盈江县工业园区管理委员会2022年度部门决算

监督索引号53312300436601000

盈江县工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力抓好重大项目建设和园区重点工作。一是农民工返乡创业园标准化厂房建设项目。以建设“百亿产业园区”为主线，紧紧围绕园区基础设施及配套附属建设和园区规划布局实施盈江县工业园区农民工返乡创业园建设项目，积极争取专债资金，目前农民工返乡创业园项目已到位三批专债资金共580,000,000元，已拨付560,000,000元，拨付率96%。项目建设年限为2022年2月至2023年12月，正在开展1—14栋的建设。同时，积极申报云南盈江产业园区基础设施建设项目专债，项目的有效实施将极大促进园区招商引资工作的推进，更快实现高质量发展新局面。二是云南海福盈医疗耗材生产和配送中心建设项目。重点招商引资企业云南海福盈医疗器械有限公司耗材生产和配送中心建设项目于7月18日顺利投产试运行，现有一线工作人员和管理人员103人。截至目前，实现产值1,160,000元，销售收入12,260,000元。三是全力抓好沿边服装轻纺园建设。目前已建成并交付轻纺产业标准化厂房建筑面积10.95万平方米，宿舍1.26万平方米及食堂3513平方米。轻纺企业已在盈江注册11家，其中：投产4家，为盈江县富强针织有限公司、云南爱洲帽业有限公司、云南原高纺织有限公司、云南华锦纺织有限公司，安装调试3家，为盈江县通利袜业有限公司、盈江赛晖国际、森富制衣（云南）有限公司。四是石材产业项目。主要是盈江县昔马西部石材项目，正在修建进厂道路和前期规划设计、征地工作,办理探矿权手续等，《盈江县矿产资源总体规划（2021-2025年）》已上报省厅。目前因矿规未批复，探矿权招投标手续无法办理，后续工作无法推进。五是硅光伏项目。为做好承载硅光伏产业落地要素保障，积极申报云南盈江产业园区硅光伏产业园基础设施建设项目专债用于建设硅光伏产业项目落地需要前置保障。六是加大招工力度。制定《盈江县2022年工业园区招聘服务管理工作方案》，组建工作专班，通过微信群、入乡镇、现场观摩等形式，加大宣传力度，到乡镇开展招工宣传11次、组织现场观摩20批次670人，共引导1238人到园区务工。同时积极协调云南爱洲帽业有限公司在盏西镇开设扶贫车间，招聘工人78人，切实有效解决企业用工问题。七是全力抓好升规企业服务。2022年共升规企业共1家，具体为：盈江县富强针织有限公司。八是盈江县工业园区仕明片区基础设施建设项目。制定胜隆变电站到仕明工业园区盈江县10kV（千伏）仕明工业园区专线方案。4月20日完成9号路延长线招标工作，中标单位云南能投缘达建设集团有限公司，中标价5,110,000元。九是加快推进天津冷链物流、盈都江悦二期房地产开发等新项目的建设。十是加快珠宝玉石产业园建设。目前已入住园区的企业有宝玉、兴利、玉锦、志强等4家珠宝企业，共成功举办翡翠公盘5次，共展出4万多份近3万吨玉石毛料，吸引入盈参加公盘10000余人，有力的推进翡翠毛料公盘的复工复产。十一是解决农民预留用地。平原镇幸福三社、太平镇坪子寨、赵家巷已办理不动产权证，太平镇努力社、河头山及拱母正在办理不动产权证，仕明、拉相棒、相拉等村寨正在协调中。十二是总规修编和总规环评编制。围绕全县“多规合一”、项目落地、用地需求等因素，加快推进盈江产业园总规修编和总规环评修编工作，目前总规已通过州级评审，报州政府待批复，总规环评修编初稿已完成。

