盈江县昔马镇人民政府2021年度部门决算

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盈江县昔马镇人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共盈江县委、盈江县人民政府关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知盈发〔2011〕54号文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昔马镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，紧紧围绕“秘境昔马、边陲侨乡”建设目标，团结和带领全镇各族人民，不忘初心、牢记使命，同心协力、共克时艰，全镇经济社会持续平稳较快发展，脱贫攻坚取得决定性胜利，农业产业发展基础更加牢固，基础设施进一步建立健全，民生保障网织密织牢，生态环境得到有效保护，边境持续和谐稳定，民族团结之花竞相开，边境群众的幸福感、获得感、安全感明显提升。

一是坚持守国门、筑防线，控疫管边取得重要成果；二是坚持拔穷根、摘穷帽，全面建成小康社会成色更足；三是坚持建项目、补短板，基础设施弱项全面强化；四是坚持调结构、优产业，农业产业全面蓬勃发展；五是坚持办实事、惠民生，基本民生得到稳定保障；六坚持保生态、防污染，侨乡环境面貌焕然一新；七是坚持保稳定、促和谐，依法治镇水平显著提高；八是坚持强担当、优服务，政府效能得到全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县昔马镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.农村经济经营管理站

5.林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马镇人民政府2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，实有车辆7辆，其中在编实有车辆2辆、其他车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县昔马镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇人民政府2021年度收入合计1,939.36万元。其中：财政拨款收入1,682.24万元，占总收入的86.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入257.12万元，占总收入的13.26%。与上年2,210.56万元对比减少了271.2万元，下降了12.27%，主要原因分析：涉农整合项目、疫情防控资金收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇人民政府2021年度支出合计1,945.03万元。其中：基本支出1,164.61万元，占总支出的59.88%；项目支出780.42万元，占总支出的40.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度总支出2,261.54万元对比减少了316.51万元，下降了13.99%，主要原因分析：本年度涉农整合、疫情防控等项目资金支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县昔马镇人民政府机关机构正常运转的日常支出1,164.61万元。与上年1,143.05万元对比增加21.56万元，增长1.88%，主要原因为：因疫情防控卡点增加，投入大量人力，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,074.57万元，占基本支出的92.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.04万元，占基本支出的7.73%。人均公用经费支出1.27万元（包括村干部21人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县昔马镇人民政府机关、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780.42万元。与上年1,118.49万元相比减少338.07万元，下降30.22%，主要原因分析：涉农整合项目较上年度减少、疫情防控相关支出减少,同时部分2021年项目已完工但未能在当年形成支出。2021年项目资金具体支出及工作开展情况：

1.2020年涉农整合项目38.38万元，用于昔马镇团结村扶持壮大村集体经济项目四位一体项目及蚌林产业灌溉及污水、安全防护栏项目，项目已完工验收；

2.2021年涉农整合项目202.8万元，实施了团结村蚌林、大寨村民小组产业道路建设及苍蒲塘水坝建设项目、昔马镇野生茶种植项目、保边村村集体经济农副产品生产销售扶贫车间建设项目、昔马镇电子扶贫车间建设项目，其中昔马镇野生茶种植项目及保边村村集体经济农副产品生产销售扶贫车间建设项目已完工验收并完成资金拨付，其余两个项目未完工；

3.2021年沪滇帮扶项目90.9万元，实施了保边村转坡寨岔路口交通盲点及火石沟党员活动室提升改造、保边华侨小学门口道路硬化和排涝工程建设项目及昔马镇胜利村草坝寨污水管道建设项目，其中保边华侨小学门口道路硬化和排涝工程建设项目及昔马镇胜利村草坝寨污水管道建设项目已完工验收，其余两个项目尚未完工；

4.昔马镇公用工作经费专项资金99.79万元，用于疫情防控资金置换；

5.昔马镇政府职工食堂建设缺口资金9.6万元；

6.昔马镇脱贫攻坚巩固提升及疫情防控工作经费3万元，主要用于团结村购买疫情防控物资及困难学生资助；

7.昔马镇提升乡镇财政公共服务能力专项资金10万元，主要用于昔马镇财政所改造提升购买办公设备；

8.疫情防控经费249.95万元，用于保障疫情防控执勤民兵补助及购买相关物资等；

9.昔马镇团结村黄伞坡村民小组活动室附属工程（边转项目）50万元；

10.其他项目支出26万元，主要用于实施人大、工会、妇联、综治维稳、党组织建设、两次人民代表大会、在养禁食陆生野生动物处置等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,685.43万元，占本年支出合计的86.65%。与上年的2,154.4万元相比减少468.97万元，下降21.77%，主要原因分析：涉农整合项目、疫情防控开支较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出455.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.03%。主要用于工资福利支出258.08万元，商品和服务支出141.88万元，对个人和家庭的补助38.07万元，资本性支出17.6万元。

2.公共安全（类）支出21.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于商品和服务支出0.44万元，对个人和家庭的补助21万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出80.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于工资福利支出28.73万元，商品和服务支出1.76万元，资本性支出50万元。

4.社会保障和就业（类）支出180.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于工资福利支出72.57万元，商品和服务支出2.74万元，对个人和家庭的补助105.67万元。

5.卫生健康（类）支出365.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于商品和服务支出41.85万元，对个人和家庭的补助300.99万元 ，资本性支出22.6万元。

6.城乡社区（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于对个人和家庭的补助3.6万元。

7.农林水（类）支出539.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于工资福利支出193.22万元，商品和服务支出11.09万元，对个人和家庭的补助53万元,资本性支出282.08万元。

8.住房保障（类）支出38.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于工资福利支出38.46万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.7万元，支出决算为4.11万元，完成预算的18.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.11万元，完成预算的27.58%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制我单位“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.32万元，下降36.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降25.19%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制我单位“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.11万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇人民政府2021年机关运行经费支出34.36万元，与上年对比减少52.04万元，下降60.23%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制各项经费支出及部分公用支出由职工垫付未形成支出。部门机关运行经费主要用于开展疫情防控、脱贫攻坚、党建工作等工作支出。包括办公费 、水费、邮电费、车辆燃修运行维护费等日常公务开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县昔马镇人民政府资产总额712.69万元，其中，流动资产178.56万元，固定资产533.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少582.86万元，其中固定资产增加9.91万元。处置房屋建筑物593.2平方米，账面原值5.31万元；处置车辆1辆，账面原值9.76万元；报废报损资产69项，账面原值33.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额748.87万元，其中：政府采购货物支出168.08万元；政府采购工程支出580.79万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额748.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县昔马镇人民政府2021年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

监督索引号53312303001301111

 [附件: 盈江县昔马镇人民政府2021年度部门决算]