盈江县工业园区管理委员会2021年度部门决算

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盈江县工业园区管理委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以镇守边关，视死如归的决心狠抓疫情防控工作。盈江工业园区仕明片区为盈江县工业园区管委会网格小区，截至12月7日，有从业人员1809人，其中缅籍员工715人。一是加强学习，狠抓落实。认真对中央、省、州、县疫情防控相关政策的学习，进一步统一思想，提高认识，压实责任。同时，举一反三深化巡察、督查、检查问题整改，用落实整改推动各项疫情防控措施落实到位。二是强化疫情防控网格化管理。三是加强缅籍人员管理。

2.加快推进园区总规修编和总规环评编制。根据省级开发区优化提升工作领导小组有关通知要求，围绕全县“多规合一”、项目落地、用地需求等因素，园区加快推进总规修编和编制总规环评报告。

3.扎实推进重大项目建设。一是盈江工业园区轻纺产业园标准化厂房一期（58亩）建设项目。已建设完成4栋厂房、2栋职工宿舍食堂综合楼，建筑面积6.72万平方米，完成投资2.54亿元，房屋主体已竣工验收，2家企业已进驻投产、2家企业正在安装设备。二是沿边开放轻纺产业园二期310.6亩（农民工返乡创业园）完成建设标准化厂房纺纱厂1栋，建筑面积2.46万平方米，完成投资0.45亿元，目前，工程已完工并验收，1家企业正在安装设备。三是盈江县工业园区（2号地块）标准化厂房建设项目完成情况。已建成11栋标准厂房、1栋职工宿舍、1栋职工食堂，建成面积5.12万平方米，完成投资1.35亿元。职工宿舍、食堂已投入使用，云南丰昌鑫电子有限公司已租用3栋标准化厂房、其余厂房已被上海中昊服装轻纺产业使用，正在安装设备调试。四是云南海福盈医疗器械有限公司耗材生产和配送中心建设项目。该项目用地38亩，总建筑面积16000平方米，计划总投资10900万元，建设医疗耗材、医疗器械研发和生产车间。五是有序推进了勐展片区开发建设，已完成征地600余亩，完成1:500的地形图测绘。六是实施了仕明片区3、4、8号道路绿化、亮化工程（允燕大道延长线部分）园区环境得到提升，开工建设仕明片区9号路，有效提升了园区基础设施。

4.招商引资成效明显。2021年县委、县政府下达园区招商引资工作任务为8亿元。一年来，园区坚持“招商引资是工业园区发展的生命线”的理念，把招商引资作为促进园区发展的突破口，瞄准国内、省内资金雄厚、实力强的企业，实现基础设施招商向产业招商转变，数量型招商向质量型招商转变，积极加大招商引资工作力度。一年来，开展外出招商2次，接待企业到园区考察160余次，班子成员专题研究招商引资工作24次。成功签约上海中昊针织有限公司关联企业11家，企业落地有关工作取得实质性进展。

5.服务企业能力有效提升。加强企业管理力度，完善服务机制，提高服务质量，为投资商提供一个良好、城信、和谐的投资环境。积极做好企业的跟踪服务工作，实行干部“挂包”责任制，全程服务准备入园和已入园企业，做到 “一条龙”式的高效优质服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业园区管理委员会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工业园区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2021年度收入合计10,417.4万元。其中：财政拨款收入10,417.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年数1617.93万元相比增加8799.47万元，增长543.87%，主要原因分析：本年增加盈江县工业园农民工返乡创业园建设项目专项资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2021年度支出合计4,308.64万元。其中：基本支出161.73万元，占总支出的3.75%；项目支出4,146.91万元，占总支出的96.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年数1614.32万元相比增加2694.32万元，增长166.9%，主要原因分析：本年增加盈江县工业园农民工返乡创业园建设项目专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县工业园区管理委员会机关机构正常运转的日常支出161.73万元。与上年193.03万元相比减少31.3万元，下降16.22%，主要原因分析：上年用基本支出列支开展招商引资工作和重大项目推进工作产生的相关费用，本年列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.13万元，占基本支出的89.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.6万元，占基本支出的10.26%，人均公用经费支出1.51万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县工业园区管理委员会机构单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,146.91万元，与上年数1421.29万元相比增加2725.62万元，增长191.77%，主要原因分析：本年支出盈江县工业园农民工返乡创业园建设项目专项债券资金3882.42万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资工作经费支出14.23万元，一年来，开展外出招商2次，接待企业到园区考察160余次，班子成员专题研究招商引资工作24次。成功签约上海中昊针织有限公司关联企业11家，企业落地有关工作取得实质性进展。