2.扎实抓好招商引资工作。2022年下达园区招商引资任务数460,000,000元，截至目前完成上报531,000,000元（其中：划转太平镇30,000,000元，盈恒公司100,000,000元）。分别为：一是年产10亿只高效能磁性元件项目，由云南丰昌鑫电子有限公司投资实施，项目总投资1,850,000,000元，全年完成上报236,000,000元；二是盈江县原高纺织项目，由云南原高纺织有限公司投资实施，项目总投资30,000,000元，已全部上报完成；三是盈江县爱洲帽业项目，由云南爱洲帽业有限公司投资实施，项目总投资30,000,000元，全年完成上报30,000,000元；四是盈江县富强针织项目，由盈江县富强针织有限公司投资实施，项目总投资65,000,000元，已全部上报完成；五是盈江华锦纺织项目，由盈江华锦纺织有限公司投资实施10万锭纺纱项目，项目总投资180,000,000元，全年完成上报135,000,000元；六是织袜项目，由上海中昊针织有限公司在盈江县工业园区投资建设年产10亿双袜子生产流水线，计划投资160,000,000元，全年上报35,000,000元。年内计划新签约项目共1个，计划投资110,000,000元，为绣花项目。由江苏张家港华夏帽业有限公司在盈江县工业园区建设100台绣花机流水线，计划投资110,000,000元。

3.抓实抓细巡察整改工作。今年7月，八届州委第三轮巡察第六巡察组对盈江县工业园区党工委开展专项巡察，反馈4个方面56个问题。盈江县工业园区党工委高度重视，组建园区巡察整改领导小组，成立整改办公室。对反馈问题逐一认真进行对照反思、举一反三，制订整改措施，注重针对性，督促立改立行；注重系统性，推动全面整改。召开两次巡察整改专题会议，严格落实整改责任制，按照方案明确责任主体到个人，认真按照问题清单、任务清单、责任清单，对账销号，逐项落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县工业园区管理委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、投资服务局、招商引资局、规划建设局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业园区管理委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2022年度收入合计491,750,655.74元。其中：财政拨款收入491,750,655.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加387,576,694.32元，增长372.05%。其中：财政拨款收入增加387,576,694.32元，增长372.05%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。主要原因是：本年盈江县工业园农民工返乡创业园建设项目专项资金收入及上海市对口帮扶平原镇胜隆村县工业园区仕明片区标准化厂房建设专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2022年度支出合计532,580,090.48元。其中：基本支出1,796,326.42元，占总支出的0.34%；项目支出530,783,764.06元，占总支出的99.66%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加489,493,675.84元，增长1,136.07%。其中：基本支出增加179,033.6元，增长11.07%；项目支出增加489,314,642.24元，增长1,179.95%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因是：本年盈江县工业园农民工返乡创业园建设项目专项资金支出及上海市对口帮扶平原镇胜隆村县工业园区仕明片区标准化厂房建设专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,796,326.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,646,285.49元，占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,040.93元，占基本支出的8.35%。人均公用经费支出1,193.51元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530,783,764.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资工作经费支出126,097.80元。一年来，开展外出招商3次，接待企业到园区考察60余次，班子成员专题研究招商引资工作24次。成功签约华锦纺织等服装轻纺产业链关联企业5家，企业落地有关工作取得实质性进展。

2.重大项目推进工作指挥部工作经费支出11,391.07元，根据县委、县政府决策，2022年3月以来重大项目指挥部撤销，形成几个工作专班，虽然该机构不存在了，但相关费用尚未支付完。

3.盈江县海螺集团项目工作指挥部办公运转经费支出26,840.45元，2022年7月县上成立海螺集团项目工作指挥部，通过经费保障，工作指挥部正常运转，深入到项目地走访协调36次，硅光伏落地有关工作取得实质性进展，有力推动盈江经济高质量发展。

4.盈江工业园区申报为化工园区前期工作经费支出1,440,000元，盈江工业园区原无化工园区规划,如需建设化工园区,需要对原工业园区总规和总规环评等进行修改,对地形图进行测绘,需委托第三方编制《化工园区专项规划》《化工园区产业规划》《化工园区环境影响评估报告》《化工园区安全风险评估报告》《化工园区水资源论证报告》《盈江工业园区循环化改造实施方案》等前期工作，已完成编制。

5.云南海福盈医疗器械公司耗材生产和配送中心项目建设奖励专项资金支出1,700,000元，云南海福盈医疗器械有限公司于2020年入驻盈江县工业园区自主摘牌土地建设，项目建设用地采取招拍挂方式取得，共38亩，按照《德宏州人民政府关于降低工业企业等实体经济用地成本的实施意见》（德政发〔2019〕12号）的文件要求，对云南海福盈医疗器械有限公司建设项目采取“一事一议”、“一企一策”的方式给予扶持项目建设土地奖励资金。已完成建设厂房主体15180.6平方米；宿舍主体3897.56平方米；食堂1545.88平方米；综合楼主体1781.44平方米都已投入使用，产生一定效益。

