盈江县工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分   盈江县工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分   盈江县工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

盈江县工业园区管理委员会

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈江县机构编制委员会《关于成立盈江县工业园区管理委员会的通知》（盈机编发[2013]25号）文件规定，主要职能是： 依据法律、法规和规章，制订工业园区的管理办法。在华县县城的总体规划下，编制工业园区内的建设规划，制订园区产业发展、项目建设规划。负责园区土地征用手续。审查或上报在工业园区内的投资项目，代理企业办理项目备案、核准手续，行使对项目的全程监督和管理。领导协调县级有关部门在工业园区的派出机构和人员的工作，制止“三乱”。负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环保及环境卫生工作。代理工业园区的涉外事务。对工业园区的乡镇政府、企业、事业单位进行协调和服务。承办县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

（三）重点工作概述

2018年园区的重点工作将围绕努力推进入园项目工程建设这一中心，加强监管力度，积极开展各项工作，促进企业顺利投产。力求在未来五年内，打造以矿冶、电力能源、生物特色、水泥建材、林产品加工、珠宝加工、装配制造、化工等八大产业为支撑的“百亿元”省级工业园区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 149.01万元，其中：一般公共预算财政拨款149.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 149.01万元，其中:本年收入149.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.01万元（本级财力149.01万元，专0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 149.01万元。财政拨款安排支出 149.01万元，其中，基本支出149.01万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301款行政运行经费119.90万元，主要用于在职人员工资、开展日常工作产生的差旅费、水电费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出18.38万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。

2210201款住房公积金10.73万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出141.80万元，其中：基本支出141.80万元，项目支出0万元。基本支出中30101基本工资41.21万元，30102津贴补贴68.05万元，30103奖金3.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.38万元，30113住房公积金10.73万元。

302商品和服务支出7.21万元，其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元。基本支出中30201办公费1.33万元，30205水费0.3万元，30206电费0.8万元，30207邮电费1.6万元，30211差旅费1万元，30215会议费1万元，30231公务用车运行维护费1.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

     2018年无省对下转移支付。

六、”三公”经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费3.80万元，其中：购置经费0万元、运行维护3.8万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降0.20万元，降幅4.4%。其中，因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.55万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费3.80万元，比上年4万元下降0.2万元，降5%，下降原因为认真贯彻执行中央八项规定，加强公车管理，厉行节约。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）本年部门预算总收入149.01万元，比上年预算数109.13万元增39.88万元，增36.5%，增加原因是人员调入增加2人，工资上调。其中基本收入149.01万元，比上年104.13万元增44.88万元，增43%，增加原因是人员调入增加2人，工资上调；项目收入0万元，比上年预算项目收入5万元减5万元，减少原因为上年财政安排了聘用法律顾问相关费用，今年无安排。

（二）本年预算总支出149.01万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出149.01万元，其中：基本支出149.01万元，比上年预算基本支出104.13万元增44.88万元增43%，增加原因为人员调入增加2人，工资待遇上调。项目支出0万元，比上年预算项目支出5万元减5万元，减少原因为上年财政安排了聘用法律顾问相关费用5万元，今年无安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:是指为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

7、流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
    8、固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

9、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县工业园区管理委员会2018年部门预算机关运行经费支出7.2万元，与上年对比8万元下降0.8万元,主要原因在职人员比上年增加，而人员经费标准比上年下降。上年人员经费按10人预算，标准为每人0.8万元，2018年人员经费按12人预算，标准为每人0.6万元。部门机关运行经费主要用于为了维护机构正常运转所产生的办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额3644.5万元，其中，流动资产3581.36万元、固定资产63.14万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：车辆1辆，价值28.22万元；通用设备56件，价值24.75万元，包含复印机、打印机、手提及台式电脑、碎纸机、饮水机、保险柜、照相机、扫描仪、ipad平板、装订机等；家具用具117件，价值9.17万元包含办公桌椅、会议桌椅、办公沙发、文件柜、书柜等；图书一批，价值1万元。

当年度资产变动情况：

1、本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额3644.5万元，比上年的3212.56万元431.94万元增13.4%，主要是流动资产增加436.26万元，固定资产减少4.32万元。

2、流动资产3581.36万元，比上年的3145.1万元增436.26万元增13.9%，主要是银行存款比上年增加370.08万元,财政应返还额度比上年增66.18万元。

3、固定资产63.14万元，比上年的67.46万元减4.32万元，减6.4%，主要是2017年新增购置电脑、照相机、ipad平板、扫描仪等办公设备价值7.73万元，新增图书一批价值1万元，新增办公家具价值1.66万元，同时又核减了县公车平台拍卖公车1辆，价值14.71万元。