2.重大项推进工作指挥部工作经费支出11.33万元，在县委、县政府的坚强领导下，紧盯全县109个重大投资项目和与省属国有企业合作项目，采取“边建台账、边找问题、边学政策、边建机制、边干工作”的方式，梳理出全县重大项目梳理出全县重大项目109个，新开工47个，2021年计划完成投资24.6亿元，实际完成投资17.25亿元。

3.云南盈江产业园总规及环评编制经费支出40万元，目前三个区块的范围、产业定位已确定，规划文本初稿已经进行审核，修改完善开始逐级上报县政府和州政府审核。

4.仕明片区网格小区疫情防控物理封堵设施经费支出6.73万元，通过对标准化厂房周围5条路段实施物理防堵设施，对入园企业实行封闭管理，加强700余名员工出入厂房管理，有效保障了各项防控措施的落实。

5.仕明片区道路二期工程（3、8号路）建设资金支出184.21万元，现3、8号道路已建成投入使用，进一步加快园区建设，为入驻企业营造一个整洁、文明、安全生产经营环境和良好的发展空间。

6.盈江县工业园农民工返乡创业园建设项目专项资金支出3882.42万元，前期工作已完成土地摘牌、可研、规划、水保、地勘等工作，基本完成初步设计，完成1号纺纱车间施工图设计，其余厂房正在进行施工图设计，项目正在建设中。

7.新型冠状病毒疫情防控专项经费支出3.86万元，通过深入学习中央、省、州、县疫情防控工作相关要求，加强宣传，营造抓疫情防控的氛围，认真落实入企业必须扫码亮码、测体温、佩戴口罩等防控措施，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，确保网格区域防控工作做到全方位、无死角，目前工作正在开展中。

8.勐展片区征地工作经费支出4.12万元，通过深入勐展片区农户宣传土地征收政策，实地勘踏征收土地面积，共征收土地100余亩,推动了盈江工业园区勐展片区基础设施建设顺利推进，目前此项工作因勐展片区规划调整已停止。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出425.4万元，占本年支出合计的9.87%。与上年数1617.93万元相比减少1200.53万元，下降74.2%，主要原因分析：本年减少上海市对口帮扶标准化厂房建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出390.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%。主要用于工资福利支出120.59元（其中：基本工资45.97万元,津贴补贴55.29元,奖金19.33万元）；商品和服务支出85.46万元（其中：办公费16.96万元,印刷费1.68万元,水费0.35万元,电费1.45万元,邮电费4.05万元,差旅费3.00万元,会议费0.5万元,公务接待费0.51万元,劳务费40.71元,公务用车运行维护费3.6万元,其他交通费12.65万元）；资本性支出184.21万元，主要用于基础设施建设仕明片区道路二期工程（3、8号路）建设资金184.21万元。

2.社会保障和就业（类）支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.14万元；

3.卫生健康（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于支付开展新型冠状病毒疫情防控工作购消毒液、口罩等办公费支出3.86万元，仕明片区网格区物理封堵设施专用材料费支出6.73万元。

4.住房保障（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于职工住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为4.11万元，完成预算的119.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的124.14%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的92.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初按正常工作量核算，年中因招商引资工作、疫情防控工作派车次数增加，公务用车运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.69万元，下降29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降19.03%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降62.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占87.7%；公务接待费支出0.51万元，占12.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成招商引资工作任务、固定资产投资任务及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、园区开展招商引资工作、重大项目指挥部协调项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

盈江县工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出15.78万元，与上年的机关运行经费58.44万元对比减少42.66万元，下降73%，主要原因是上年将开展招商引资工作和重大项目推进工作产生的相关费用列入基本支出，属于机关运行经费，而本年则列入项目支出，不属于机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费1.9万元、水费0.3万元、电费1.13万元、邮电费0.84万元、差旅费0.75万元、会议费0.5万元、公务接待费0.05万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费（公务交通补贴）9.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额17797.59万元，其中，流动资产13144.34万元，固定资产18.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1420.00万元，无形资产0万元，其他资产3215.03万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5922.26万元，其中：流动资产增加5927.16万元，固定资产减少4.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17797.59	13144.34	18.22	0	0	0	18.22	0	1420	0	3215.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县工业园区管理委员会政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工业园区管理委员会与盈江县工业和商务科技局在同一幢大楼办公，无土地、房屋等资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300436601111

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2021年度部门决算公开表]