盈江县昔马镇人民政府2018年部门预算编制说明

目 录

 

第一部分 盈江县昔马镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分盈江县昔马镇人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

盈江县昔马镇人民政府2018年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  根据 关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置情况

1、盈江县昔马镇人民政府内设 4  个职能科室，下辖农业综合服务中心、文化站、农经站等  6  个预算单位。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、州、县党代会、人代会及历次全会精神，筑牢新发展理念，紧紧围绕全面建成小康社会的伟大目标，按照“生态环境立镇、特色产业强镇、边境开发兴镇、新型工业富镇、旅游文化活镇”的发展思路，真抓实干，攻坚克难，奋力开创“美丽昔马 文化侨乡”新篇章。

一要持续巩固提升脱贫攻坚战果，坚定不移地带领群众脱贫致富奔小康。二要持续坚持开拓创新，调整产业布局，着力推动产业优化升级。三要持续坚持推进互联互通工作，坚定不移地推进基础设施建设。四要持续巩固社会和谐稳定成果，坚定不移推进依法治镇进程。五要持续抓实民生工作，坚定不移地推动社会事业健康有序发展。六要持续坚持党的全面领导，努力提高政府各项职能能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，事业编制40人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，其中公务用车编制 3 辆,2017年12月末实有公务用车2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 631.87万元，其中：一般公共预算财政拨款631.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 631.87万元，其中:本年收入631.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.87万元（本级财力609.35万元，专项收入22.52万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 631.87万元。财政拨款安排支出 631.87万元，其中，基本支出604.87万元，项目支出27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类一般公共服务支出324.72万元，其中基本支出297.40万元，主要用于人大、党委、政府、纪检监察的工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出；项目支出27.00万元，主要用于昔马乡镇党组织建设，村级组织办公支出，昔马镇工会妇联工作支出，昔马镇团委工作支出，昔马镇关工委工作支出；207类文化体育与传媒支出16.64万元，主要用于群众文化工资福利、商品和服务支出；208类社会保障和就业支出92.92万元，主要用于基层政权和社区建设、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费的工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出；210类医疗卫生与计划生育支出19.40万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务、其他计划生育事务的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出；212类城乡社区支出3.60万元，主要用于对个人和家庭补助支出；213类农林水支出118.60万元，主要用于事业运行、对高校毕业生到基层任职补助、林业事业机构、其他水利支出的工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出；221类住房保障支出33.79万元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出467.84万元，其中基本支出467.84万元，主要用于党委、政府、人大、纪委、文化、医疗与计划生育、农业中心、林业、水利等部门人员工资支出；302类商品和服务支出80.16万元，其中基本支出58.16万元，主要用于党委、政府、人大、纪委、文化、医疗与计划生育、农业中心、林业、水利等部门日常机构运转支出，项目支出22.00万元，主要用于相关办公、会议费及其他商品和服务等支出，303类对个人和家庭的补助支出78.87万元，其中基本支出78.87万元，主要用于村三委、三支一扶、村委会退休人员、社干、团支部书记、妇女主任、遗属等人员生活补助；310类资本性支出5.00万元，主要用于办公设备购置支出。

五、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1.因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费

拟安排公务接待费预算3.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费17.43万元，其中：购置经费0万元、运行维护费17.43万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

    一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加（下降）0.01万元，增（降）幅0.05%，其中因公出国0万元，与上年持平，接待费3.49万元，与上年持平，车辆购置0万元，与上年持平，公务用车运行维护费17.43万元，比上年下降0.06%，下降原因是公车改革核减公务用车的同时，倡导厉行节约，严格控制公务开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金27.00万元。政府采购预算主要用于：（1）村级组织办公经费5万元购买村级办公设备3台电脑，主要用于村级组织办公用；（2）昔马镇工会妇联工作经费0.3万元购买服装服饰10套，主要用于发展工会妇联文体活动；（3）昔马镇团委工作经费0.5万元购买文化设备及资料2个，主要用于开展团委工作的办公设备及印刷图文资料；（4）昔马镇乡镇党组织建设经费8.30万元购买办公设备1台，主要用于开展乡镇党组织办公使用；（5）昔马镇关工委工作经费0.48万元购买办公设备计算机1台，主要用于开展关工委工作办公使用。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年预算总收入为631.87万元， 比上年减少12.27万元，减少1.90%，减少原因是2018年受经济下行压力持续加大、财政困难。其中基本支出604.87万元，基本支出较上年减少4.31%，主要原因为一般性支出减少。项目支出27万元，比上年支出增长125%，主要原因为本年新增了每村5万元的村组织办公经费共15万元。

（二） 本年预算总支出为631.87万元， 比上年减少12.27万元，减少1.90%，其中基本支出604.87万元，比上年减少4.31%，原因为严格控制一般性支出；项目支出27万元，比上年增125%，原因为本年新增了每村5万元的村组织办公经费共15万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县昔马镇人民政府2018年部门预算机关运行经费支出80.16万元，与上年对比增加（下降）15.74%,主要原因分析人员增加，公务开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费31.54万元，印刷费0.68万元，电费1.08万元，邮电费6.00万元，差旅费2.70万元，维修（护）费0.30万元，会议费20.00万元，培训费3.49万元，公务接待费3.49万元，劳务费0.1万元，公务用车运行维护费7.78万元，其他商品和服务支出3.00万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额1516.70万元，其中，流动资产1009.86万元、固定资产506.42万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0.7万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：房屋349.37万元，车辆92.36万元，其他固定资产64.69万元。

当年度资产变动情况：2017年年初资产总额1666.57万元，2017年年末资产总额1516.70万元，资产变动9.88%。

 [附件: 533123003434 盈江县昔马镇人民政府_20180208050339]