盈江县昔马镇人民政府2020年部门预算公开

公开目录

 

第一部分 昔马镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 昔马镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

昔马镇人民政府2020年部门预算

编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置情况

盈江县昔马镇人民政府内设 4  个职能科室，下辖  1 个预算单位。

（三）重点工作概述

 第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合昔马地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如姬松茸羊肚菌的发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有49人，其中： 财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人（其中原村公所干部事业退休人员2人）。

车辆编制3辆，其中公务用车编制3辆,2019年12月末实有公务用车2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入773.27万元，其中：一般公共预算财政拨款773.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入773.27万元，其中:本年收入773.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.27万元（本级财力773.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出773.27万元。财政拨款安排支出773.27万元，其中，基本支出736.07万元，项目支出37.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101项行政运行支出13.80万元，其中基本支出13.8万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2、2010104项人大会议支出5.00万元，其中：项目支出5万元，主要用于人大会议支出。

3、2010108项人大代表工作支出4.90万元，其中：项目支出4.9万元，主要用于代表工作支出。

4、2010301项行政运行支出263.48万元，其中：基本支出263.48万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落选村干部补助、村民小组长补助。

5、2010302项一般行政管理事务支出9.00万元，其中：项目支出9.00万元，主要用于村级组织办公经费。

6、2011099项其他人力资源事务支出9.60万元，其中基本支出9.60万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助。

7、2011101项行政运行支出43.14万元，其中：基本支出43.14万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助。

8、2012901项行政运行支出2.16万元，其中：基本支出2.16万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助。

9、2012902 项一般行政管理事务支出1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于团委、工会及妇联工作经费支出。

10、2013101 项行政运行支出39.21万元，其中：基本支出39.21万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费。

11、2013102项一般行政管理事务支出10.50万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于开展乡镇党组织建设及关工委工作支出。

12、2013699 项其他共产党事务支出16.38万元，其中：基本支出10.08万元，主要用于村（居）民小组党支部书记补助。项目支出6.3万元，主要用于村民小组党支部活动经费。

13、2070109 项群众文化支出11.37万元，其中：基本支出11.37万元，主要用于文化人员工资、机构运转经费。

14、2080208 项基层政权和社区建设支出40.68万元，其中：基本支出40.68万元，主要用于村武装干事、村党组织书记、村民委员会主任、村民委员会副主任、村党组织副书记补助。

15、2080299 项其他民政管理事务支出8.65万元，其中：基本支出8.65万元，主要用于村监督委员会主任补助。

16、2080501 项行政单位离退休支出0.96万元，其中：基本支出0.96万元，主要用于行政单位离退休运转经费。

17、2080502 项事业单位离退休支出2.36万元，其中：基本支出2.36万元，主要用于事业单位离退休运转经费、原村公所干部补助。

18、2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出59.36万元，其中：基本支出59.36万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

19、2089901 项其他社会保障和就业支出0.53万元，其中：基本支出0.53万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

20、2100799 项其他计划生育事务支出3.96万元，其中：基本支出3.96万元，主要用于计划生育宣传员及信息员补助。

21、2120101 项行政运行支出3.60万元，其中：基本支出3.6万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助。

22、2130104 项事业运行支出132.42万元，其中：基本支出132.42万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费、临时工人员补助。

23、2130152 项对高校毕业生到基层任职补助支出3.36万元，其中：基本支出3.36万元，主要用于高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助。

24、2130204 项事业机构支出27.16万元，其中：基本支出27.16万元，主要用于林业人员工资、机构运转经费。

25、2130399 项其他水利支出10.96万元，其中：基本支出10.96万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费。

26、2210201 项住房公积金支出49.23万元，其中：基本支出49.23万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出557.81万元，其中：基本支出557.81万元，具体为：基本工资136.73万元、津贴补贴214.31万元、奖金11.41万元、绩效工资86.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.36万元、其他社会保险缴费0.53万元、住房公积金49.23万元。

2. 商品和服务支出79.74万元，其中：基本支出44.54万元，包含办公费10.9万元、会议费0.76万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用22.38万元；项目支出35.2万元，具体为办公费26.35万元、租赁费8.85万元。

3.对个人和家庭补助支出133.72万元，其中：基本支出133.72万元，全部为生活补助支出。

4. 资本支出2万元，其中：项目支出2万元，全部为办公设备购置费。

五、县对下专项转移支付情况

 （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、昔马镇关工委经费，金额0.50万元，科目为：2012902主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

2、两次人代会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2019年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

3、昔马镇工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

4、昔马镇党组织建设，金额10万元，科目为：2013199主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

5、昔马镇团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

6、村组织办公经费，金额9万元，科目为：2010302主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

