盈江县昔马镇人民政府2017年度部门决算

盈江县昔马镇人民政府2017年度部门决算

 

第一部分  盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

根据中共盈江县委 盈江县人民政府关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知盈发〔2011〕54号文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）2017年重点工作任务

第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合昔马地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如姬松茸羊肚菌的发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昔盈江县昔马镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别为共产党机关1个，政府机关1个，人大常委会机关1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个,分别为农林水，文化站、社保中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆(含其他用车3辆)。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昔马镇2017年度收入合计1179.30万元。其中：财政拨款收入1179.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年743.01万元比，增加436.29万元，增长59%。主要原因为：2017年度增加了新增地方政府债券项目资金295万元，村民小组党组织活动室建设资金45万，昔马镇街子自然村村内道路建设项目缺口资金32.10万元，昔马稻田养鱼扶持资金 30万元，昔马火石沟寨子到生产基地机动车道路资金 （政协提案）5万元，2017年度州级社会福利事业彩票公益金3万元，昔马镇举办山歌会经费10万元等项目及日常工作经费，调资增资16.19万元。

二、支出决算情况说明

昔马镇人民政府2017年度支出合计1056.60万元。其中：基本支出797.12万元，占总支出的75.44％；项目支出259.48万元，占总支出的24.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年780.45万元对比，增加276.15万元，增长35%,主要由于基本支出增加，为新招考公务员及事业干部，人员经费增加，调资增资；项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昔马镇人民政府机关事业单位机构正常运转的日常支出797.12万元。与上年635.03万元对比，增加162.09万元，增长26%,主要原因为新招考公务员及事业干部，人员经费增加，调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.73万元，占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出198.39万元，占基本支出的25％。人均支出2.29万元(其中含村委人员17名)

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昔马镇人民政府机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.48万元。与上年145.42万元对比增加114.06万元，增长78%,项目支出增加有昔马镇50亩野生山茶苗圃地建设资金10万元；昔马镇街子自然村村内道路硬化建设项目缺口资金32.10万元；省级昔马镇胜利村、保边村村内道路建设项目资金（新增地方政府债务资金）72.50万元；省级昔马镇团结村村内道路建设项目资金（新增地方政府债务资金）67万元；昔马镇何家脚、石柱脚、火石沟党组织活动室建设资金45万元；昔马镇胜利村草坝寨秋场坡村民小组文化活动场地建设资金4万元；党建工作经费1万元；昔马镇工会妇联及团委工作经费工作经费0.55万元；党组织建设及关工委经费支出18.73万元；；基层党建专项资金0.96万元；四群教育工作经费3万元；昔马镇政府2016年医疗卫生能力提升项目省级补助资金0.53万元；新农村建设工作队专项补助经费支出3.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昔马镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1056.60万元,占本年支出合计的100%。与上年750.45对比增加306.15万元，增长41%,主要原因为项目及工作经费增加，人员经费增加，调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出477.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于工资福利支217.55万元、商品和服务支出137.25万元、对个人和家庭的补助支出74.87万元、其他资本性支出47.78万元；

2.公共安全（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工资福利支出23.69万元、商品和服务支出0.66万元；

3. 文化体育与传媒支出46.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于工资福利支出17.78万元、商品和服务支出20.90万元、对个人和家庭的补助支出4.05万元、其他资本性支出4万元；

4. 社会保障和就业支出65.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利支出52.44万元、商品和服务支出5.83万元、对个人和家庭的补助支出7.29万元；

5. 医疗卫生与计划生育支出37.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于工资福利支出16.57万元、商品和服务支出10.22万元、对个人和家庭的补助支出5.60万元、其他资本性支出4.90万元；

6. 农林水支出373.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于工资福利支出116.86万元、商品和服务支出34.48万元、对个人和家庭的补助支出40.10万元、其他资本性支出181.90万元；

7. 住房保障支出31.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。对个人和家庭的补助支出31.87万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昔马镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.93万元，支出决算为13.09万元，完成预算的62.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.6万元，完成预算的55 %；公务接待费支出决算为3.49万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数7.84万元，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制我单位三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.09万元，比2016年19.69万元减少6.60万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.60万元，下降41%；公务接待费支出决算与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，三公经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.60万元，占73%；公务接待费支出3.49万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出9.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（其中公务用车2辆，其他用车3辆）。主要用于保障开展脱贫攻坚、党建等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次499人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚、党建工作指导检查、各级各部门的检查指导等接待开支产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昔马镇2017年机关运行经费支出197.19万元，与上年103.44万元对比，增加93.75万元，增长91%,主要原因：为政府工作开展多，工作任务繁重，政府公务开支增加，部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、党建工作等工作支出。主要用于：办公费 、印刷费、水费、邮电费、车辆燃修运行维护费等日常公务开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昔马镇资产总额1516.70万元，其中，流动资产1009.86万元，固定资产506.42万元，对外投资及有价证券万0元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。与上年1678.69相比，本年资产总额减少161.99万元，其中固定资产增加65.40万元，流动资产减少227.31万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1516.70	1009.86	506.42	349.37	92.36				64.69				0.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额812.26万元，其中：政府采购货物支出127.64万元；政府采购工程支出663.00万元；政府采购服务支出21.63万元。授予中小企业合同金额812.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                      

 

 

                                                                                      盈江县昔马镇人民政府

                         2018年10月19日

 [附件: 德宏州盈江县昔马镇]