新城乡2019年部门预算编制说明

盈江县新城乡人民政府2019年部门预算公开目录

第一部分 盈江县新城乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县新城乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盈江县新城乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是：

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2．在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡人民政府内设 4 个职能科室，下辖兽医站等 6 个预算单位。

（三）重点工作概述

2019年，新城乡全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会，党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委、州委和县委的决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，以项目带动为重点，与时俱进，抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新的业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 31人，事业编制40人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1328.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1328.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1328.01万元，其中:本年收入1328.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.01万元（本级财力1328.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1328.01万元。财政拨款安排支出 1328.01万元，其中，基本支出1052.51万元，项目支出275.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组及主要用途分类如下：

1、2010101项行政运行 支出14.28万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2、2010104项人大会议支出6万元，主要用于人大代表选举及人代会议经费支出。

3、2010301项行政运行支出306.98万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落聘村干部补助支出。

4、2010302项一般行政管理事务支出0.5万元，主要用于关工委工作经费支出。

5、2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200万元，主要用于新城乡芒胆大桥土地征收补偿款支出。

6、2010501项行政运行支出9.51万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出。

7、2011101项行政运行支出46.43万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村级纪检人员生活补助支出。

8、2012901项行政运行支出5.76万元，主要用于团委书记及妇女主任补助经费支出。

9、2012902项一般行政管理支出1.5万元，主要用于工会妇联及团委工作经费支出。

10、2013101项行政运行支出65.67万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费支出。

11、2013199项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于基层党建工作经费支出。

12、2013699项其他共产党事务支出29.7万元，主要用于对村（居）民小组党支部书记补助及村民小组党支部活动经费支出。

13、2070109项群众文化支出8.74万元，主要用于群众文化人员工资、机构运转经费支出。

14、2080208项基层政权和社区建设支出110.14万元，主要用于村干部生活补助及村级组织运转经费支出。

15、2080299项其他民政管理事务支出23.11万元，主要用于村级监督委员会主任生活补助支出。

16、2080501项归口管理的行政单位离退休支出1.78万元，主要用于机构运转经费及老年大学办学经费支出。

17、2080502项事业单位离退休支出6.58万元，主要用于事业原村公所干部补助及机构运转经费支出。

18、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出87.42万元，主要用于单位机关事业单位干部职工养老保险缴费支出

19、2080506项机关事业单位职业年金缴费支出0.12万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

20、2100199项其他卫生健康管理事务支出18.15万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出。

21、2100799项其他计划生育事务支出10.1万元，主要用于计生服务员及计生宣传员补助支出。

22、2120101项行政运行支出9.6万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助支出。

23、2130104项事业运行支出205.4万元，主要用于农林水人员工资、机构运行经费支出及

24、2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出13.44万元，主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

25、2130204项事业机构支出49.56万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

26、2130399项其他水利支出19.53万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费支出。

27、2210201项住房公积金支出68.01万元。主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1052.51万元，项目支出275.5万元）。

1、2010101项行政运行 基本支出14.28万元，其中：301工资福利支出13.03万元，商品服务支出1.25万元。

２、2010104项人大会议支出６万元，项目支出6万元，其中：302商品服务支出６万元。

３、2010301项行政运行支出306.98万元，基本支出306.98万元，其中：301工资福利支出210.51万元，302商品服务支出21.51万元，303对个人和家庭补助支出74.96万元。

4、2010302项行政运行支出0.5万元，项目支出０．５万元，其中：302商品服务支出0.5万元。

5、2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200万元，项目支出200万元，其中：其他支出200万元。

6、2010501项行政运行支出9.51万元，基本支出9.51万元，其中：301工资福利支出9.16万元，302商品服务支出0.35万元，

7、2011101项行政运行支出46.43万元，基本支出46.43万元，其中：301工资福利支出34.13万元，302商品服务支出6.9万元，303对个人和家庭补助支出5.4万元。

