盈江县工业园区管理委员会2020年度部门决算

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盈江县工业园区管理委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分 盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成省级开发区重新改造报批程序。省级开发区报批材料于6月30日上报州发改局审核，针对审核中存在的问题，园区再次进行修改完善，于7月17日将修改补充完善的报批材料上报州发改局，由州发改局上报省直相关部门审批。

2.重大项目推进顺利。一是由江西建工承建的标准化厂房建设项目二号地块1#、4#、5#厂房已交付使用，剩余的4栋厂房、1栋职工食堂、1栋职工宿舍建设已完成。二是盈江工业园区仕明产业园标准化厂房建设项目（一、二期）正在加快推进。三是加快推进了勐盏片区开发建设，目前已完成征地600余亩，完成1:500的地形图测绘。四是盈江县轻纺产业园区建设项目，项目租赁仕明产业园标准化厂房，计划投资30000万元，建设10万锭纺纱、8亿双织袜生产线，目前州县已与上海中昊针织有限公司签订了投资合作协议，计划于2021年3月25日完成纺纱车间建设，交付上海中昊针织有限公司投入使用。五是湖北华尔靓年产3万吨高纯度硅铁建设项目。该项目入驻昔马工业园区，目前华尔靓科技有限公司全资在盈江县注册成立盈江东茂华云科技有限公司，在盈江工业园区昔马片区建设年产3万吨高纯硅铁项目。经多方对接核实，项目用地选址在盈江工业园区昔马片区盈江星云有限公司硅铁项目用地，占地面积100.87亩，项目用地红线范围，已经星云公司和华尔靓公司确认。六是云南海福盈医疗器械有限公司耗材生产和配送中心建设项目。目前已编制完成控规调整论证报告，土地已挂牌，企业工作团队已进驻，正在开展修建性详细规划、项目规划设计方案等前期工作。在园区重点项目的带动下，园区固定资产投资工作稳步推进。截至12月，园区共完成固定资产投资8亿元，占全年固定资产任务数8亿元的100%。

3.招商引资成效明显。一年来，园区管委会积极加大招商引资工作力度，根据县级目标责任书的相关要求，明确目标任务，建立责任共担机制，将县委县政府下达的任务分解到园区各局、室共同承担，进一步调动了大家的积极性，有效确保了招商引资工作的推进，共外出开展招商10次，接待企业到园区考察82次，专题研究招商引资工作3次。成功签约中昊针织、海福特等多家企业。完成招商引资8亿元，占全年目标任务8亿元的100%。 

4.服务企业能力有效提升。加强企业管理力度，完善服务机制，提高服务质量，为投资商提供一个良好、城信、和谐的投资环境。积极做好企业的跟踪服务工作，实行干部“挂包”责任制，全程服务准备入园和已入园企业，做到 “一条龙”式的高效优质服务。一年来，一是深入实地为有意入园的湖北华尔靓开展项目选址调研，提出合理化建议；二是协助江西海福特医疗器械项目等一批入园企业依法依规办理完成公司注册、项目立项、土地、环保等前期手续；三是及时帮助企业解决项目建设中存在的各种问题，确保了项目顺利推进。通过开展以上工作，园区干部服务能力得到有效提升。

5.扎实推进脱贫攻坚工作。积极参与县委、县政府中心工作，扎实推进挂钩村脱贫攻坚目标任务。半年来，园区组织村、组召开20多次会议专题研究分析落实脱贫攻坚工作，围绕“两不愁”、“三保障”，对标对表、认真梳理、逐项细化落实，切实为建档立卡户解决实际困难。围绕提升人居环境，宣传发动园区党员和农村党员开展环境卫生整治30次。

6.加强园区党建管理工作。围绕“三会一课”制度、党员日常管理、党费收缴管理等日常党务工作，加强党员教育培训，将党建工作和廉洁工作有机穿插，不断加大园区党员的廉洁教育力度。做好党风廉政建设责任制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业园区管理委员会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工业园区管理委员会无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2020年度收入合计1,617.93万元。其中：财政拨款收入1,617.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1082.10万元对比增加535.83万元，增长49.52%，主要原因分析：本年上海市对口帮扶标准化厂房建设项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2020年度支出合计1,614.32万元。其中：基本支出193.03万元，占总支出的11.96%；项目支出1,421.29万元，占总支出的88.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1098.7万元相比增加515.62万元，增长46.93%，主要原因分析：本年上海市对口帮扶标准化厂房建设项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出193.03万元。与上年209.49万元相比减少16.46万元，下降7.86%，原因为本年在职人员调出3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.37万元，占基本支出的69.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.66万元，占基本支出的30.39%。人均公用经费支出1.63万元（含重大项目指挥部26人）。

