盈江县昔马镇人民政府2018年度部门决算公开

盈江县昔马镇人民政府2018年度部门决算公开目录

第一部分 盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

盈江县昔马镇人民政府2018年度部门决算公开

第一部分 盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

（一）单位主要职能 

根据中共盈江县委 盈江县人民政府关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知盈发〔2011〕54号文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是持续坚持精准发力精准施策，脱贫攻坚工作取得新胜利；二是持续坚持加大基础设施投入，农村人居环境得到新改善；三是持续坚持优化特色产业结构，农村产业体系得到不断健全；四是持续坚持普惠民生，社会事业得到蓬勃发展；五持续坚持生态环境提升整治工程，绿水青山就是金山银山理念得到全面推广；六是持续坚持财经管理工作，重大风险防控得到有效加强；七是持续坚持维护稳定增进和谐，社会治安综合治理能力得到明显提升；八是持续坚持依法履职提升效能，政府自身建设得到不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昔盈江县昔马镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别为共产党机关1个，政府机关1个，人大常委会机关1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个,分别为农林水、文化站、社保中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休20人（纳入社保）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆(含其他用车3辆)。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昔马镇2018年度收入合计998.55万元。其中：财政拨款收入998.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年1179.30万元比，减少180.75万元，减少15.33%，主要原因为：为新招考公务员及事业干部，人员经费增加，调资增资，基本收入增加49.64万元，同时2018年项目收入128.61万元，比上年收入359万元减少230.39万元，减少大于增加。

二、支出决算情况说明

昔马镇2018年度支出合计1225.82万元。其中：基本支出956.99万元，占总支出的78.07％；项目支出268.83万元，占总支出的21.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年1056.60万元对比，增加169.22万元，增长16.01%，主要由于2018年新招考公务员及事业干部，人员经费增加，调资增资等基本支出增加159.87万元；项目支出增加9.35万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昔马镇机关机构正常运转的日常支出956.99万元。与上年797.12万元对比,增加159.87万元，增长20.06%,主要原因为新招考公务员及事业干部，人员经费增加，调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.90万元，占基本支出的78.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出205.09万元，占基本支出的21.43％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昔马镇人民政府机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.83万元。与上年259.48万元对比增加9.35万元,增长3.60%,项目支出增加有省级昔马镇胜利村、保边村村内道路建设项目资金（新增地方政府债务资金）82.50万元，该项目已竣工；省级昔马镇团结村村内道路建设项目资金（新增地方政府债务资金）73万，该项目已竣工；昔马镇团结村梨树园道路村内道路建设（存量资金安排）56万元，该项目已竣工；省级下达昔马镇2018年度第二批统筹整合涉农项目资金15万元，该项目已竣工；昔马镇突发自然灾害应急工作经费14.97万元，该项目用于补助突发自然灾害受灾农户，项目已完成；新农村建设工作队专项补助经费1.7万元，该项目已完工；州级社会福利事业彩票公益金（州本级部分）3万元，该项目已完工；昔马镇第五批统筹整合涉农资金2万元，该项目已完工；省级下达2018年贫困村第一书记（工作队长）工作经费2万元，该项目已完工；昔马镇2018年度脱贫攻坚工作经费5万元，该项目已完工；昔马镇2017年12月非税收入执收工作经费1.5万元，该项目已完工；昔马镇2017年11月份非税收入执收工作经费1.87万元，该项目已完工；昔马镇政府2016年医疗卫生能力提升项目省级补助资金2.84万元，该项目已完工；昔马镇保边村中寨三组活动室附属设施建设缺口资金2万元，该项目已完工；昔马镇突发自然灾害应急工作经费（调整政府经济分类）1.4万元，该项目已完工；昔马镇突发自然灾害应急工作经费0.62万元，该项目已完工；昔马乡镇党组织建设2.16万元，该项目已完工；团委工作经费0.41万元，该工作已开展完成；昔马镇工会妇联工作经费0.54万元，该工作已开展完成；关工委经费0.21万元，该工作已开展完成；村级组织办公经费0.11万元，该工作已开展完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昔马镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1222.82万元，占本年支出合计的100%。与上年1056.60万元对比增加166.22万元，增长15.73%,主要原因为新招考公务员及事业干部，人员经费增加，调资增资等基本支出增加159.87万元；年初结转结余项目支出及当年项目支出增加6.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出533.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.63%。主要用于工资福利支286.95万元、商品和服务支出126.03万元、对个人和家庭的补助支出118.69万元、资本性支出1.90万元；

2.公共安全（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品和服务支出0.23万元，对个人和家庭的补助支出0.93万元；

3. 文化体育与传媒支出65.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于工资福利支出20.38万元、商品和服务支出39.13万元、对个人和家庭的补助支出4.45万元、资本性支出2.0万元；

4. 社会保障和就业支出122.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于工资福利支出61.44万元、商品和服务支出1.57万元、对个人和家庭的补助支出59.78万元；

5. 医疗卫生与计划生育支出42.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于工资福利支出19.14万元、商品和服务支出15.40万元、对个人和家庭的补助支出4.16万元、资本性支出3.37万元；

6.节能环保支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品和服务支出0.91万元；

7.城乡社区支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于对个人和家庭的补助支出2.4万元；

8. 农林水支出419.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.32%。主要用于工资福利支出147.90万元、商品和服务支出31.82万元、对个人和家庭的补助支出28.49万元、资本性支出211.50万元；

9. 住房保障支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于工资福利支出34.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昔马镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.92万元，支出决算为12.74万元，完成预算的60.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.26万元，完成预算的53.13%；公务接待费支出决算为3.48万元，完成预算的99.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数8.18万元，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制我单位三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.35万元，下降2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降3.54%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，三公经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.26万元，占72.68%；公务接待费支出3.48万元，占27.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护支出9.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（其中公务用车2辆，其他用车3辆）。主要用于保障开展脱贫攻坚、党建等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.48万元。其中：

国内接待费支出3.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚、党建工作指导检查、各级各部门的检查指导等接待开支产生的费用；

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昔马镇2018年机关运行经费支出205.09万元，与上年197.19万元对比，增加7.9万元，增加4.01%,主要原因：为政府工作开展多，工作任务繁重，政府公务开支增加，部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、党建工作等工作支出。主要用于：办公费 、水费、邮电费、车辆燃修运行维护费等日常公务开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昔马镇资产总额1041.98万元，其中，流动资产496.82万元，固定资产544.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1516.70万元相比，本年资产总额减少474.72万元，其中固定资产增加38.39万元，流动资产减少513.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	1041.98	496.82	544.81	349.37		97.85			97.59				0.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额308.69万元，其中：政府采购货物支出154.36万元；政府采购工程支出121.24万元；政府采购服务支出33.09万元。授予中小企业合同金额308.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县昔马镇2018年度部门决算公开表]