盈江县工业园区管理委员会2021年部门预算公开

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 盈江县工业园区管理委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 盈江县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县工业园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈江县机构编制委员会《关于成立盈江县工业园区管理委员会的通知》（盈机编发[2013]25号）文件规定，主要职能是：贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

（三）重点工作概述

2021年，在县委、县政府的领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，主动服务和融入国家发展战略，积极响应“一带一路”倡议、紧紧抓住国家中缅经济走廊、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设等重大发展机遇，充分发挥沿边区位优势，深入推动习近平总书记访缅成果转化落地。紧紧围绕打造“百亿元园区”的工作目标，加快推进产业结构调整，转型升级，按照“整合资源、优化布局、招优引强、激活增量、聚群发展、凸显效益”的总体思路，突出打好“招商引资、基础设施、项目落地”三大攻坚战，积极承接东部产业转移，做大做强入园产业上下游产品，推动工业产业在园区聚集、产业链在园区配套，全力推动工业园区实现高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 244.04万元，其中：一般公共预算244.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入204.75万元相比增加39.29万元，增长19.19%，主要原因是2021年增加了招商引资工作经费和重大项目推进工作指挥部工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 244.04万元，其中:本年收入244.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.04万元（本级财力244.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入204.75万元相比增加39.29万元，增长19.19%，主要原因是2021年增加了招商引资工作经费和重大项目推进工作指挥部工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出244.04万元。财政拨款安排支出244.04万元，其中：基本支出144.04万元，与上年支出204.75万元相比减少60.71万元，下降29.65%，主要原因是人员调出减少3人，经费支出相应减少；项目支出100.00万元，与上年支出0万元相比增加100.00万元，增长100%，主要原因是2021年根据工作需要增加招商引资工作经费和重大项目推进工作指挥部工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行（2011301）118.92万元，其中：基本支出118.92万元，主要用于在职人员工资，开展日常工作产生的差旅费、水电费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

2.一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务（2011302）50.00万元，其中：项目支出50万元，主要用于重大项目推进工作指挥部日常办公运转支出。

3.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资（2011308）50.00万元，其中：项目支出50万元，主要用于开展招商引资工作支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.5万元，其中：基本支出14.5万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，其中：基本支出0.18万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）10.44万元，其中：基本支出10.44万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年3.55万元减少0.1万元，下降2.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为0.55万元，与上年预算数0.55万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年3万元减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年3万元减少0.1万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，严格公车管理，缩减公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系：具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排15.72万元，与上年19.14万元相比减少3.42万元，下降17.87%，主要原因是2021年人员调出减少3人，日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构正常运转所产生的办公费0.5万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费0.84万元、差旅费1.2万元、会议费0.8万元、公务用车运行维护费0.5万元、行政补助工会经费1.00万元、其他交通费用（公务交通补贴）9.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 监督索引号53312300436600111

 

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2021年部门预算公开表20210222112656336]