盈江县工业园区管理委员会2018年度部门决算

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盈江县工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县工业园区深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的安排部署，积极打造“百亿元园区”的总体目标，围绕“完成固定资产投资4.25亿元以上，完成招商引资签约资金20亿元以上，实际到位资金7.5亿元以上，工业总产值增8%，主营业务收入省工信委要求增18%，利税总额与上年持平”的年度任务，按照“整合资源、优化布局、招优引强、激活增量、聚群发展、凸显效益”的总体思路，突出打好“招商引资、基础设施、项目落地”三大攻坚战，推动工业产业在园区聚集、产业链在园区配套，切实加快园区发展。

1、扎实抓紧推进园区总规修编。新修编的总规划面积11平方公里。

2、扎实抓紧推进重点项目建设。一是标准化厂房建设1期基本完成。项目总投资4.94亿元，今年完成1.08亿元，累计完成投资4.94亿元，1号地块10幢厂房已完工5幢、封顶3幢，预计年底全部完工。10幢厂房已全部被企业承租。其中，大腾食品于10月10日投产，4家企业正在安装设备。二是海螺水泥窑日处理200吨生活垃圾协同处置项目进入收尾施工。项目占地约15亩，总投资7800万元。累计完成投资7798万元，预计今年底建设完成。三是勐展片区的前期建设有序推进。项目总投资3亿元，目前投资完成2.8亿元。四是盈江县旺达仓储中心建设项目、盈江县果蔬包装纸箱厂建设项目、年产3000吨食用淀粉厂加工建设项目，累计总投资6696万元。在园区重点项目的带动下，园区固定资产投资工作稳步推进。今年，涉及园区固定资产投资项目6个，截至12月上旬，完成3.72亿元、占目标任务3.7亿的100.5%，圆满完成全年任务数。

3、扎实抓紧招商引资工作。坚持“招商引资是工业园区发展的生命线”的理念，把招商引资作为促进园区发展的突破口，瞄准国内、省内资金雄厚、实力强的企业，实现基础设施招商向产业招商转变，数量型招商向质量型招商转变。今年外出招商引资10余次，成功签约企业9家，开工8家。目前，超额完成招商引资签约资金25.83亿元，占目标任务20亿元的129.1%；到位资金7.83亿元，占目标任务7.5亿元的104.4%，圆满完成全年目标任务。同时，深入研究分析仕明片区土地利用中的问题困难，千方百计盘活可利用土地共1000余亩。

4、扎实抓好脱贫攻坚工作。按照全县脱贫攻坚总体部署要求，进一步调整充实村脱贫攻坚领导小组，园区抽调1名正科级干部担任村第一书记，8名科级以上领导干部挂钩帮扶建档立卡户和CD级危房改造户32户（危房改造27户、建档立卡户5户），挂钩干部每周至少一入户开展挂钩帮扶工作。今年，园区组织村、组召开40余次会议专题研究分析落实脱贫攻坚工作，组织干部职工深入找问题、补短板和回流边民新落户等复核工作13批次。通过对标对表、逐项细化落实，5户建档立卡户已经达到脱贫标准，27户CD级危房改造已全部竣工。万企帮万村活动持续推进，发动企业对群众生产生活、求学、就业等方面的困难开展了帮扶工作。

5、夯实党建基础，加强园区自身队伍建设。一是落实党建工作第一责任。二是抓实园区非公企业党支部标准化创建工作。三是加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级，内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2018年度收入合计402.48万元，其中：财政拨款收入400.48万元，占总收入的99.5%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.5%。与上年对比，2018年收入比2017年收入777.07万元减少374.59万元，减48.21%，其中：财政拨款收入比上年776.07万元减少375.59万元，减48.40%，主要原因是2018年项目减少，其他收入比上年1万元增1万元增100%主要原因是盈江县委组织部拨入“两新”组织党群服务活动经费。

二、支出决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2018年度支出合计507.54万元。其中：基本支出215.05万元，占总支出的42.37％；项目支出292.49万元，占总支出的57.63％。与上年支出合计717.67万元对比减少210.13万元，减29.28%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县工业园区管理委员会机关正常运转的日常支出215.05万元。与上年支出167.43万元对比增加47.63万元，增28.45%，主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出195.45万元，占基本支出的90.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.6万元，占基本支出的9.1％，人均公用经费支出1.63万元。

（二）项目支出情况

2018年用于保障园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.49万元，与上年数550.25万元相比减257.76万元，减46.84%，主要原因是项目工程款支出减少。具体项目开支及开展情况：用于支付标准化厂房建设造价咨询费、设计费、监理费87万元；用于支付勐盏片区征地工作经费5.39万元；用于支付盈江县恒通投资开发有限公司退地项目援建款80万元；用于支付仕明片区3、8、9号道路造价咨询费、监理费22.3万元；用于支付仕明片区3、8号道路工程款90万元；用于支付聘请法律顾问服务费3万元；用于支付招商引资工作经费4.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业园管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出506.54万元,占本年支出合计的99.8%。与上年支出711.49万元对比减少204.95万元，减28.8%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）353.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。主要用于工资福利支出162.41万元（其中：基本工资41.89万元，津贴补贴94.99万元，奖金25.53万元）；商品和服务支出70.3万元（其中：办公费6.11万元，手续费0.02万元，水费0.1万元，电费0.44万元，邮电费1.02万元，差旅费2.41万元，会议费0.27万元，公务接待费0.57万元，劳务费47.3万元，公务用车运行维护费0.71万元，其他交通费13.31万元）；资本性支出(基本建设）40万元（基础设施建设40万元用于支付盈江县标准化厂房建项目前期经费）；资本性支出80.99万元（其中：基础设施建设80万元用于支付盈江县恒通投资开发有限公司退地项目援建款，办公设备购置0.99万元）；

2.社会保障和就业支出（208类）18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.农林水支出（213类）4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于支付脱贫攻坚建档立卡户建房、危房改造补助支出；

4.资源勘探信息等支出（215类）119.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.65%。主要用于商品和服务支出29.8万元（其中：支付开展招商引资工作产生的差旅费4.46万元、公务接待费0.34万元，其他交通费0.01万元，劳务费25万元用于支付盈江县标准化厂房建设项目设计费）；资本性支出90万元（基础设施建设90万元支付盈江县仕明片区3、8号道路工程款）；

5.住房保障支出（221类）10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.35万元，支出决算为1.61万元，完成预算的37.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的16.32%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的20.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.61万元比2017年决算数3.53万元减少1.92万元，下降54.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.71万元比上年的决算数2.46万元减少1.75万元，下降71.14%；公务接待费支出决算0.9万元比上年决算数1.07万元减少0.17万元，下降15.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占44.1%；公务接待费支出0.9万元，占55.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.9万元。其中：

   国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区开展招商引资工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   2018年机关运行经费支出18.6万元，比2017年机关运行经费支出21.99万元减少3.39万元，减15.42%，减少原因为：认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约。主要用于日常开展工作办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，盈江县工业区管理委员会资产总额3393.07万元，其中，流动资产3240.60万元，固定资产66.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程86万元，无形资产0万元，其他资产38.25万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3644.50万元相比，本年资产总额减少251.43万元，减6.90%，其中固定资产增加3.33万元（主要新增购置电脑、电子显示屏、办公桌椅等）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项（空调），账面原值2.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3393.07	3240.60	66.47		28.22				38.25			86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.66万元，其中：政府采购货物支出13.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.9万元。授予中小企业合同金额24.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工业园区管理委员会与盈江县工业和商务局在同一幢大楼办公，无土地、房屋资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300436601111

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2018年度部门决算公开表]