昔马镇2016年度部门决算公开补充说明

昔马镇2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入743.01万元，比2015年的597.06万元，增加145.95万元，增24.44%，其中：

（１）2016年财政拨款收入743.01万元，2015年财政拨款收入597.06万元，增加145.95万元，增24.44%，增加原因是：2016年的财政拨款收入中“一般公共服务支出”类收入301.15万元，比上年305.56万元减少1.44% ，虽然“一般公共服务支出”类收入有所减少，但是2016年“文化体育与传媒支出”类收入44.19万元，比上年17.39万元增加了154.11% ，“社会保障和就业支出”类收入109.50万元，比上年98.92万元增加了10.69%、“医疗卫生与计划生育支出”类收入43.95万元，比上年28.90万元增加了52.08% ，“农林水支出”类收入211.31万元，比上年129.01万元增加了63.79% 、“住房保障支出”类收入22.91万元，比上年17.28万元增加了32.58%，同时2016年比2015年增加了“商业服务等支出”类收入10万元，综合以上收入类分析，故2016年财政拨款收入比上年增加。

（2）2016年事业收入0万元，2015年事业收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）原因：无。

（3）2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元，增（减）0万元，增长(减少)0 %，增长（减少）原因：无

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出780.45万元，2015年各项支出721.48万元，增58.97万元，增长8.17%,其中：（1）基本支出635.03万元，与2015年基本支出518.61万元，增116.42万元，增长18.33 %，增长原因为：由于各项公务开展频繁，比如脱贫攻坚、农林水事业及其他政府性社会服务工作的开展，同时，工资薪水标准提高，各项津贴补贴有所提升，人员考入及人员调级调档等，从而导致经费支出增加。

（2）项目支出145.42万元与2015年项目支出202.87万元,减57.45万元，下降28.32%。2016年项目支出比上年减少原因：2016年建设项目相对上年减少，由于2015年除了其他项目支出，昔马镇为民服务楼建设项目支出占比较大，同时由于有些2016年的项目工程因未能及时完工，在2017年才完成项目资金的支付，比如昔马镇街子自然村村内道路建设项目32.1万元，从而导致2016年项目支出比上年减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出103.44万元，2015年机关运行经费支出103.66万元 减少0.22万元，减0.21%，减少原因：2016年公务车改革，三公经费支出减少，同时严格按照中央八项规定，倡导厉行节约，控制机关运行经费。主要用于各项公务开支，比如脱贫攻坚、民生教育、医疗卫生计划生育、农林水事业及其他政府性社会服务等的支出。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划49.01万元，实际采购45.60万元，节约3.41万元（其中：1、财政性资金计划49.01万元，实际采购45.60万元，节约3.41万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0元，节约0万元），采购计划比上年10.36万元，增加38.65万元，增长373.07%。实际采购45.60万元比上年9.76万元增加35.84万元，增长367.21%。增长原因：为了提高为民服务的办事效率，特别是脱贫攻坚工作，政府加大了对软、硬件设施等办公设备及电脑耗材的投入。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成35.53万元，比2015年8.20万元增长27.33万元，增长333.29%。增长：2016年以来，为了使脱贫攻坚工作、教育、卫生、生态文明等相关工作取得更好的成效，政府加大了宣传力度，购买了脱贫攻坚、教育、卫生、生态文明等相关工作的广告牌及宣传栏等货物，及其他与民生相关的货物，保障脱贫攻坚工作及民生利益落到实处。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：无。

服务类完成10.07万元，比2015年1.55万元增长8.52万元，增长549.68%。增长原因：完善硬件设施是基础，优化软件设施是保障，所以为了更好地为民办事，提高和优化办事效率，政府加大了对服务类采购的投入。

五、名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。