盈江县新城乡人民政府2024年部门预算公开

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盈江县新城乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 盈江县新城乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县新城乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县新城乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.财政所

2.社会保障服务中心

3.农村经济管理站

4.农业综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.林业站

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是落实系列三年行动计划承上启下的一年。在新的一年里，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，省委十一届五次全会精神，州委八届四次全会精神和县委十三届八次全会精神，锚定省委“3815”战略发展目标，州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个行动”工作安排，准确识变、科学应变、主动求变，一张蓝图绘到底，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，推进新城乡各项工作取得新的更大成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,837,517.92元，其中：一般公共预算11,437,517.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

与上年12,537,700.00元对比减少700,182.08元，降低5.58%，主要原因分析：2024年在职人员月发绩效工资及事业人员奖励性绩效工资不纳入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,437,517.92元，其中:本年收入11,437,517.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,437,517.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,137,700.00元对比减少700,182.08元，降低5.77%，主要原因分析：2024年在职人员月发绩效工资及事业人员奖励性绩效工资不纳入单位预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,437,517.92元。财政拨款安排支出11,437,517.92元，其中：基本支出10,493,317.92元，与上年11,433,500.00元对比减少940182.08元，降低8.22%，主要原因分析：2024年在职人员月发绩效工资及事业人员奖励性绩效工资不纳入单位预算；项目支出944,200.00元，与上年704,200.00元对比增加240,000.00元，增长34.08%，主要原因分析：增加乡村三级综治中心规范化建设经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务—人大事物—行政运行）175,157.00元（其中：基本支出121,157.00元，项目支出54,000.00元），主要用于人大人员工资、机构运转经费支出、代表工作开支；

2.2010104（一般公共服务—人大事物—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人大代表选举及人代会议经费开支；

3.2010301（一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）2,033,152.44元（其中：基本支出2,033,152.44元，项目支出0元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落聘村干部补助开支；

4.2010302（一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）105,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出105,000.00元），主要用于关工委工作经费支出及乡镇党组织建设开支；

5.2011101（一般公共服务—纪检监察事务—行政运行）384,053.00元（其中：基本支出384,053.00元，项目支出0元），主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村级纪检人员生活补助开支；

6.2012902（一般公共服务—群众团体事务—一般行政管理事务）15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元），主要用于工会妇联、团委工作经费开支；

7.2013101（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）743,751.00元（其中：基本支出564,751.00元，项目支出179,000.00元），主要用于党委人员工资、机构运转经费、村民小组党支部活动经费开支；

8.2013102（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）240,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出240,000.00元），主要用于村级运转经费开支；

9.2013201（一般公共服务—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用离退休干部党组织副书记委员工作补贴、离退休干部党组织书记工作补贴开支；

10.2013699（一般公共服务—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）301,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出301,200.00元），主要用于乡镇党校运转经费开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）168,884.00元（其中：基本支出168,884.00元，项目支出0元），主要用于群众文化人员工资、机构运转经费开支；

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）2,914,036.44元（其中：基本支出2,914,036.44元元，项目支出0元），主要用于村干部生活补助经费开支；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）140,490.40元（其中：基本支出140,490.40元，项目支出0元），主要用于原村公所干部补助、机构运转经费开支；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休机构运转经费开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）817,209.60元（其中：基本支出817,209.60元，项目支出0元），主要用于单位机关事业单位干部职工养老保险缴费开支；

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）67,239.31元（其中：基本支出67,239.31元，项目支出0元），主要用于单位机关事业单位职业年金缴费开支；

17.2080799（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他就业补助支出）18,907.07元（其中：基本支出18,907.07元，项目支出0元），主要用于单位干部职工失业保险缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）59,436.00元（其中：基本支出59,436.00元，项目支出0元），主要用于单位干部死亡抚恤开支；

19.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）264,932.00元（其中：基本支出264,932.00元，项目支出0元），主要用于合管办人员工资、机构运转经费开支；

20.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）20,880.00元（其中：基本支出20,880.00元，项目支出0元），主要用于计生服务员及计生宣传员补助开支；

