盈江县新城乡人民政府2022年部门预算公开

监督索引号53312303000800000

 

 

 

盈江县新城乡人民政府2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县新城乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县新城乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡人民政府根据职责设置 4 个党政综合办公室，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理办公室；设置7个事业单位分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站等 7 个事业单位。

（三）重点工作概述

2022年，新城乡全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委、州委和县委的决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，围绕新城乡“工业强乡、农业稳乡、科教兴乡、贸旅活乡”的发展思路，狠抓落实，以推进乡村振兴为抓手，以特色产业为主线，以项目带动为重点，与时俱进，抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，扎实推进疫情防控，带领全乡干部群众深化改革、聚力发展，全乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新的业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1180.8万元，其中：一般公共预算1180.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年993.25万元对比增加187.55万元，增长18.89%，主要原因分析：2022年新增社区岗位专职人员1名，新增村（社区）组织委员8人，遗属补助月发标准提高，2021年在职人员月发绩效工资未列入年初预算，2022年在职人员月发绩效列入年初预算，人员经费较2021年增加180.38万元；公用经费较2021年增加0.54万元；项目较2021年增加6.62万元，新增乡镇党校专项经费及青年人才代表工作经费等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1180.80万元，其中:本年收入1180.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年993.25万元对比增加187.55万元，增长18.89%，主要原因分析：2022年新增社区岗位专职人员1名，新增村（社区）组织委员8人，遗属补助月发标准提高，2021年在职人员月发绩效工资未列入年初预算，2022年在职人员月发绩效列入年初预算，人员经费较2021年增加180.38万元；公用经费较2021年增加0.54万元；项目较2021年增加6.62万元，新增乡镇党校专项经费及青年人才代表工作经费等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1180.80万元。财政拨款安排支出1180.80万元，其中：基本支出1110.38万元，与上年929.45万元对比增加180.93万元，增长19.47%，主要原因分析：人员经费较2021年增加180.39万元。2022年新增社区岗位专职人员1名、新增村组织委员8人、2022年遗属补助月发标准提高、2021年在职人员月发绩效工资未列入年初预算，2022年在职人员月发绩效列入年初预算、职工医疗保险及职业年金等列入年初预算，公用经费较2021年增加0.54万元；项目支出70.42万元，与上年63.8万元对比增加6.62万元，增长10.38%，主要原因分析：2022年新增乡镇党校专项经费5万元、新增青年人才代表工作经费0.5万元、新增机关事业单位党组织工作经费1.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务—人大事物—行政运行）18.77万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；其中：项目支出5.4万元，主要用于代表工作支出。

2.2010104（一般公共服务—人大事物—人大会议）5万元，主要用于人大代表选举及人代会议经费支出。

3.2010301（一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）227.68万元，其中：基本支出188.94万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落聘村干部补助支出。

4.2010302（一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）10.5万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于关工委工作经费支出及乡镇党组织建设。

5.2010501（一般公共服务—统计信息事务—行政运行）11.08万元，其中：基本支出11.08万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出。

6.2011101（一般公共服务—纪检监察事务—行政运行）42.51万元，其中：基本支出42.51万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村级纪检人员生活补助支出。

7.2012901（一般公共服务—群众团体事务—行政运行）5.76万元，其中：基本支出5.76万元，主要用于团委书记及妇女主任补助经费支出。

8.2012902（一般公共服务—群众团体事务—一般行政管理事务）1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于工会妇联及团委工作经费支出。

9.2013101（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）81.28万元，其中：基本支出63.38万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费支出；项目支出17.9万元，主要用于村民小组党支部活动经费支出。

10.2013102（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）24万元，其中：项目支出24万元，主要用于村级运转经费。

11.2013699（一般公共服务—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）6.12万元，其中：项目支出6.12万元，主要用于乡镇党校运转经费。

12.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）45万元，其中：基本支出45万元，主要用于对社区禁毒专管员的补助经费支出。

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）10.39万元，其中：基本支出10.39万元，主要用于群众文化人员工资、机构运转经费支出。

14.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）224.75万元，其中：基本支出224.75万元，主要用于村干部生活补助经费支出。

15.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）13.77万元，其中：基本支出13.77万元，主要用于原村公所干部补助及机构运转经费。

