新城乡2016年决算说明公开

盈江县新城乡人民政府

2016年度部门决算情况说明

第一部分  新城乡概况

一、主要职能

在县委、县政府的正确领导下，在各级部门的关心和帮助下，新城乡全乡上下深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会，以及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作原则，牢固树立和践行新发展理念，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件，依法行政，维护社会长期稳定，加强社会管理，加强公务员队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。参与制定和组织实施乡经济、科技发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，管好用好资金，支持发展乡经济建设。负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共11个，分别是共产党机关、政府机关 、人大常委会机关、农林水、群众文化，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。部门在职在编实有人数71人，其中：财政全供养71人；在编实有车辆9辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分  新城乡2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

9、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分  新城乡2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年新城乡决算总收入1021.08万元，其中：财政拨款收入1021.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1381.36万元，其中：基本支出896.76万元，占总支出的65％；项目支出484.6万元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

1、基本支出情况。2016年用于保障新城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896.76万元。与上年数822.2万元对比，增加了74.56万元，增加9%。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出为741.26万元，占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为155.5万元，占基本支出的18％。

 2、项目支出情况。2016年用于保障新城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484.6万元。与上年数512.8万元对比减少28.2万元，支出减少的主要原因是，部分工程未完工或已完工待审计验收，未形成支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1223.3万元,占本年支出合计的88.6%。与上年1239.3万元对比，减少16万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出419万元，主要用于：人员经费，日常公用经费，对个人和家庭的补助，其他资本性支出等；

2、公共安全支出1万元，用于日常公用经费。

3、文化体育与传媒支出25.5万元，主要用于人员经费14.9万元、日常公用经费10.2万元、对个人和家庭的补助0.4万元、其他资本性支出0万元；

4、社会保障和就业支出261.5万元，主要用于：人员经费日常公用经费、对个人和家庭的支出和其他资本性支出。

5、医疗卫生和计划生育支出43.9万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的支出和其他资本性支出。

6、农林水支出423.8万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的支出、其他资本性支出。

7、住房保障支出33.8万元，用于对个人和家庭的支出33.8万元。

9、其他支出162.5万元，其他资本性支出162.5万元。

四、“三公”经费决算情况说明

新城乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额21.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，公务接待费支出9.64万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.95万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，因此减少了相关支出。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费

2016年新城乡无因公出国（境）费。

（二）、公务用车购置及运行维护费

2016年新城乡年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费11.48万元。新城乡2016年用旧公务用车置换公务用车3辆，老公务用车年底正在进行拍卖未核减，因此保有量为9辆；2015年运行维护费12万元，比2015年决算减少0.52万元。公务用车主要用于保障新龙村、繁勐村、杏坝村、傣龙村、红山村、广丙村、邦瓦村等村委会开展各项工作产生的燃料费、维修费，以及过路过桥费、保险费等支出。

（三）、公务接待费

2016年新城乡共执行国内公务接待98批次，3214人，接待费开支9.64万元;公务接待费比2015年决算减少1万元，主要用于接待上访群众及上级有关部门指导检查工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一） 其他重要事项情况说明

 无其他重要事项情况说明。

（二） 相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、 “三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划59万元，实际采购49万元，节约10万元（其中：1、财政性资金计划59万元，实际采购49万元，节约10万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年38万元增加21万元，增长55%。实际采购49万元比上年37万元增加12万元，增长32%。增长原因：新增便民服务中心大楼一幢，办公用品用具采购增加。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成33万元，比2015年21万元增长12万元，增长57%。增长原因：新城乡新建便民服务大楼，新增办公用品用具采购。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：2016年工程类不纳入政府采购。

服务类完成19万元，比2015年17万元增长2万元，增长12%。增长原因：2016年脱贫攻坚工作任务繁重，各项广告服务开支增加。

第五部分   名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日

                        盈江县新城乡人民政府

                        2017年10月17日