21.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）177,615.12元（其中：基本支出177,615.12元，项目支出0元），主要用于行政单位职工医疗补助开支；

22.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）205,832.76元（其中：基本支出205,832.76元，项目支出0元），主要用于事业单位职工医疗补助开支；

23.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）51,665.78元（其中：基本支出51,665.78元，项目支出0元），主要用于其他行政事业单位医疗开支；

24.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,649,133.00元（其中：基本支出1,649,133.00元，项目支出0元），主要用于农林水人员工资、机构运行经费支出及临时工人员补助开支；

25.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）308,482.00元（其中：基本支出308,482.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

26.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）194,751.00元（其中：基本支出194,751.00元，项目支出0元），主要用于水利人员工资、机构运转经费开支；

27.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）317,310.00元（其中：基本支出317,310.00元，项目支出0元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,749,141.64元（其中：基本支出6,749,141.64元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,007,480.00元（其中：基本支出2,007,480.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,841,580.00元（其中：基本支出1,841,580.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）82,784.00元（其中：基本支出82,784.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,161,518.00元（其中：基本支出1,161,518.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）817,209.60元（其中：基本支出817,209.60元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）67,239.31元（其中：基本支出67,239.31元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）383,447.88元（其中：基本支出383,447.88元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）70,572.85元（其中：基本支出70,572.85元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）317,310.00元（其中：基本支出317,310.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1,359,133.44元（其中：基本支出586,933.44元，项目支出772,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）822,800.00元（其中：基本支出119,600.00元，项目支出703,200.00元），主要用于购买办公用品费及日常运转等开支；

（2）30206（电费）49,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出19,000.00元），主要用于支付单位电费开支；

（3）30207（邮电费）36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于支付单位通讯费开支；

（4）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于支付单位员工差旅费开支；

（5）30215（会议费）55,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于支付单位各项会议费开支；

（6）30216（培训费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于支付单位各项培训费开支；

（7）30226（劳务费）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于支付单位劳务费开支；

（8）30228（工会经费）102,733.44元（其中：基本支出102,733.44元，项目支出0元），主要用于支付单位公务接待费开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于支付单位公务用车运行维护费开支；

（10）30239（其他交通费用）240,600.00元（其中：基本支出240,600.00元，项目支出0元），主要用于支付行政事业单位人员公车补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,157,242.84元（其中：基本支出3,157,242.84元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,157,242.84元（其中：基本支出3,157,242.84元，项目支出0元），主要用于支付村社干补贴、社区戒毒康复专职工作人员、死亡抚恤、计划生育宣传员、村庄土地规划建设专管员、落选聘用村干部等生活补助开支。

4.310（资本性支出）172,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出172,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）172,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出172,000.00元），主要用于支付行政事业单位办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县新城乡人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县新城乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,000.00元，较上年164,700.00减少7,700.00元，下降4.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡人民政府2024年公务接待费预算为77,000.00元，较上年797,00.00元减少2,700.00元，下降3.39%，国内公务接待批次为75次，共计接待1200人次。

公务接待费减少原因：公务接待减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年85,000.00元减少5,000.00元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年85,000.00元减少5,000.00元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2024年机关运行经费安排586,933.44元，与上年600,500.00元对比减少13,566.56元，下降2.26%，主要原因分析：公务员减少2人，其他交通费用减少。

盈江县新城乡人民政府机关运行经费是为了保障机关正常机构运转所产生的公用支出，具体安排为：办公费119,600.00元、电费30,000.00元、邮电费36,000.00元、差旅费30,000.00元、会议费5,000.00元、培训费2,000.00元、劳务费1,000.00元、工会经费102,733.44元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用240,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县新城乡人民政府资产总额24,720,828.55元，其中，流动资产7,240,969.52元，固定资产3,817,240.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,274,600.00元，公共基础设施388,000.00元，无形资产19.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,744,920.89元，其中固定资产增加155,914.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303000800111

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2024年部门预算公开表20240301071134059]