16.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.18万元，其中：基本支出0.18万元，主要用于事业退休机构运转经费支出。

17.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）64.35万元，其中：基本支出64.35万元，主要用于单位机关事业单位干部职工养老保险缴费支出

18.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）14.42万元，其中：基本支出14.42万元，主要用于单位机关事业单位职业年金缴费支出

19.2080799（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他就业补助支出）1.5万元，其中：基本支出1.5万元，主要用于单位干部职工失业保险缴费支出。

20.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.64万元，其中：基本支出0.64万元，主要用于单位干部职工工伤保险缴费支出。

21.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）31.7万元，其中：基本支出31.7万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出。

22.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）10.15万元，其中：基本支出10.15万元，主要用于计生服务员及计生宣传员补助支出。

23.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）17.4万元，其中：基本支出17.4万元，主要用于行政单位职工医疗补助支出。

24.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）16.71万元，其中：基本支出16.71万元，主要用于事业单位职工医疗补助支出。

25.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.31万元，其中：基本支出3.31万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

26.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）9.6万元，其中：基本支出9.6万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助经费支出。

27.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）162.53万元，其中：基本支出162.53万元，主要用于农林水人员工资、机构运行经费支出及临时工人员补助。

28.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）项事业机构支出46.54万元，其中：基本支出46.54万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

29.2130399（农林水支出— 水利—其他水利支出）22.76万元，其中：基本支出22.76万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费支出。

30.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）50.9万元。其中：基本支出50.9万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）746.75万元（其中：基本支出746.75万元，项目支出0万元），主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等补助开支；

（1）30101（基本工资）178.95万元（其中：基本支出178.95万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）213.64万元（其中：基本支出213.64万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）62.91万元（其中：基本支出62.91万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员奖金开支;

（4）30107（绩效工资）122.01万元（其中：基本支出122.01万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）64.35万元（其中：基本支出64.35万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）34.11万元（其中：基本支出34.11万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费开支;

（9）30113（住房公积金）50.90万元（其中：基本支出50.90万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）116.61万元（其中：基本支出46.19万元，项目支出70.42万元），主要用于单位购买商品和服务的开支，包含办公费、差旅费、水电费及单位日常运转等开支;

(1)30201（办公费）80.72万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出65.3万元），主要用于购买办公用品费及日常运转等开支;

(2)30206（电费）1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元），主要用于支付单位电费开支;

(3)30206（邮电费）1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元），主要用于支付单位通讯费开支;

(4)30211（差旅费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于支付单位员工差旅费开支;

(5)30215（会议费）5.42万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出5.12万元），主要用于支付单位各项会议费开支;

(6)30216（培训费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于支付单位培训费开支;

(7)30217（公务接待费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于支付单位公务接待费开支;

(8)30231（公务用车运行维护费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于支付单位公务用车运行维护费开支;

(9)30239（其他交通费用）24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元），主要用于支付行政事业单位人员公车补贴开支;

3.303（对个人和家庭的补助）317.44万元（其中：基本支出317.44万元，项目支出0万元），全部为30305（生活补助）支出，主要用于支付村社干补贴、社区戒毒康复专职工作人员、计划生育宣传员、村庄土地规划建设专管员、落选聘用村干部等生活补助开支;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县新城乡人民政府2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县新城乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县新城乡人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.97万元，较上年17.5万元减少0.53万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡人民政府2022年公务接待费预算为7.97万元，较上年8.5万元减少0.53万元，下降6.24%，国内公务接待批次为60次，共计接待1200人次。

减少原因：为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年9万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公车保有量与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县新城乡人民政府2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2022年机关运行经费安排46.19万元，与上年45.65万元对比增加0.54万元，增长1.18%，主要原因分析：2021年新招录人员公务经费纳入2022年预算数，本年度人员比上年度增加，导致机关运行经费增多。

部门机关运行经费是为了保障机关正常机构运转所产生的公用支出，具体安排为：办公费15.42万元、电费1.3万元、邮电费1.11万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、培训费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用24.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县新城乡人民政府资产总额1784.89万元，其中，流动资产724.69万元，固定资产304.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程755.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比增长2.82%，处置房屋建筑物6129.60平方米，账面原值81.42万元；处置车辆4辆，账面原值28.4万元。

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303000800111

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2022年部门预算公开表]