盈江县新城乡人民政府2021年度部门决算

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盈江县新城乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县新城乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县新城乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）加强阵地建设，全覆盖党组织活动室。

（7）2021年主要任务是脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接及疫情防控工作。

（8）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是坚持底线思维，疫情防控取得阶段性重要成果。新冠肺炎疫情发生以来，我们认真贯彻落实省、州、县工作部署要求，坚定“镇守边关、视死如归”的决心意志，最大限度保护人民生命安全和身体健康，维护了抗疫大局。坚持乡、村、组三级科学有效联动，形成合力，以严格的措施强化对辖区人员出村入村、出乡入乡管控。常态化疫情防控措施深入推进，注重科学防疫，网格化管理成效明显。

二是坚持攻坚克难，全面小康成色更足。脱贫攻坚取得全面胜利。推动人力、物力、财力向脱贫攻坚一线聚集，累计投入资金5428.53万元，221户群众通过易地搬迁实现“挪穷窝”，861户群众通过危房改造住上“安心房”，产业扶贫实现两个全覆盖，义务教育、基本医疗、兜底保障等政策全面兑现。生态环境明显改善。新城乡严格执行上级下达的采伐限额管理，核查卫片判读图斑424宗，查处办理各类林业行政案件33宗，进一步加大了森林资源保护力度。

三是坚持选优育强，产业结构不断优化。农业产业成绩显著。农业基础不断改善，牢牢守住耕地红线，完成高标准农田建设1.5万亩、土地整治140.4亩。工业经济稳步发展。全乡共有个体户141户，企业28家，企业从业人员2300余人。服务业快速发展。积极实施旅游拉动战略，鼓励和引导群众积极参与，有效促进了旅游资源向经济效益转化。

四是坚持统筹协调，乡村面貌绽焕新颜。交通建设快速提升。道路硬化45条64.37公里，完成了中、小修保养乡道26.28公里、村道11.22公里，填补路面坑塘2540多平方米。水利基础设施更加完善。全面完成脱贫攻坚农村饮水安全工程，农村集中供水率达100%，自来水普及率达100%，农村饮水安全保障实现全覆盖。项目建设更加扎实。全面推进重大项目落地实施，着力狠抓基础设施建设。广丙村综合服务楼建设项目、拉劳村民小组“麻榔之乡”示范点建设项目顺利进行。农村人居环境提升整治与爱国卫生运动深入推进。开展村庄清洁行动40余次，灭鼠除害行动10余次，发动群众数千人次，清运垃圾50余吨，清理街道违建广告牌54个，劝说商户移除占道遮阳棚30余个，规划停车区域2个，划定停车位50余个，农村人居环境整治效果不断提升。

五是坚持抓党建引领。制定《新城乡2021年基层党建工作重点任务实施方案》《新城乡2021年基层党建工作重点任务项目清单（一）（二）》等方案、清单，做到“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任目标化”，对照台账逐条梳理，逐条抓落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县新城乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位7个，分别是：财政所、社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡人民政府2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县新城乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2021年度收入合计2,391.77万元。其中：财政拨款收入1,886.08万元，占总收入的78.86%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元；其他收入505.69万元，占总收入的21.14%。与上年1,930.95万元对比，增加460.82万元，增长23.86％。主要原因分析：新城乡2021年新增上海帮扶新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设项目和种粮农民一次性补贴及耕地地力保护补贴收入。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2021年度支出合计2,457.63万元。其中：基本支出1,587.87万元，占总支出的64.61%；项目支出869.75万元，占总支出的35.39%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1875.51万元对比增加582.11万元，增长31.04%，主要原因分析：2021年新增上海帮扶新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设项目、新城乡新城村基层政权建设“四位一体”试点项目和新城乡文化科技综合服务楼建设项目等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,587.87万元。与上年1,061.57万元对比增加526.3万元，增长49.58%。主要原因分析：2021年新增民兵补助，社区服务人员和村三委等补助支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1473.49万元，占基本支出的92.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.38万元，占基本支出的7.2%。人均公用经费1.19万元（含村干40人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县新城乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出869.75万元。与上年813.94万元对比增加55.8万元，增长6.86%。主要原因分析：2021年新增支出上海帮扶新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设专项经费。

