盈江县新城乡人民政府2023年度部门决算

监督索引号53312303000801000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.加强阵地建设，全面覆盖党组织活动室。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的领导，广泛凝聚发展强大合力。加强领导班子思想政治建设。结合新城乡重点工作，将其纳入理论学习中心组学习内容。创新制度加强党组织建设，持续加大农村党组织参与社会事务管理力度，发挥好农村党组织战斗堡垒作用，农村党组织凝聚力、号召力、引领力全面提升。加强干部队伍建设。不断强化干部的政治理论学习、努力提高干部的政治思想素质。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。强化组织领导，完善机构设置。严格落实意识形态工作责任制，持续铸牢意识形态主阵地。建立网络舆情防范应对工作机制，建立辖区网红“小V”数据库，组建网络舆情监管队伍。

2.接续良好态势，加快实现乡村全面振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真开展防返贫监测工作，落实好帮扶措施，制定落实了到户到人的帮扶计划。农村人居环境不断提升，健全村庄保洁、公共设施管护、生活垃圾处理收费、农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，做到制度全面覆盖。深入推进农村卫生厕所户改造和问题厕所整改。加强种植业、养殖业管理技术培训，提质增效；积极做好土地流转服务工作。加快基础设施项目建设，秉持“民政为民、民政爱民”的工作理念，着力解决农村高龄、失能、空巢、独居等困难老人的养老问题，打通农村养老服务“最后一公里”。

3.着眼绿水青山，不断改善生态环境质量。严格落实“长牙齿”耕地保护政策。新城乡按照县委、县政府工作安排部署，扎实推进图斑整改工作落实落细。对上级下发的图斑逐个现场核实，摸清实际情况，建立整改台账。截至2023年11月9日，新城乡涉及耕地流出问题图斑个数213个1111.76亩已全部整改完成。同时建立了《新城乡贯彻落实违法占用耕地早发现早制止严查处工作机制》，加大日常乱占耕地行为的巡查力度，强化政策宣传。严格执行森林限额采伐管理，落实好森林资源保护工作；坚持严格落实森林防灭火责任，把森林防灭火责任落实到户，严厉打击非法占用林地和毁林行为；积极开展森林植树造林活动，增加了森林覆盖率，保护了生态环境，提升了乡镇的美丽度和可持续发展能力；加强中小河流域水环境综合治理，水环境质量得到改善提高，加强大气污染防治。

4.用心用情做好服务，扎实开展民生保障。高度重视教育工作，常抓控辍保学，严格执行“双线四级”责任制，层层压实劝返责任，多次成立劝返，加强对辖区内企业开展未成年人非法务工排查，加大“控辍保学”宣传引导。狠抓校园安全，综合运用线上线下多种形式积极开展学生防溺水、防交通安全教育和防范工作。积极配合县乡村振兴局、县教育对核放“雨露计划”资金11.2万元资助贫困学生50人，教育事业发展不断迈上新台阶。深入开展“婚育新风进万家”“关爱女孩”活动，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观。严格按照要求保障群众基本生活，发放农村低保金，认真做好临时救助工作，针对因突发性事件、意外伤害或因家庭刚性支出较大导致的临时性基本生活困难的群众，解决困难群众的燃眉之急。认真执行老年人优抚政策。

5.严守安全底线，着力防范化解重大风险。加强食品安全监管，联合市场管理所开展食品监督检查。加强安全隐患排查和督导，与全乡群众签订交通安全承诺书，维护道路交通安全秩序，预防和减少道路交通事故。扎实开展山洪地质灾害应急演练，抓好汛期安全生产和防汛减灾工作。认真落实省、州、县关于汛期救灾工作的安排部署，加强领导，全面落实汛期安全生产和防汛减灾责任及防范措施，强化监测预报预警。

6.构建人人参与格局，持续提升治理能力。深入推进第五轮禁毒人民战争，筑牢禁毒防线。落实好县、乡、村、组“四级”书记抓禁毒机制，定期召开安排部署会。紧盯人民群众反映强烈的各类违法犯罪活动和治安突出问题。纵深推进打击整治性侵未成年犯罪、常态化扫黑除恶斗争、打击整治跨境违法犯罪、防范电信网络诈骗、打击整治养老诈骗、深化反恐怖斗争、深入推进反奸防谍反邪教斗争、严厉打击暴恐活动、防火防溺水防安全事故、普法强基补短板等一系列专项行动，有力维护人民群众生命财产安全。妥善处理群众信访工作。推行信访维稳“3+N”模式，坚持诉访分离，健全工作机制，规范办理流程，积极引导群众依法、理性、有序、文明信访，依法文明理性反映情况、维护权益、依法解决问题。

