盈江县昔马镇人民政府2019年部门预算公开目录

盈江县昔马镇人民政府2019年部门预算公开目录

 

第一部分 昔马镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 昔马镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

昔马镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置情况

1、盈江县昔马镇人民政府内设 4  个职能科室，下辖农业综合服务中心、文化站、农经站等  7  个预算单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央和省州县经济工作会议部署，深入贯彻落实省州县镇党代会、人代会及历次全会部署和要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，调结构、增后劲、利长远，圆满完成今年各项目标任务，为昔马高质量跨越式发展夯实基础。

2019年全镇经济社会发展的主要预期目标为：力争完成地区生产总值增长15%以上，常住居民人均可支配收入增长15%。

做好今年政府工作，必须着重把握好以下几点：一是巩固拓展脱贫攻坚成果；二是加强基础设施建设力度；三是培育特色生态农业产业；四保障改善民生；五是地抓实生态文明建设；六是开展重大风险防控工作；七是维护社会和谐稳定；八是提升政府自身服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有49人，其中： 财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，其中公务用车编制3辆,2018年12月末实有公务用车2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入818.54万元，其中：一般公共预算财政拨款818.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入818.54万元，其中:本年收入818.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.54万元（本级财力818.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2018年部门预算总支出818.54万元。财政拨款安排支出  796.24万元，其中，基本支出779.24万元，项目支出39.30万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1、2010101项行政运行支出14.15万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。 

   2、2010104项人大会议支出5万元，主要用于人大会议支出。

   3、2010301项行政运行支出276.69万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落选村干部补助、村民小组长补助。

   4、2011101项行政运行支出45.13万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助。

   5、2012901项行政运行支出2.16万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助。

   6、2012902 项一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于团委、工会及妇联工作经费支出。

   7、2013101 项行政运行支出40.53万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费。

   8、2013199 项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.50万元，主要用于关工委及乡镇党组织建设工作经费支出。

   9、2013699 项其他共产党事务支出11.34万元，主要用于村民小组党支部书记补助、37个村民小组党支部活动经费。

   10、2070109 项群众文化支出20.18万元，主要用于文化人员工资、机构运转经费。

   11、2080208 项基层政权和社区建设支出55.68万元，主要用于村武装干事、村党组织书记、村委员会主任、村委员会副主任、村党组织副书记补助、胜利村、保边村、团结村村级组织办公经费。

   12、2080299 项其他民政管理事务支出8.65万元，主要用于村监督委员会主任补助。

   13、2080501 项归口管理的行政单位离退休支出1.96万元，主要用于归口管理的行政单位离退休运转经费、老年大学办学经费。

   14、2080502 项事业单位离退休支出2.30万元，主要用于事业单位离退休运转经费、原村公所干部补助。

   15、2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出67.60万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

   16、2080506 项机关事业单位职业年金缴费支出2.09万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

   17、2100199 项其他卫生健康管理事务支出18.94万元，主要用于其他卫生健康管理事务人员工资、机构运转经费。

   18、2100799 项其他计划生育事务支出3.96万元，主要用于计划生育宣传员及服务员补助。

   19、2120101 项行政运行支出3.60万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助。

   20、2130104 项事业运行支出132.95万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费、临时工人员补助。

   21、2130152 项对高校毕业生到基层任职补助支出3.36万元，主要用于高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助。

   22、2130204 项事业机构支出25.61万元，主要用于林业人员工资、机构运转经费、临时工人员补助。

   23、2130399 项其他水利支出10.53万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费。

   24、2210201 项住房公积金支出54.13万元，主要用于住房公积金支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1、2010101项行政运行基本支出14.15万元，其中：301工资福利支出12.60万元，302商品服务支出1.55万元

   2、2010104项人大会议项目支出5万元，其中：302商品服务支出5万元。

   3、2010301项行政运行基本支出276.69万元，基本支出276.69万元，其中：301工资福利支出214.86万元，302商品服务支出32.43万元，303对个人和家庭补助支出29.40万元。