7、村民小组党支部活动经费，金额6.3万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8、乡人大代表工作经费，金额4.90万元，科目为：2010108主要用于保障代表履职人大监督职责，联系群众，传达当地百姓民声民意，保障民生政策，推动昔马经济快速发展。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排昔马镇人代会经费5万元，科目为2010104，主要用于2020年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

2、根据盈发［2014］13号文件，安排昔马镇工会妇联工作会经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

3、根据盈发［2014］13号文件，安排昔马镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

4、根据盈发［2011］39号文件，安排昔马镇关工委经费0.50万元，科目为2013199，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

5、根据盈办发［2017］28号文件，安排昔马镇党组织建设经费10万元，科目为2013199，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

6、根据盈办发［2017］28号文件，安排昔马镇村组织办公经费9万元，科目为2010302，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等

7、根据盈办发［2017］28号文件，安排昔马镇村民小组党支部活动经费6.3万元，科目为2013699，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8、根据盈人办发［2019］３号文件，安排昔马镇乡人大代表工作经费4.9万元，科目为2010108，主要用于保障代表履职人大监督职责，联系群众，传达当地百姓民声民意，保障民生政策，推动昔马经济快速发展。

六、政府采购预算情况

 无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出23万元，其中：（1）拟安排出国（境）经费预算0万元；（2）拟安排公务接待费预算8.00万元，主要用于各部门按规定开支的各类公务接待产生的费用；（3）拟安排公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费15.00万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况及原因

2020年一般公共预算三公经费支出23万元，比上年预算数20.92万元，增加2.08万元，增幅9.94%，主要原因：全县从总量控制，参照以前年度执行数及单位规模进行调增。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费8万元，比上年预算数3.49对比增加4.51万元，增幅129.23%，主要原因:脱贫攻坚期间，工作任务重，接待次数增加及全县从总量控制，参照以前年度执行数及单位规模进行调增；公务用车购置及运行费15.00万元，与上年预算数17.43万元对比减少2.43万元，降幅13.94%，其中：公务用车购置经费0万元，与上年一致。公务用车运行费15万元，与上年预算数17.43万元对比减少2.43万元，降幅13.94%，主要原因：倡导厉行节约，压缩支出及全县从总量控制，参照以前年度执行数及单位规模进行调整。

（二）预算收入增减变化情况

本年预算总收入为773.27万元，比上年减少45.27万元，减少5.5%，减少原因是2020年文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出减少，机关运行经费减少、村级组织办公经费等经费减少。其中基本支出736.07万元，基本支出较上年减少5.5%，主要原因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出减少、机关运行等经费减少；项目支出37.20万元，比上年支出减少5.3%，主要原因为本年较上年减少了村级组织办公经费。

（三）预算支出增减变化情况

本年预算总支出为773.27万元，比上年减少45.27万元，减少5.5%，其中基本支出736.07万元，比上年减少5.5%，原因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出减少、机关运行等经费减少；项目支出37.20万元，比上年支出减少5.3%，主要原因为本年较上年减少了村级组织办公经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县昔马镇人民政府2020年部门预算机关运行经费支出44.54万元，与上年61.69万元对比减少17.15万元，降幅27.80%,主要原因：1.全县为压减公用经费支出，部门预算机关运行经费较上年下调10%。2.因本单位需要用公用经费发放临时工工资，将公用经费调整到对个人和家庭补助支出一部分，3.本单位2020年公务员调出，其他交通补贴减少，考入事业人员，无其他交通贴。部门机关运行经费主要用于办公费10.90万元，会议费0.76万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费22.38万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020度申报的预算绩效目标表，如实反映我单位项目的年度总体绩效目标和具体绩效指标，具体到资金用途、使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最终在资金下达后合理使用，做到专款专用。

2020年收入预算数为773.27万元，其中基本支出736.07万元，主要用于保障民生需求，确保单位机构运转，保障职工工资福利得到落实；项目支出37.20万元，主要用于（1）人大会议经费5万元，项目目标：开展两次人代会，听取代表对政府工作意见和建议，听取人民的愿望和诉求，同时对政府工作进行监督协作；（2）昔马镇党组织建设经费10万元，项目目标：昔马镇开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强昔马镇党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基；（3）工会妇联工作经费1万元，项目目标：工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善；（4）关工委经费0.5万元，项目目标：为全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作，促进全县经济社会协调持续发展；（5）团委工作经费0.5万元，项目目标：共青团委服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高。组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）；（6） 村组织办公经费9万元，项目目标主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。（7）村民小组党支部活动经费6.3万元，项目目标：主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。（8）人大代表工作经费4.9万元，项目目标：主要用于保障镇人大代表工作经费，推动人大代表工作有序顺利开展。

2020年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来的工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按照预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算达的学习与应用。在绩效管理过程中，填报2020年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，额度下达资金时合理使用资金。 

 [附件: 盈江县昔马镇人民政府2020年部门预算公开表]