8、2012901项行政运行支出5.76万元，基本支出5.76万元，其中： 303对个人和家庭补助支出5.76万元。

9、2012902项一般行政管理支出1.5万元，项目支出1.5万元，其中：302商品服务支出1.5万元。

10、2013101项行政运行支出65.67万元，基本支出65.67万元，其中：301工资福利支出59.42万元，302商品服务支出6.25万元。

11、2013199项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，项目支出10万元，其中：302商品服务支出10万元。

12、2013699项其他共产党事务支出29.7万元，基本支出13.2万元，其中： 303对个人和家庭补助支出13.2万元。项目支出16.5万元，其中：302商品服务支出16.5万元。

13、2070109项群众文化支出8.74万元，基本支出8.74万元，其中：301工资福利支出8.39万元，302商品服务支出0.35万元。

14、2080208项基层政权和社区建设支出110.14万元，基本支出70.14万元，其中： 303对个人和家庭补助支出70.14万元。项目支出40万元，其中：302商品服务支出40万元。

15、2080299项其他民政管理事务支出23.11万元，基本支出23.11万元，其中： 303对个人和家庭补助支出23.11万元。

16、2080501项归口管理的行政单位离退休支出1.78万元，基本支出0.78万元，其中： 302商品服务支出0.78万元。项目支出1万元，其中：302商品服务支出1万元。

17、2080502项事业单位离退休支出6.58万元，基本支出6.58万元，其中： 302商品服务支出0.12万元，303对个人和家庭补助支出6.46万元。

18、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出87.42万元，基本支出87.42万元，其中：301工资福利支出87.42万元。

19、2080506项机关事业单位职业年金缴费支出0.12万元，基本支出0.12万元，其中：301工资福利支出0.12万元

20、2100199项其他卫生健康管理事务支出18.15万元，基本支出18.15万元，其中：301工资福利支出17.45万元，302商品服务支出0.7万元。

21、2100799项其他计划生育事务支出10.1万元，基本支出10.1万元，其中： 303对个人和家庭补助支出10.1万元。

22、2120101项行政运行支出9.6万元，基本支出9.6万元，其中： 303对个人和家庭补助支出9.6万元。

23、2130104项事业运行支出205.4万元，基本支出205.4万元，其中：301工资福利支出198.4万元，302商品服务支出6万元，303对个人和家庭补助支出1万元。

24、2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出13.44万元，基本支出13.44万元，其中：303对个人和家庭补助支出13.44万元。

25、2130204项事业机构支出49.56万元，基本支出49.56万元，其中：301工资福利支出47.81万元，302商品服务支出1.25万元，303对个人和家庭补助支出0.5万元。

26、2130399项其他水利支出19.53万元，基本支出19.53万元，其中：301工资福利支出18.83万元，302商品服务支出0.7万元。

27、2210201项住房公积金支出68.01万元，基本支出68.01万元，其中：301工资福利支出68.01万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、新城乡芒胆大桥土地征收补偿款200万元，科目为2010399，主要用于支付芒胆大桥征地补偿资金。

2、新城乡老年大学办学经费1万元，科目为2080501，主要用于老年大学办学开支，提高老年大学办学力度，促进老年人身心健康。

3、新城乡行政村工作经费40万元，科目为2080208，主要用于村级组织必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等的开支。

4、村民小组党支部活动经费16.5万元，科目为2013199，主要用于村民小组开展党组织活动及阵地建设开支等。

5、新城乡补选1名十七届人大代表经费1万元，科目为2010104，主要用于人大代表的补选工作开支。

6、两次人代会会议经费5万元，科目为2010104，主要用于乡人代会开支。

7、新城乡工会妇联工作经费1万元，科目为2012902，主要用于工会妇联开展工作开支。

8、新城乡关工委工作经费0.5万元，科目为2010302，主要用于关工委组织的活动经费开支及关工委培训管理开支。

9、新城乡团委工作经费0.5万元，科目为2012902，主要用于开展基层团组织建设及活动开支。

10、新城乡乡镇党组织建设10万元，科目为2013199，主要用于培训和教育入党积极分子、党员党务干部；订阅报刊；表彰先进；补助困难党员；建设阵地以及其他与党建有关的活动的开支。

（二）与上级配套事项

本部门2019年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈发（2011）39号文件，安排新城乡关工委工作经费0.5万元，科目为2010302，主要用于关工委组织的活动经费开支及关工委培训管理开支。

