盈江县新城乡人民政府2021年部门预算公开目录

盈江县新城乡人民政府2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县新人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县新城乡人民政府2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是：

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2．在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡人民政府根据职责设置 4 个党政综合办公室，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理办公室；设置7个事业单位分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站等 7 个事业单位。

（三）重点工作概述

2021年，新城乡全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会，党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委、州委和县委的决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，以项目带动为重点，与时俱进，抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新的业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 31人，事业编制40人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入993.25万元，其中：一般公共预算993.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少121.36万元，下降10.89%，主要原因分析为：2021年在职人员月发绩效工资未列入年初预算，人员经费较2020年减少117.68万元；2021年新城乡人民政府无大学生村官，2130152款对高校毕业生到基层任职补助经费减少；公用经费较2020年减少3.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 993.25万元，其中:本年收入993.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993.25万元（本级财力993.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少121.36万元，下降10.89%，主要原因分析为：2021年在职人员月发绩效工资未列入年初预算，人员经费较2020年减少117.68万元；2021年新城乡人民政府无大学生村官，2130152款对高校毕业生到基层任职补助经费减少；公用经费较2020年减少3.67万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 993.25万元。财政拨款安排支出 993.25万元，其中：基本支出929.45万元，与上年对比减少121.36万元，下降11.55%，主要原因分析为：2021年在职人员月发绩效工资未列入年初预算和2021年新城乡人民政府无大学生村官，2130152款对高校毕业生到基层任职补助经费减少，人员经费较2020年减少117.68万元；公用经费较2020年减少3.67万元。项目支出63.8万元，与上年对比，无增减变化，与2020年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 1.一般公共服务—人大事物—行政运行 （2010101） 17.61万元，其中：基本支出12.21万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；项目支出5.4万元，主要用于代表工作支出。

2.一般公共服务—人大事物—人大会议（2010104）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于人大代表选举及人民代表大会经费支出。

3.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）188.94万元，其中：基本支出188.94万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落聘村干部补助支出。

4.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）10.5万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于关工委工作经费支出及乡镇党组织建设。

5.一般公共服务—统计信息事务—行政运行（2010501）8.84万元，其中：基本支出8.84万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出。

6.一般公共服务—纪检监察事务—行政运行（2011101）30.05万元，其中：基本支出30.05万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村级纪检人员生活补助支出。

7.一般公共服务—群众团体事务—行政运行（2012901）5.76万元，其中：基本支出5.76万元，主要用于团委书记及妇女主任补助经费支出。

8.一般公共服务—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于工会妇联及团委工作经费支出。

9.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）61.2万元，其中：基本支出43.8万元，主要用于党委成员工资、机构运转经费支出；项目支出17.4万元，主要用于村民小组党支部活动经费支出。

10.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2013102）24万元，其中：项目支出24万元，主要用于村级运转经费。

11.公共安全支出—司法—行政运行（2040601）45万元，其中：基本支出45万元，主要用于对社区禁毒专管员的补助经费支出。

12.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）8.17万元，其中：基本支出8.17万元，主要用于群众文化人员工资、机构运转经费支出。

13.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）197.81万元，其中：基本支出197.81万元，主要用于村干部生活补助经费支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）14.25万元，其中：基本支出14.25万元，主要用于原村公所干部补助及机构运转经费。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）0.12万元，其中：基本支出0.12万元，主要用于事业退休机构运转经费支出。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.79万元，其中：基本支出65.79万元，主要用于单位机关事业单位干部职工养老保险缴费支出

17.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，其中：基本支出0.82万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出（2100199）16.87万元，其中：基本支出16.87万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出。

19.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出（2100799）10.15万元，其中：基本支出10.15万元，主要用于计生服务员及计生宣传员补助支出。

20.城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理（2120201）9.6万元，其中：基本支出9.6万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助经费支出。

21.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）项161.9万元，其中：基本支出161.9万元，主要用于农林水人员工资、机构运行经费支出及临时工人员补助。

22.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）项事业机构支出46.15万元，其中：基本支出46.15万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

23.农林水支出— 水利—其他水利支出（2130399）18.17万元，其中：基本支出18.17万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）45.06万元。其中：基本支出45.06万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少1.5万元，下降7.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡人民政府2021年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，国内公务接待批次80次，共计接待1700人。

公务接待费减少原因：为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：公车保有量减少，严格执行厉行节约，减少执政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新城乡人民政府2021年部门预算机关运行经费安排45.65万元，与上年49.32对比减少3.67万元，降幅7.4%，主要原因：2020年新招录人员公务经费、公车补贴未纳入2021年预算数，本年度人员比上年度减少，导致机关运行经费减少。

部门机关运行经费是为了保障机关正常机构运转所产生的公用支出，具体安排为：办公费8.66万元、电费2.5万元、差旅费3.6万元、会议费1.13万元、公务接待费0.9万元、劳务费1万元、其他交通费用22.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 盈江县新城乡人民政府2021年部门预算公开表]