盈江县新城乡2020年度部门决算

盈江县新城乡2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  盈江县新城乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县新城乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）加强阵地建设，全覆盖党组织活动室。

（7）2020年主要任务是脱贫攻坚战收官及疫情防控工作。

（8）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是极不寻常、极不平凡的一年，面对复杂多变的内外部环境和新冠肺炎疫情严重冲击，一年来，在县委、县政府及乡党委的坚强领导和乡人大监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“守好一江碧水，建好一片青山”为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，认真做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控取得实效，经济社会持续健康发展，各项工作取得来之不易的成绩。具体体现在：全乡综合实力稳步提升，疫情防控扎实有力，脱贫攻坚实现圆满收官，

经济社会发展基础更加夯实，生态文明建设取得重要进展，社会民生得到持续改善，基层社会治理能力水平明显提升，政府自身建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县新城乡2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位6个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡部门2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县新城乡政府无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡部门2020年度收入合计1,930.95万元。其中：财政拨款收入1,918.19万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.76万元，占总收入的0.66%。与2019年度的1,389.24万元对比，增加541.70万元，增长38.99％，主要原因分析：第一、一般公共预算财政拨款收入增加496.94万元，其中：1、新增盈财预〔2020〕83号新城乡文化科技综合服务楼建设资金100万元；2、增加2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助专项资金35万元、县级补助9万元；3、新增新城乡行政村委会所在地公厕改建补助资金20万元；4、新增涉农整合资金128.94万元；5、增加新城乡2020年上海市对口帮扶云南省项目资金（杏坝集体经济百香果项目）154万元；6、新增新城乡新城村集体经济出租房建设项目资金50万元。第二、政府性基金收入增加35万元，为2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业35万元；第三、其他收入增加9.76万元，为个私协会捐赠疫情防控工作经费。

 

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡部门2020年度支出合计1,875.51万元。其中：基本支出1,061.57万元，占总支出的56.6%；项目支出813.94万元，占总支出的43.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2019年度总支出1601.77万元对比，增加273.74万元，增长17.09%，主要原因分析：1.2020年人员经费增加44.01万元，主要为新进3名公务人员及增加13人社区禁毒人员经费；2.公用经费减少63.33万元，主要原因为严格执行厉行节约，“三公”经费减少，加之部分公用经费为职工垫付未形成支出。3.项目资金支出增加293.06万元，主要原因为新增涉农整合项目、新城乡2020年上海市对口帮扶云南省项目杏坝村百香果种植项目和新增新城乡新城村集体经济出租房建设项目等。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县新城乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,061.57万元。与2019年的1080.88万元减少19.31万元，下降1.79%。主要原因分析：1.2020年人员经费支出999.59元，比2019年增加44.01万元，增长4.6%，因新进3名公务人员及增加13人社区禁毒人员，导致人员经费增加；2.公用经费支出61.98万元，减少63.33万元，下降50.53%，因厉行节约，“三公”经费减少，加之部分公用经费为职工垫付未形成支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出999.59万元，占基本支出的94.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.98万元，占基本支出的5.84%。人均公用经费0.71万元（含村干32人）。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县新城乡机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.94万元。与上年520.88万元对比，增加293.06万元，增长56.26%。主要原因分析：2020年增加新城乡2020年上海市对口帮扶云南省项目资金154万元；增加2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助专项资金35万元；新增新城乡行政村委会所在地公厕改建补助资金支出20万元；增加其他项目支出84.06万元。2020年具体项目支出及工作开展情况：1.支付新城乡文化科技综合服务楼建设项目100万元；2.支付2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助专项资金35万元；3.支付新城乡行政村委会所在地公厕改建补助资金70万元；4.支付新城乡拉丙顺堤沟取水口建设项目专项资金200万元；5.新城乡新龙村下坝社道路建设项目30万元；6.新龙村杨家寨产业道路建设项目36万元；7.新龙村芒丙产业道路建设项目20万；8.新城乡新龙村芒丙村民小组农产品仓储加工物流中心村集体经济项目98万元；9.支付新城乡2020年上海市对口帮扶云南省项目资金（杏坝集体经济百香果项目）154万元；10.支付新城乡新城村集体经济出租房建设项目资金50万元；11.支出其他项目资金20.94万元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,871.05万元，占本年支出合计的99.76%。与上年1541.77万元对比增加329.28万元，增长21.35%，主要原因分析：1.2020年人员经费996.32万元，与2019年的951.57万元增加44.75万元。原因为2020年新进3名公务人员及增加13人社区禁毒人员，导致人员经费增加；2.2020年公用经费60.78万元，与2019年的124.31万元减少63.53万元。原因为严格执行厉行节约，“三公”经费减少，加之部分公用经费为职工垫付未形成支出；3.项目资金支出813.94万元，与2019年的465.88万元增加348.06万元，原因为增加涉农整合项目资金、上海市对口帮扶云南省项目资金（杏坝集体经济百香果项目）及新城乡新城村集体经济出租房建设等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出492.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于工资福利支出252.24万元，商品服务支出46.99 万元，对个人和家庭的补助支出193万元；

2.公共安全（类）支出20.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于商品服务支出 0.62万元，对个人和家庭的补助支出19.62万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出112.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于工资福利支出 8.71万元，商品服务支出 3.8万元，对个人和家庭的补助支出 万元；资本性支出100万元。

4.社会保障和就业（类）支出162.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于工资福利支出 66.4 万元，商品服务支出0.72 万元，对个人和家庭的补助支出 95.77万元；

5.卫生健康（类）支出79.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于工资福利支出18.11万元，商品服务支出44.59万元，对个人和家庭的补助支出16.8万元；

6.城乡社区（类）支出16.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用对于个人和家庭的补助支出16.4万元；

7.农林水（类）支出922.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.3%。主要用于工资福利支出 238.82 万元，商品服务支出 194万元，对个人和家庭的补助支出 5.53万元，资本性支出484万元；

8.住房保障（类）支出44.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于工资福利支出 44.93 万元，支付职工住房公积金；

9.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于对个人和家庭的补助支出20万元。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为2.45万元，完成预算的12.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的12.58%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年新城乡严格执行厉行节约，压缩公务经费支出以及部分为干部职工垫支未能形成支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.55万元，下降85.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.61万元，下降73.5%；公务接待费支出决算减少7.94万元，下降99.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年新城乡严格执行厉行节约，压缩公务经费支出以及部分为干部职工垫支未能形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占97.55%；公务接待费支出0.06万元，占2.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新城乡开展疫情防控、产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付乡文化站接待省、州博物馆到新城调研刀安仁故居发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡部门2020年机关运行经费支出60.78万元，与上年对比减少63.53万元，下降51.11%，主要原因分析：因厉行节约，公用经费减少，加之部分公用经费为职工垫付未形成支出。部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县新城乡部门资产总额1736.34万元，其中，流动资产758.73万元，固定资产331.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程645.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少883.8万元，其中固定资产减少3.4万元。处置车辆2辆，账面原值29.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10			11
合计	1	1736.34	758.73	331.65	296.57		26.73	0	8.35	0	645.96	0			0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额957.30万元，其中：政府采购货物支出193.50万元；政府采购工程支出762.50万元；政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额957.30万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县新城乡2020年度部门决算公开表]