2021年项目支出具体情况：1.支付新城乡文化科技综合服务楼建设专项资金15万元。2.支付新城乡新城村户拉村民小组文化活动室附属设施建设资金10万元。3.支付新城乡新城村基层政权建设“四位一体”试点项目专项资金100万元。4.支付新城乡邦瓦村黑山农贸市场建设专项资金30万元。5.支付州级补助新城乡政府2019年政协提案办理经费4万元。6支付新城乡食堂建设项目缺口专项资金10万元。7.支付新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设专项经费470.25万元。8.支付彩票公益金安排的项目新城村二村三组村民小组文化活动室及附属设施建设资金53万元、邦瓦村盆都村民小组文化活动室建设资金20万元；邦瓦村户扎村民小组文化活动室建设资金20万元，共计93万元。9.其他项目资金支出137.5万元，主要用于人代会会议经费支出，团委、工会、妇联、党组织建设等工作经费支出，村级办公经费支出及其他工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,890.14万元，占本年支出合计的76.91%。与上年1,871.05万元对比增加19.09万元，增长1.02%，增加的主要原因：新增民兵补助，社区服务人员补助，村三委等人员经费及新增支出上海帮扶新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出456.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.14%。主要用于党委、人大、政府、纪检监察事务开支，包括人员经费，人大会议费及代表工作经费以及日常工作经费。其中工资福利支出296.24万元，商品和服务支出93万元，对个人和家庭的补助支出13.95万元，资本性支出53万元；

2.国防（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民兵事务开支，其中商品和服务支出0.11万元；

3.公共安全（类）支出43.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于执法办案及社区戒毒工作开支，其中商品和服务支出4.86万元，对个人和家庭的补助支出38.58万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出42.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于文化站人员工资福利支出9.02万元，商品和服务支出8.6万元，资本性支出房屋建筑支出25万元；

5.社会保障和就业（类）支出409.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%。主要用于单位养老保险、职业年金等工资福利支出73.56万元，商品和服务支出3.56万元，对个人和家庭的补助支出232.18万元，资本性支出基础设施建设支出100万元；

6.卫生健康（类）支出117.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于工资福利支出22.31万元，商品和服务支出11.17万元，对个人和家庭的补助为83.71万元；

7.城乡社区（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于对个人和家庭的补助支出9.6万元；

8.农林水（类）支出766.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.56%。主要用于工资福利、办公费、电费、对个人和家庭的补助和基础设施建设支出。其中工资福利支出230.49万元，商品和服务支出26.96万元，对个人和家庭的补助支出15.37万元，资本性支出493.73万元；

9.住房保障（类）支出45.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于干部职工住房公积金支出45.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，完成预算的2.4%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的0.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.16万元，下降88.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降90.65%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长10.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占75.86%；公务接待费支出0.07万元，占24.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全乡开展各项常规工作和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡人民政府2021年机关运行经费支出88.7万元，与上年对比增加27.92万元，增长45.93%，主要原因分析：因本年新增南京沟、弄哏和黑山卡点建设及物资购买开支，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展疫情防控工作、乡村振兴工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县新城乡人民政府资产总额1784.89万元，其中，流动资产724.69万元，固定资产304.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程755.96万元，无形资产0万元，其他资0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.55万元，其中固定资产减少117.86万元。处置房屋建筑物10885平方米，账面原值94.06万元；处置车辆4辆，账面原值17.33万元；报废报损资产44项，账面原值26.62万元，实现资产处置收入0万元。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额391万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出391万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额391万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

新城乡人民政府2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53312303000801111

 [附件: 盈江县新城乡2021年度部门决算公开表20221014042520567]