盈江县新城乡人民政府2018年度部门决算

盈江县新城乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  新城乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新城乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡乡机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件规定，新城乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

  1、新城乡党委的主要职责：

   （1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

   （2）、根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

   （3）、制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

  （4）、抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  （5）、领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

   （6）、研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

   （7）、完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

   2、新城乡人大主席团的主要职责：

   （1）、检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

   （2）、听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。

   （3）、对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

   （4）、检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

   （5）、组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

   （6）、联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

   （7）、受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。　    

   （8）、监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

   （9）、受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

   （10）、决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

   （11）、办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它工作。

3、新城乡人民政府的主要职责:

   （1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

   （2）、在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

   （3）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

   （4）、切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

   （5）、有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

   （6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、坚持以实施精准扶贫为要务，全面推进脱贫攻坚工作；

2、坚持以促农增收为目的，提高农业、旅游业发展质量；

3、坚持以民生保障为根本，不断提升群众幸福感；

4、坚持以基础设施建设为重点，发展基础进一步夯实;

5、坚持以维护稳定为基石，着力发展社会事业,社会秩序持续向好;

6、加强政府自身建设，不断提高服务效能，深入开展学习党的十九大精神，并纳入“两学一做”学习教育；深入开展党风廉政建设和反腐工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新城乡人民政府2018年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位3个，分别是：共产党机关、政府机关、人大常委会机关；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位8个，分别是：

农业综合服务中心、、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、

社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、群众文化、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新城乡人民政府2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新城乡人民政府2018年度收入合计1508.38万元。其中：财政拨款收入1508.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2499.79万元对比减少991.4万元，减少39.66%，主要原因：1、2018年虽然有调资增资增加，但有本单位调出人员5人，所以人员经费减少76.9万元；2、基金类项目资金增加160万元，其他项目资金减少1074.5万元。

收入占比分布图:

二、支出决算情况说明

新城乡人民政府2018年度支出合计1637.89万元。其中：基本支出1302.57万元，占总支出的79.53％；项目支出335.31万元，占总支出的20.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2107.14万元对比减少469.25万元，减少22.27%，主要原因：1、2018调资增资及增加村干部各项生活补助、综合绩效奖励等支出211.79万元 ；2、日常公用经费减少179.6万元；3.项目支出减少501.44万元。增减相抵，净减少469.25万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1302.57万元。与上年1270.38对比增加32.19万元,增长2.53%，增长主要原因：2018年调资增资和奖励金增多，各项工作及脱贫攻坚工作经费增多。2018年机构运转费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出823.42万元，占基本支出的63.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出229.09万元，占基本支出的17.58％。人均公务支出2.2万元（含村委会人员 32人）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新城乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.31万元。与上年836.76对比减少501.44万元,减少59.93%，减少主要原因为2018年落地的项目减少，项目资金收入减少。具体情况为芒胆大桥征地工作经费减少200万元、新城乡科技大楼减少200万元、傣龙村、邦瓦村和杏坝村活动室建设项目资金减少190万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新城乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1637.89万元,占本年支出合计的100%。与上年2070.2对比减少432.31万元，减少主要原因为：2018年落地的项目减少，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出664.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.55%。主要用于：工资福利支:379.08万元、商品和服务支出106.31万元、对个人和家庭的补助支出120.75万元、其他资本性支出58万元；

2、国防支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于商品和服务支出0.47万元；

3、公共安全支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于：商品和服务支出2.55万元，对个人和家庭的支出2.43万元；

4、文化体育与传媒支出24.29万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，主要用于工资福利支出9.16万元、商品和服务支出7.31万元,其他资本性支出7.82万元；

5、社会保障和就业支出175.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%，主要用于：工资福利支出82.72万元、商品和服务支出1.62万元、对个人和家庭的支出90.93万元。

6、医疗卫生和计划生育支出32.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，主要用于：工资福利支出18.93万元、商品和服务支出6.48万元、对个人和家庭的支出6.91万元。

7、节能环保支出191.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%，用于商品和服务支出1.8万元、其他资本性支出189.6万元。

8、城乡社区支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，对个人和家庭的支出9.6万元。

9、农林水支出487.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.78%，主要用于：工资福利支出286.06万元、商品和服务支出102.33万元、对个人和家庭的支出19.44万元，其他资本性支出79.89万元。

10、国土海洋气象等支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于：商品和服务支出0.2万元

11住房保障支出47.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，用于对个人和家庭的支出47.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新城乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为18万元，完成预算的94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.54万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为8.46万元，完成预算的47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0；公务用车购置及运行费支出决算减少9.6万元，下降9.14%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，公务用车实有数从2017年3辆变为2辆减少一辆，减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.54万元，占53%；公务接待费支出8.46万元，占47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新城乡人民政府脱贫攻坚工作以及开展各项行政事务、产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.46万元。其中：

国内接待费支出8.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新城乡政府开展脱贫攻坚工作、禁毒维稳、计生工作、甘蔗烟叶以及蚕桑产业发展等各项相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新城乡人民政府2018年机关运行经费支出229.09万元，与上年408.7对比减少179.61万元,减少43.95%，减少的主要原因：2018年度严格执行厉行节约，公务支出相应减少。部门机关运行经费主要用于为维持新城乡人民政府机关、事业单位公务正常运转所产生的办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修保险费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新城乡人民政府部门资产总额3404.78万元，其中，流动资产1921.9万元，固定资产566.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程916.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3821.69相比，本年资产总额减少416.91万元，减少10.91%，其中固定资产减少7.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值8.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3404.7	1921.9	566.2	407.2	52.3	0			106.6		0	916.6	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额619.9万元，其中：政府采购货物支出71.7万元；政府采购工程支出493.3万元；政府采购服务支出54.9万元。授予中小企业合同金额619.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。

基本支出： 为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2018年度部门决算公开表]