7.坚持依法行政，不断提升服务群众能力水平。加强党风廉政建设，持续加强党委的领导和监督，规范乡镇干部工作行为。加强对违纪违法行为的查处，严厉打击腐败行为，政府工作的廉洁高效。加强思想教育，改进行政服务，优化为民服务中心办事流程，设置窗口指示，优化服务流程，提高行政效能和服务质量。通过建立政府网站和公开信息平台，向社会和群众公开政府工作信息和决策，提供权威、准确和合法的信息，及时向社会公众发布重要政策、重要提醒、重要活动。

8.健全保障机制，营造国防动员良好氛围。坚持学习法律法规，及时掌握新形势下党管武装工作的新特点、新要求，通过政策理论学习，不断提升党管武装工作能力。营造全民参与和支持国防事业的氛围，全力推进民兵调整改革，坚持军地结合、上下联动，全面摸清辖区内适龄青年、退伍军人和相关技术人才情况。强化库室建设，高标准建好武装工作阵地，以达标创优工作为抓手，按照“五有”和“全覆盖”要求，高标准打造乡基层武装部“三室一库”，按照民兵军事训练大纲，坚持从严开展民兵军事训练，在完成了年度训练任务同时，积极响应上级的训练要求，进行军事训练和技能培训。坚持以用促训，在实战中提升民兵遂行多样化任务能力，通过防汛抢险、执勤维稳等急难险重任务，锤炼出一支过硬的民兵队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。其他事业单位7个，分别是：

1.财政所；

2.社会保障服务中心；

3.农业综合服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.文化广播电视服务中心；

6.林业站；

7.社会治理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县新城乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.新城乡人民政府机关；

2.财政所；

3.社会保障服务中心；

4.农业综合服务中心；

5.村镇规划建设服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.林业站；

8.社会治理综合服务中心。

纳入盈江县新城乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡人民政府2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2023年度收入合计1449.88万元。其中：财政拨款收入1431.56万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入18.32万元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计减少232.40万元，下降13.81%。其中：财政拨款收入减少221.61万元，下降13.41%；主要原因是项目资金减少，主要减少新城村“四位一体”项目、新城乡文化科技楼项目；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少10.79万元，下降37.07%。主要原因是本年度专项捐赠资金较去年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2023年度支出合计1449.54万元。其中：基本支出1131.86万元，占总支出的78.08%；项目支出317.68万元，占总支出的21.92%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少235.14万元，下降13.96%。其中：基本支出减少102.97万元，下降8.34%，主要原因是本年下半年事业单位月发绩效未发放、公务员基础绩效奖励未发放、人员经费减少；项目支出减少132.17万元，下降29.38%，主要原因是本年项目减少，主要减少新城村“四位一体”项目、新城乡文化科技楼项目；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致增加；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1131.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1062.95万元，占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.91万元，占基本支出的6.09%。人均公用经费0.73万元（含村干40人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县新城乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新城乡傣龙村上芒康至下芒康烟叶生产提质增效建设项目资金100.00万元，用于修建烟叶产业道路；

2.2022/2023产季部分烟叶税收返还资金兑现植烟专项资金15.00万元，用于支付烤烟房租金，新城段及芒胆路新龙段维修工程；

3.新城乡弄哏、南京沟疫情防控卡点建设专项经费3.00万元。用于保障疫情期间卡点工作顺利进展，对卡点环境进行改造，实现卡点通电、通水，建厨房、厕所等；

4.新城乡人民政府办公楼维修经费专项资金3.00万元，用于支付对办公楼维修改造，排除安全隐患，且为了保障干部职工个人卫生安全需在办公区域安装洗手池；

5.新城乡邦瓦村二组人畜饮水工程专项资金15.00万元，用于改善用水条件，修建蓄水池1座；

6.新城乡新城中学道路路灯建设专项资金5.00万元，用于完善新城乡新城中学道路路灯亮化设施；

7.新城乡2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村第一书记）专项资金3.00万元，用于改善村民的生活环境，对红山村、邦瓦村、杏坝村三个行政村实施村级路灯项目；

