盈江县工业园区管理委员会2023年部门预算公开

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盈江县工业园区管理委员会2023年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈江县机构编制委员会《关于成立盈江县工业园区管理委员会的通知》（盈机编发〔2013〕25号）文件规定，主要职能是：贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县工业园区管委会在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，深入学习贯彻上级决策部署和工作要求。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、自觉做到“两个维护”。深入贯彻习近平总书记对云南的“一个跨越”、“三个定位”、“五个着力”，深入贯彻党中央的决策部署，以及贯彻落实省委、州委、县委工作部署要求，深入贯彻新发展理念，认真贯彻“三新一高”的工作要求，聚焦主责主业，抓住园区发展的“牛鼻子”，着力破解阻碍园区发展的问题困难，拼尽全力，火速推进，重点抓好：一是严把企业入口关，提升企业的整体质量。利用2-3年的时间，开展一次入园企业实力提升专项行动，针对现有入驻标准化厂房的生产制造企业，摸清底数、生产现状、发展前景等，每年升规一批，争取在2025年前全部实现升规，对未能按计划升规的，启动退园机制，交清相关费用，退出园区。规范企业入园程序，签订《企业入园生产经营承诺书》，对入园后开工时间、投资规模、投产时间、用工规模、安全生产、营收税收、违约责任等进行书面承诺，并在推进过程中适时考核核对，坚决杜绝小散弱差的企业入驻园区。二是加大招商引资力度，努力在园区形成产业聚集。加快推进农民工返乡创业园建设进度，加大以商招商力度，吸引更多的纺织企业入驻现有标准化厂房和入驻农民工返乡创业园，形成纺织产业聚群，建设沿边开放轻纺产业园。加快推进园区硅光伏产业项目的规划编制、招商引资、征地拆迁等工作，做足承接企业落地的各类要素保障，努力通过3-5年的时间，在仕明片区形成硅光伏产业集群，昔马东片区形成多晶硅、有机硅光伏产业集群，昔马西片区金属硅冶炼产业集群。三是全力抓实要素保障工作。加大闲置土地的盘活力度。严格园区土地管理，加强入园审核把关，避免再次出现企业入园囤地现象。四是全力抓好“三重”工作的落实。全力抓好固定资产投资工作，努力完成全年目标任务。牢固树立今天再晚也是早，明天再早也是晚的效率意识。以项目工作法、一线工作法、典型引路法，把更多的精力放在抓工作落实上，实现园区经济高质量发展。五是持之以恒抓整改。切实将州委巡察反馈问题整改工作落实到位，一项不漏整改完成，把这次专项巡察整改与园区各项工作结合起来，以促进园区经济发展为主线，全面提升园区工作水平。真正把巡察反馈对园区各项工作的要求转化为园区发展的动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入246.26万元，其中：一般公共预算246.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年279.58万元对比减少33.32万元，下降11.92%，主要原因分析：本年招商引资工作经费较上年减少、云南盈江县产业园区总规环评编制专项经费、盈江重大项目推进工作指挥部工作经费未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入246.26万元，其中:本年收入246.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年279.58万元对比减少33.32万元，下降11.92%，主要原因分析：本年招商引资工作经费较上年减少、云南盈江县产业园区总规环评编制专项经费、盈江重大项目推进工作指挥部工作经费未列入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出246.26万元。财政拨款安排支出246.26万元，其中：基本支出196.06万元，与上年179.58万元对比增加16.48万元，增长9.18%，主要原因分析：工资福利待遇上调，各类社会保险基数增加,工会经费增加；项目支出50.20万元，与上年100万元对比减少49.80万元，下降49.8%，主要原因分析：本年招商引资工作经费较上年减少、云南盈江县产业园区总规环评编制专项经费、盈江重大项目推进工作指挥部工作经费未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）149.41万元（其中：基本支出149.41万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资，公务交通补贴，开展日常工作产生的差旅费、邮电费、办公费、维修（护）费、工会经费等开支；

2.2011308（一般公共服务支出—商贸事务—招商引资50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于开展招商引资工作开支；

3.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元），主要用于园区机关党支部日常工作办公费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

5.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金开支；

6.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助）0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险开支；

7.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险开支；

8.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员基本医疗大病补充保险、生育保险、工伤保险开支；

9.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）13.60万元（其中：基本支出13.60万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）177.07万元（其中：基本支出177.07万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）49.66万元（其中：基本支出49.66万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资、社会保险、住房公积金开支；

（2）30102（津贴补贴）57.26万元（其中：基本支出57.26万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资、社会保险、住房公积金开支；

（3）30103（奖金）23.50万元（其中：基本支出23.50万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金、绩效奖励开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险费）9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病补充基本医疗保险、生育保险、失业保险开支；

（8）30113（住房公积金）13.60万元（其中：基本支出13.60万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）64.19万元（其中：基本支出18.99万元，项目支出45.20万元），具体为：

（1）30201（办公费）16.19万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出13.95万元），主要用于日常办公运转、开展招商引资工作、机关党组织工作各种办公费用开支；

（2）30202（印刷费）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于开展招商引资宣传工作开支；

（3）30205（水费）0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元），主要用于日常办公水费开支；

（4）30206（电费）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于日常办公电费开支；

（5）30207（邮电费）6.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出6万元），主要用于日常办公、开展招商引资工作产生的电话及网络费用开支；

（6）30211（差旅费）9万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出8.50万元），主要用于日常办公、开展招商引资工作产生的差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）5.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出5万元），主要用于保障机构正常运转产生的各种维修（护）费用开支；

（8）30217（公务接待费）0.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元），主要用于上级调研和客商考察接待费用开支；

（9）30226（劳务费）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于开展招商引资工作产生的各种劳务费用开支；

（10）30228（工会经费）4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0万元），主要用于行政补助工会经费和缴拨经费开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）2.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.70万元），主要用于公车燃油、保险及维修费用开支；

（12）30239（其他交通费）13.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出3万元），主要用于在职人员公务交通补贴及开展招商引资工作产生的租车费开支。

3.310（资本性支出）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于购置开展招商引资工作需要的复印机费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县工业园区管理委员会2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县工业园区管理委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县工业园区管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.60万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算2.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.25万元，较上年3.35万元减少0.10万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为0.55万元，与上年0.55万元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年2.80万元减少0.10万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.70万元，较上年2.80万元减少0.10万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格公车管理，缩减公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县工业园区管理委员会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排18.99万元，与上年16.26万元对比增加2.73万元，增长16.79%。主要原因分析：增加了单位应缴的工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额14277.24万元，其中，流动资产8962.45万元，固定资产14.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2085万元，无形资产0万元，其他资产3215.03万元。与上年17797.59万元相比，本年资产总额减少3520.35万元，其中固定资产减少3.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300436600111
 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2023年预算公开表20230227023033720]