盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算公开

监督索引号53312300436600000

盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈江县机构编制委员会《关于成立盈江县工业园区管理委员会的通知》（盈机编发[2013]25号）文件规定，主要职能是：贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

（三）重点工作概述

2022年，县工业园区管委会在县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和党中央、省、州、县党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以建设“百亿产业园区”为主线，通过经济抓增长、环境抓提升、载体抓完善、企业抓投产、园区抓规范，不断优化投资发展环境，全力推动工业园区实现高质量跨越式发展。重点抓好：一是加快向上级争取外籍人员“团进团出”用工方案，解决企业用工问题。二是着力加强园区标准化厂房建设。三是加快原入住园区企业管理。四是完善园区基础设施建设。五是加快园区总规修编和总规修编环评编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入279.58万元，其中：一般公共预算279.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.54万元，增长14.56%，主要原因2022年人员比上年增加1人，人员经费增加，同时还增加了机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入279.58万元，其中:本年收入279.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.54万元，增长14.56%，主要原因是2022年人员比上年增加1人，人员经费增加，同时还增加了机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出279.58万元。财政拨款安排支出279.58万元，其中：基本支出179.58万元，与上年144.04万元对比增加35.54万元，增长24.67%，主要原因是2022年人员比上年增加1人，人员经费增加，同时还增加了机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗预算；项目支出100万元，与上年100万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）142.40万元，主要用于在职人员工资，公务交通补贴，开展日常工作产生的差旅费、水电费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费等日常开支；

2.2011302（一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务）50万元，主要用于盈江工业园区总规修编及环评编制费，盈江县重大项目推进工作指挥部工作经费等开支；

3.2011308（一般公共服务支出—商贸事务—招商引资）50万元，主要用于开展招商引资工作开支；

4.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.74万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

5.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）3.16万元，主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金开支；

6.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助）0.05万元，主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险开支；

7.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-他社会保险和就业支出）0.15万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险开支；

8.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）7.83万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）0.64万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗大病补充保险、生育保险开支；

10.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）10.61万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）163.33万元（其中：基本支出163.33万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资、社会保险、住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）44.09万元（其中：基本支出126.14万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）57.26万元（其中：基本支出57.26万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）24.79万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金、绩效奖励开支;

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）14.74万元（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险费）7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病补充基本医疗保险、生育保险、失业保险开支；

（8）30113（住房公积金）10.61万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）115.45万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出100.00万元），主要用于开展招商引资工作、重大项目推进工作、日常办公运转产生的各种费用开支;

(1) 30201（办公费）23.59万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出22.15万元），主要用于日常办公运转、开展招商引资工作、重大项目推进工作各种办公费用开支；

(2) 30202（印刷费）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于开展招商引资工作各种宣传材料印刷费用开支;

(3) 30205（水费）0.70万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.60万元），主要用于日常办公水费开支;

(4) 30206（电费）2.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出2.20万元），主要用于日常办公电费开支;

(5) 30207（邮电费）10.80万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出10.20万元），主要用于日常办公、开展招商引资工作、重大项目推进工作产生的电话及网络费用开支；

(6) 30211（差旅费）12.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出11.00万元），主要用于日常办公、开展招商引资工作、重大项目推进工作产生的差旅费开支；

(7) 30217（公务接待费）0.55万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.35万元），主要用于上级调研和客商考察接待费用开支;

(8) 30226（劳务费）42.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.00万元），主要用于开展招商引资工作、云南盈江县产业园区总规及环评编制费用开支;

(9) 30228（工会经费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于行政补助工会经费开支;

(10) 30231（公务用车运行维护费）5.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.50万元），主要用于公车燃油、保险及维修费用开支;

(11) 30239（其他交通费）14.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出4.00万元），主要用于在职人员公务交通补贴及开展招商引资工作、重大项目推进工作产生的租车费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于2020年开展脱贫攻坚工作驻村工作队员生活补助开支;

(1) 30305（生活补助）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于2020年开展脱贫攻坚工作驻村工作队员生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县工业园区管理委员会2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县工业园区管理委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县工业园区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县工业园区管理委员会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，较上年3.45万元减少0.10万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为0.55万元，与上年预算数0.55万元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年2.9万元减少0.10万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.8万元，较上年2.9万元减少0.10万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，严格公车管理，缩减公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县工业园区管理委员会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排16.26万元，与上年15.72万元对比增加0.54万元，增长3.44%，主要原因是人员比上年增加1人，公务交通补贴比上年增加0.54万元。主要用于办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额17797.59万元，其中，流动资产13144.34万元，固定资产18.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1420万元，无形资产0万元，其他资产3215.03万元。与上年11875.33万元相比，本年资产总额增加5922.25万元，其中固定资产减少4.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300436600111

 