8.新城乡完善红山村汉坝寨活动室基础设施建设专项资金5.00万元，用于完善红山村汉坝寨活动室基础设施建设，主要内容为建设挡墙和地面硬化；

9.新城乡广丙村综合服务楼建设项目专项资金20.00万元，用于新建二层框架结构综合服务楼1幢、为民服务台建设；

10.其他项目资金支出148.68万元，用于修缮建筑、基层党组织建设、村民小组活动场所建设等部分项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1431.56万元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少222.47万元，下降13.45%，主要原因是2023年项目减少，疫情防控民兵补助资金减少，故支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出371.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于行政人员工资福利支出299.20万元；机关运行经费支出42.39万元；两次人代会会议经费支出4.58万元；用于工会、妇联、团委等工作支出2.00万元；新城乡人民政府办公楼维修3.00万元；新城乡邦瓦村黑山党支部开展农村党员活动支出0.50万元；新城乡政府大门及附属建设3.00万元；党报党刊征订支出8.50万元；政府大门重建及附属设施建设3.00万元；新城村、邦瓦村、红山村、杏坝村、傣龙村、新龙村、广丙村繁勐村8个行政村级组织运转支出5.34万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出44.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于发放社区戒毒康复专职人员生活补助44.90万元；

5.教育（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于新城乡新城中学道路路灯建设5.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于文化站人员工资福利支出12.59万元；机关运行经费支出0.31万元；新城乡完善红山村汉坝寨活动室基础设施建设5.00万元；新城乡邦瓦村、杏坝村、傣龙村委会修缮1.00万元；新城乡村民小组活动场所建设4.00万元；刀安仁故居周边景点修缮1.00万元；刀安仁墓碑牌坊周边维修1.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出351.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%。主要用于发放村干部生活补助223.86万元；原村公所退休人员生活补助13.05万元；支付机关事业单位基本养老保险缴费75.98万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.89万元；单位部分失业保险缴费支出1.66万元；遗属补助支出5.79万元；机关运行经费支出1.10万元；建设新城乡广丙村综合服务楼20.00万元；

9.卫生健康（类）支出85.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于支付社保中心人员工资福利支出27.29万元；运转经费支出0.95元；发放计划生育宣传员、信息员补助10.15万元；缴纳职工医疗保险、职工大病医疗保险、工伤保险、生育保险40.41万元；新城乡弄哏、南京沟疫情防控卡点建设3.00万元；新城乡群众参与疫情防控伙食费3.20万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出9.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于支付村庄土地规划建设专管员生活补助9.60万元；

12.农林水（类）支出497.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.77%。主要用于发放农业服务中心、林业站、水管所人员工资福利247.04元；运转经费支出6.18万元；新城村党群附属设施建设20.00万元；修建甘蔗产业道路11.55万元；支付烤烟房租金、维修新城段及芒胆路新龙段道路15.00万元；改造建设繁勐村芒胆新寨、红山马鹿塘自然公厕28.00万元；新城乡邦瓦村上拱岭易地扶贫搬迁安置点景颇特色寨门建设10.00万元；傣龙村塘子寨自然村公厕、邦瓦村拱兰自然公厕、傣龙村户达自然公厕建设42.00万元；新城乡邦瓦村二组人畜饮水工程建设15.00万元；完善新城乡邦瓦村、杏坝村、傣龙村委会建设3.00万元；修建傣龙村上芒康至下芒康烟叶产业道路100.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出41.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于干部职工住房公积金支出41.54万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.47万元，决算为1.50万元，完成年初预算的9.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.65%；公务接待费支出年初预算为7.97万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.47万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的9.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.5万元，决算为1.50万元，完成年初预算的17.65%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.06万元，增长240.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.06万元，增长240.91%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度因开展图斑整改和产业发展工作，公务用车使用较频繁，运行维护费支出增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展新城乡乡村振兴、疫情防控、图斑整改和项目建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡人民政府2023年机关运行经费支出42.39万元，比上年减少2.22万元，下降4.98%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求、人员经费相关政策等。单位机关运行经费主要用于乡村振兴工作、党建工作、农林水工作等工作形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县新城乡人民政府资产总额2472.08万元，其中，流动资产724.10万元，固定资产381.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1327.46万元，无形资产0万元（净值），其他资产38.8万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加574.49万元，其中固定资产增加15.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额406.27万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出403.60万元；政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额406.27万元，其中：授予小微企业合同金额406.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000801111

 [附件: 2023年度部门整体支出绩效自评情况] 

 [附件: 新城乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241015051721998.xlsx] 

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2023年度部门决算公开表20241015051721998.xlsx]