转和结余上下年变动率为-47.9%，原因是：2016年底部分工程未完工或未验收审计，未能形成支出；

四、资产类往来款变动率为4.28%，原因是：为开展好脱贫攻坚工作，单位暂付款增多，工作经费未能形成支出；负债类往来变动率为55.41%，原因是：年底拨入的应付政府补贴款、产业补助款及征地补偿款未能形成支出。

五、人员控制率140.85%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为6.38%，原因是上年年末实有人数119人，其中：在职人员95人，离退休人员24人；本年年未实有人数123人，增加5人，增减情况：新增公务员3人，调入2人，死亡1人。

                        盈江县新城乡人民政府

                        2017年10月17日