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盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈江县机构编制委员会《关于成立盈江县工业园区管理委员会的通知》（盈机编发[2013]25号）文件规定，主要职能是：贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

（三）重点工作概述

2022年，县工业园区管委会在县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和党中央、省、州、县党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以建设“百亿产业园区”为主线，通过经济抓增长、环境抓提升、载体抓完善、企业抓投产、园区抓规范，不断优化投资发展环境，全力推动工业园区实现高质量跨越式发展。重点抓好：一是加快向上级争取外籍人员“团进团出”用工方案，解决企业用工问题。二是着力加强园区标准化厂房建设。三是加快原入住园区企业管理。四是完善园区基础设施建设。五是加快园区总规修编和总规修编环评编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入279.58万元，其中：一般公共预算279.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.54万元，增长14.56%，主要原因2022年人员比上年增加1人，人员经费增加，同时还增加了机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入279.58万元，其中:本年收入279.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.54万元，增长14.56%，主要原因是2022年人员比上年增加1人，人员经费增加，同时还增加了机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出279.58万元。财政拨款安排支出279.58万元，其中：基本支出179.58万元，与上年144.04万元对比增加35.54万元，增长24.67%，主要原因是2022年人员比上年增加1人，人员经费增加，同时还增加了机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗预算；项目支出100万元，与上年100万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）142.40万元，主要用于在职人员工资，公务交通补贴，开展日常工作产生的差旅费、水电费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费等日常开支；

2.2011302（一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务）50万元，主要用于盈江工业园区总规修编及环评编制费，盈江县重大项目推进工作指挥部工作经费等开支；

3.2011308（一般公共服务支出—商贸事务—招商引资）50万元，主要用于开展招商引资工作开支；

4.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.74万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

5.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）3.16万元，主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金开支；

6.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助）0.05万元，主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险开支；

7.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-他社会保险和就业支出）0.15万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险开支；

8.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）7.83万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）0.64万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗大病补充保险、生育保险开支；

10.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）10.61万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）163.33万元（其中：基本支出163.33万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资、社会保险、住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）44.09万元（其中：基本支出126.14万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）57.26万元（其中：基本支出57.26万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）24.79万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金、绩效奖励开支;

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）14.74万元（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险费）7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病补充基本医疗保险、生育保险、失业保险开支；

（8）30113（住房公积金）10.61万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）115.45万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出100.00万元），主要用于开展招商引资工作、重大项目推进工作、日常办公运转产生的各种费用开支;

(1) 30201（办公费）23.59万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出22.15万元），主要用于日常办公运转、开展招商引资工作、重大项目推进工作各种办公费用开支；

(2) 30202（印刷费）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于开展招商引资工作各种宣传材料印刷费用开支;

(3) 30205（水费）0.70万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.60万元），主要用于日常办公水费开支;

(4) 30206（电费）2.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出2.20万元），主要用于日常办公电费开支;

(5) 30207（邮电费）10.80万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出10.20万元），主要用于日常办公、开展招商引资工作、重大项目推进工作产生的电话及网络费用开支；

(6) 30211（差旅费）12.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出11.00万元），主要用于日常办公、开展招商引资工作、重大项目推进工作产生的差旅费开支；

(7) 30217（公务接待费）0.55万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.35万元），主要用于上级调研和客商考察接待费用开支;

(8) 30226（劳务费）42.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.00万元），主要用于开展招商引资工作、云南盈江县产业园区总规及环评编制费用开支;

(9) 30228（工会经费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于行政补助工会经费开支;

(10) 30231（公务用车运行维护费）5.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.50万元），主要用于公车燃油、保险及维修费用开支;

(11) 30239（其他交通费）14.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出4.00万元），主要用于在职人员公务交通补贴及开展招商引资工作、重大项目推进工作产生的租车费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于2020年开展脱贫攻坚工作驻村工作队员生活补助开支;

(1) 30305（生活补助）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于2020年开展脱贫攻坚工作驻村工作队员生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县工业园区管理委员会2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县工业园区管理委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县工业园区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县工业园区管理委员会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，较上年3.45万元减少0.10万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为0.55万元，与上年预算数0.55万元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年2.9万元减少0.10万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.8万元，较上年2.9万元减少0.10万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，严格公车管理，缩减公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县工业园区管理委员会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排16.26万元，与上年15.72万元对比增加0.54万元，增长3.44%，主要原因是人员比上年增加1人，公务交通补贴比上年增加0.54万元。主要用于办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额17797.59万元，其中，流动资产13144.34万元，固定资产18.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1420万元，无形资产0万元，其他资产3215.03万元。与上年11875.33万元相比，本年资产总额增加5922.25万元，其中固定资产减少4.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300436600111

 

  [附件: 2022年盈江县工业园区管理委员会部门预算公开表20220217100215505]