2、根据盈财预［2018］1398号文件，安排新城乡芒胆大桥土地征收补偿款200万元，科目为2010399，主要用于支付芒胆大桥征地补偿资金。

3、根据盈老请字［2018］14号文件，安排新城乡老年大学办学经费1万元，科目为2080501，主要用于老年大学办学开支，提高老年大学办学力度，促进老年人身心健康。

4、根据盈办发［2017］28号文件，安排新城乡行政村工作经费40万元，科目为2080208，主要用于村级组织必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等的开支。

5、根据盈办发［2017］28号文件，安排村民小组党支部活动经费16.5万元，科目为2013199，主要用于村民小组开展党组织活动及阵地建设开支等。

6、根据盈人办发［2019］３号文件，安排新城乡补选1名十七届人大代表经费1万元，科目为2010104，主要用于人大代表的补选工作开支。

7、根据盈人办发［2019］３号文件，安排新城乡两次人代会会议经费5万元，科目为2010104，主要用于乡人代会开支。

8、根据盈发［2014］13号文件，安排新城乡工会妇联工作经费1万元，科目为2012902，主要用于工会妇联开展工作开支。

9、根据盈发［2011］39号文件，安排新城乡团委工作经费 0.5万元，科目为2012902，主要用于开展基层团组织建设及活动开支。

10、根据盈办发［2017］28号文件，安排新城乡乡镇党组织建设10万元，科目为2013199，主要用于培训和教育入党积极分子、党员党务干部；订阅报刊；表彰先进；补助困难党员；建设阵地以及其他与党建有关的活动的开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金32.2万元。政府采购预算主要用于办公家具购买、村级组织档案设备购买。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算19万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费9万元，与上年持平；公务用车购置及运行费10万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，运行维护费10万元，与上年持平。

（二）收入增减变化：

新城乡2019年预算收入1328.01万元，较2018年891.3万元，增加436.71万元，增幅49%。其中：基本收入1052.51万元，比上年预算数839.3万元增加213.21万元，增幅25%，主要增加的原因：干部职工调资增资，工资福利收入增加，对个人和家庭补助收入增加。项目收入275.5万元，较2018年52万元，增加223.5万元，增幅430%，增加原因：芒胆大桥征地补偿款收入增加200万元，人大会议收入增加6万元，村民小组党支部活动经费收入增加16.5万元，老人大学办学经费收入增加1万元。

（三）支出增减变化

  新城乡2019年预算支出 1328.01万元，较2018年891.3万元，增加436.71万元，增幅49%，其中：基本支出预算1052.51万元，较2018年839.3万元，增加213.21万元，增幅25%，主要增加的原因：调资增资、工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加；项目支出275.5万元，较2018年52万元，增加223.5万元，增幅430%，主要增加原因：芒胆大桥征地补偿款支出增加200万元，人大会议支出增加6万元，村民小组党支部活动经费支出增加16.5万元，老人大学办学经费支出增加1万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

新城乡人民政府2019年部门预算机关运行经费支出46.16万元，与上年对比上升18.46万元。机关运行经费主要用于维护机关的正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

新城乡按照先有预算后有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行出成本，提高项目发挥作用。新城乡2019年一般公共预算拨款收入1328.01万元，其中：基本支出预算1052.51万元 ，主要保障了新城乡政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维护（修）费、办公设施购置费等日常公用经费开支；

项目支出预算275.5万元，其中芒胆大桥征地补偿款200万元，主要用于芒胆大桥的征地补偿工作；新城乡老年大学办学经费1万元，主要用于老年大学办学开支，提高老年大学办学力度，促进老年人身心健康；村民小组党支部活动经费16.5万元，主要用于村民小组开展党组织活动及阵地建设开支等。新城乡乡镇党组织建设经费10万元，主要用于培训和教育入党积极分子、党员党务干部；订阅报刊；表彰先进；补助困难党员；建设阵地以及其他与党建有关的活动的开支。

 [附件: 新城乡] 

盈江县新城乡人民政府

2019年4月29日