   4、2011101项行政运行基本支出45.13万元，其中：301工资福利支出34.12万元，302商品服务支出8.86万元，303对个人和家庭补助支出2.15万元。

   5、2012901项行政运行基本支出2.16万元，其中：303对个人和家庭补助支出2.16万元。

   6、2012902 项一般行政管理事务项目支出1.5万元，其中：302商品服务支出1.5万元。

   7、2013101 项行政运行基本支出40.53万元，其中：301工资福利支出35.88万元，302商品服务支出4.65万元。

   8、2013199 项其他党委办公厅（室）及相关机构事务项目支出10.50万元，其中：302商品服务支出5.5万元，303对个人和家庭补助支出2万元，310资本性支出3万元。

   9、2013699 项其他共产党事务支出11.34万元，基本支出5.04万元，其中：303对个人和家庭补助支出5.04万元。项目支出6.30万元，其中：其中：302商品服务支出6.30万元。

   10、2070109 项群众文化基本支出20.18万元，其中：301工资福利支出18.88万元，302商品服务支出1.30万元。

   11、2080208 项基层政权和社区建设基本支出40.68万元，其中：303对个人和家庭补助支出40.68万元；项目支出15万元，其中：302商品服务支出13.20万元，310资本性支出1.80万元。

    

    

   12、2080299 项其他民政管理事务基本支出8.65万元，其中：303对个人和家庭补助支出8.65万元。

   13、2080501 项归口管理的行政单位离退休支出1.96万元，基本支出0.96万元，其中：302商品服务支出0.96万元。项目支出1.00万元，其中：302商品服务支出1.00万元。

   14、2080502 项事业单位离退休基本支出2.30万元，其中：302商品服务支出0.06万元，303对个人和家庭补助支出2.24万元。

   15、2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费基本支出67.60万元，其中：303对个人和家庭补助支出67.60万元。

   16、2080506 项机关事业单位职业年金缴费基本支出2.09万元，其中：303对个人和家庭补助支出2.09万元。

   17、2100199 项其他卫生健康管理事务基本支出18.94万元，其中：301工资福利支出17.64万元，302商品服务支出1.30万元。

   18、2100799 项其他计划生育事务基本支出3.96万元，其中：303对个人和家庭补助支出3.96万元。

   19、2120101 项行政运行基本支出3.60万元，其中：303对个人和家庭补助支出3.60万元。

   20、2130104 项事业运行基本支出132.95万元，其中：301工资福利支出157.39万元，302商品服务支出10.58万元，303对个人和家庭补助支出4.48万元。

   21、2130152 项对高校毕业生到基层任职补助基本支出3.36万元，其中：303对个人和家庭补助支出3.36万元。

   22、2130204 项事业机构基本支出25.61万元，其中：301工资福利支出23.66万元，302商品服务支出1.55万元，303对个人和家庭补助支出0.4万元。

   23、2130399 项其他水利基本支出10.53万元，其中：301工资福利支出9.88万元，302商品服务支出0.65万元。

   24、2210201 项住房公积金基本支出54.13万元，其中：303对个人和家庭补助支出54.13万元。

1. 县对下专项转移支付情况

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入县对下专项转移支付项目清单:

   1、昔马镇关工委经费，金额0.50万元，科目为：2012902主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   2、两次人代会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2019年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

   3、昔马镇工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   4、昔马镇党组织建设，金额10万元，科目为：2013199主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

   5、昔马镇团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

   6、村组织办公经费，金额15万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   7、村民小组党支部活动经费，金额6.3万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

   8、老年大学办学经费，金额1万元，科目为：2080501主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展。

   （二）与上级配套事项

   本部门2019年无与上级配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排昔马镇人代会经费5万元，科目为2010104，主要用于2019年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   2、根据盈发［2014］13号文件，安排昔马镇工会妇联工作会经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   3、根据盈发［2014］13号文件，安排昔马镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   4、根据盈发［2011］39号文件，安排昔马镇关工委经费0.50万元，科目为2013199，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   5、根据盈办发［2017］28号文件，安排昔马镇党组织建设经费10万元，科目为2013199，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   6、根据盈办发［2017］28号文件，安排昔马镇村组织办公经费15万元，科目为2080208，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等