6.上海市对口帮扶平原镇胜隆村县工业园区仕明片区标准化厂房建设项目专项资金支出6,650,000元，在盈江县工业园区仕明片区建设标准化厂房1栋，建筑面积4075㎡，厂房产生的租金收入归胜隆村集体所有。通过引进服装轻纺产业企业入驻，发展服装轻纺产业，带动村集体经济发展，增加就业岗位。

7.盈江县工业园农民工返乡创业园建设项目专项资金支出520,829,434.74元，建设标准化厂房总建筑面积合计310533.34㎡，主要有生产区、运营区、办公生活区组成，1-9号厂房已完工并验收。项目的建设将使园区的开发建设工作由此全面提速，有力促进园区招商工作，尽快形成规模，增加园区税收。同时扩大了当地社会就业的机会，必将带动该地区经济社会的跨越式发展，大幅提高人民的生活质量，为实现全县产业快速发展提供强有力的支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出11,750,655.74元，占本年支出合计的2.21%。与上年相比增加7,496,670.61元，增长176.23%，主要原因是：本年增加上海市对口帮扶平原镇胜隆村县工业园区仕明片区标准化厂房建设项目专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,767,740.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.57%。主要用于工资福利支出1,305,370元（其中：基本工资489,541元，津贴补贴616,130元，奖金199,699元）；商品和服务支出1,754,370.25元（其中：办公费112,362.56元，水费6,050.98元，电费17,768.60元，邮电费23,170.94元，差旅费29,119元，劳务费2,300元，委托业务费1,440,000元，工会经费10,000元，公务用车运行维护费6,748.17元，其他交通费106,850元）；对个人和家庭补助支出8,000元，主要用于对脱贫攻坚驻村工作队员的生活补助；对企业补助支出1,700,000元，主要用于云南省海福盈医疗器械有限公司耗材生产和配送中心项目建设奖励专项资金支出；

2.社会保障和就业（类）支出163,973.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。用于支付机关事业单位基本养老保险缴费161,616.16元，其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）2,357.59元；

3.卫生健康（类）支出52,110.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。用于支付职工基本医疗保险缴费49,360.74元，其他社会保障缴费（职工大病医疗保险）2,750元；

4.农林水（类）支出6,650,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.59%。用于支付上海市对口帮扶平原镇胜隆村县工业园区仕明片区标准化厂房建设项目专项资金支出；

5.住房保障（类）支出116,831元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500元，支出决算为6,748.17元，完成年初预算的20.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算6,748.17元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500元，支出决算为6,748.17元，完成年初预算的20.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为6,748.17元，完成年初预算的24.10%；公务接待费支出决算为0元，年初预算5,500元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，加之受疫情等因素影响，出差、接待等公务活动减少，公务用车使用量随之减少，导致公务接待费、车辆运行维护费等支出小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,346.6元，下降83.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少29,290.6元，下降81.28%；公务接待费支出决算减少5,056元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，加之受疫情等因素影响，出差、接待等公务活动减少，公务用车使用量随之减少，导致公务接待费、车辆运行维护费等支出小于上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成招商引资工作任务、固定资产投资任务及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出150,040.93元，比上年减少7,759.07元，下降4.92%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制一般公用经费支出。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费14,308.56元、水费1,000元、电费3,000元、邮电费6,000元、差旅费8,473元、工会经费10,000元、公务用车运行维护费4,809.37元、其他交通费（公务交通补贴）102,450元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额143,329,560.30元，其中，流动资产89,624,530.54元，固定资产704,723.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,850,000元，无形资产0元，其他资产32,150,306.29元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,160,597.48元，其中固定资产增加8,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,958,448.17元，其中：政府采购货物支出13,250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,945,198.17元。授予中小企业合同金额993,648.17元，占政府采购支出总额的50.74%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工业园区管理委员会与盈江县工业和商务科技局在同一幢大楼办公，无土地、房屋等资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300436601111

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2022年度部门决算公开表20231024101426313]