 （二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,421.29万元。与上年支出889.21万元相比增加530.08万元，增长59.84%，增长原因为2020年安排项目资金多，仅上海市对口帮扶标准化厂房建设项目资金安排了1420万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：勐展片区征地工作经费支出0.15万元，通过开展征地工作，共征收土地350余亩,推动了盈江工业园区勐展片区基础设施建设顺利推进，目前此项工作正在开展中；新冠肺炎疫情防控专项经费支出1.14万元，通过深入学习中央、省、州、县疫情防控工作相关要求，加强宣传，营造抓疫情防控的氛围，认真落实入企业必须扫码亮码、测体温、佩戴口罩等防控措施，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，确保网格区域防控工作做到全方位、无死角，目前工作正在开展中；上海市对口帮扶（标准化厂房建设）项目支出1420万元， 建设建筑面积9720平方米扶贫车间，项目建成后，将助推盈江县脱贫攻坚，带动地方就业和增加税收，推动产业转型升级，促进产城融合，产业一体，壮大盈江县域经济发展。目前该项目所有基础工程已完成，主体钢框架工程已完工，外墙砌筑工程正在施工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,614.1万元，占本年支出合计的99.99%。与上年支出1097.74万元对比增加516.36万元，增长47.04%,增长的主要原因是本年上海市对口帮扶标准化厂房建设项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出164.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于工资福利支出105.93万元（其中：基本工资44.3万元，津贴补贴57.34万元，奖金4.29万元）；商品和服务支出50.93万元（其中：办公费13.32万元，印刷费1.74万元，手续费0.01万元，水费0.16万元，电费0.64万元，邮电费5.45万元，差旅费6.72万元，会议费0.4万元，维修（护）费1.74万元，公务接待费1.32万元，劳务费0.99万元，工会经费3.47万元，公务用车运行维护费4.45万元，其他交通费10.52万元）；资本性支出7.66万元（其中：办公设备购置7.51万元用于支付购重大项目指挥部电脑4台、交互智能触控一体机1台，征地割草机1台）。

2.社会保障和就业（类）支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付开展新冠肺炎疫情防控工作购消毒液、口罩、那邦值守人员差旅费等支出。

4.农林水（类）支出1,420.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于支付上海市对口帮扶（标准化厂房建设）项目建设资金。

5.住房保障（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.55万元，支出决算为5.8万元，完成预算的163.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.45万元，完成预算的148.33%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的245.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初按正常工作量核算，年中上级安排的招商引资和固定资产投资工作任务重，车辆出行次数增加，费用增加。二是年中重大项目推进工作指挥部并入办公，协调项目接待次数比上年增加，公务接待费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.8万元比2019年的2.47万元增加3.33万元，增长134.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数4.45万元比上年的1.98万元增加2.47万元，增长124.74%；公务接待费支出数1.35万元比上年的0.49万元增加0.86万元，增长175.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年上级安排的招商、固投工作任务重，出车次数增多，导致公务用车运行维护费用较上年增加。二是本年重大项目推进工作指挥部并入办公，协调项目接待次数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占76.73%；公务接待费支出1.35万元，占23.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成招商引资工作任务和固定资产投资任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.35万元。其中：

国内接待费支出1.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、园区开展招商引资工作、重大项目指挥部协调项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出58.44万元，与上年的机关运行经费34.31万元对比增加24.13万元，增长70.33%，主要原因是本年重大项目推进工作指挥部工作经费支出增加10万元，园区工作经费支出增加15万元。主要用于保障机关正常运转的办公费13.32万元、印刷费1.74万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费0.64万元、邮电费5.45万元、会议费0.4万元、维修（护）费1.74万元、公务接待费1.32万元、差旅费6.72万元、劳务费0.99万元、工会经费3.47万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他交通费10.52万元、办公设备购置7.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额11875.33万元，其中，流动资产7217.17万元，固定资产23.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1420.00万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）3215.03万元（具体内容详见附表）。与上年10284.68万元相比，本年资产总额增加1590.65万元，其中;流动资产增加172.58万元，固定资产增加3.19万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1251.2万元（上海市对口帮扶标准化厂房建设项目），无形资产增加0万元，其他资产增加163.68万元（仕明工业园区3号、8号等道路绿化工程）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.1万元，其中：政府采购货物支出7.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工业园区管理委员会与盈江县工业和商务科技局在同一幢大楼办公，无土地、房屋等资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。 

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2020年度部门决算公开表]