   7、根据盈办发［2017］28号文件，安排昔马镇村民小组党支部活动经费6.3万元，科目为2013699，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

   8、根据第九期盈江县人民政府常务会纪要、盈老请字［2018］14号文件，安排昔马镇老年大学办学经费1万元，科目为2080501，主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.5万元，政府采购预算主要用于：（1）村级组织办公经费1.8万元购买3台计算机，主要用于胜利村、保边村、团结村办公；（2）昔马镇乡镇党组织建设经费7.7万元购买传真机1台，计算机1台，多功能一体机1台，扫描仪1台，摄像机1台，办公家具1套，主要用于开展乡镇党组织办公使用。

1. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

   2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况：（1）因公出国（境）经费：拟安排出国（境）经费预算0万元；（2）拟安排公务接待费预算3.49万元，主要用于各部门按规定开支的各类公务接待产生的费用；（3）拟安排公务用车购置及运行维护费17.43万元，其中：购置经费0万元、运行维护费17.43万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年无增减变动，其中因公出国（境）费用0万元，无增减变动;公务接待费3.49万元，比上年无增减变动;公务用车购置及运行费17.43万元，比上年无增减变动。总体无增减变动原因执行中央八项规定，实行厉行节约。

   （二）本年预算总收入为818.54万元，比上年增加186.67万元，增加29.54%，增加原因是2019年人员增加，调资增资，工资福利支出增加，商品和服务支出，社干人员补助增加，对个人和家庭补助支出增加。其中基本支出779.24万元，基本支出较上年增加28.83%，主要原因为一般性支出增加。项目支出39.30万元，比上年支出增加45.56%，主要原因为本年较上年增加了两次人代会会议经费5.00万元，村民小组党支部活动经费6.30万元，老年大学办学经费1.00万元。

   （三）本年预算总支出为818.54万元，比上年增加186.67万元，增加29.54%，其中基本支出779.24万元，比增加28.83%，原因为人员增加，调资增资，社干人员补助增加，一般性支出增加；项目支出39.30万元，比上年支出增加45.56%，主要原因为本年较上年增加了两次人代会会议经费5.00万元，村民小组党支部活动经费6.30万元，老年大学办学经费1.00万元。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县昔马镇人民政府2019年部门预算机关运行经费支出61.69万元，与上年对比增加6.07%,主要原因为人员增加，公务开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费21.88万元，电费2万元，邮电费5.41万元，差旅费0.65万元，会议费1.7万元，公务接待费3.49万元，公务用车运行维护费1.48万元，其他交通费25.08万元。

1. 国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

2019年度申报的预算绩效目标表，如实反映我单位项目的年度总体绩效目标和具体绩效指标，具体到资金用途、使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最终在资金下达后合理使用，做到专款专用。

2019年收入预算数为818.54万元，其中基本支出779.24万元，主要用于保障民生需求，确保单位机构运转，保障职工工资福利得到落实；项目支出39.30万元，主要用于（1）人大会议经费5万元，项目目标：开展两次人代会，听取代表对政府工作意见和建议，听取人民的愿望和诉求，同时对政府工作进行监督协作；（2）昔马镇党组织建设经费10万元，项目目标：昔马镇开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强昔马镇党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基；（3）工会妇联工作经费1万元，项目目标：工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善；（4）关工委经费0.5万元，项目目标：为全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作，促进全县经济社会协调持续发展；（5）团委工作经费0.5万元，项目目标：共青团委服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高。组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）；（6） 村组织办公经费15万元，项目目标主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。（7）村民小组党支部活动经费6.3万元，项目目标：主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。（8）老年大学办学经费1万元，项目目标：主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展。

2019年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来的工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按照预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算达的学习与应用。在绩效管理过程中，填报2019年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，额度下达资金时合理使用资金。

 

 

2019年4月28日

 [附件: 2019年昔马镇预算公开表]