云南盈江产业园区管理委员会2024年部门预算公开

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云南盈江产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南盈江产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南盈江产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南盈江产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发〈中共云南盈江产业园区工作委员会云南盈江产业园区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2023〕30号）文件规定，主要职能是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。会同相关部门编制园区发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。根据国家有关法律、法规和政策，制定园区各项管理制度和服务工作规定，营造园区良好投资环境。负责筹集园区建设资金，会同州、县财政部门提出园区建设发展资金年度使用计划，经批准后实施。根据有关规定受理入园企业申请，并按规定组织对入园项目进行评审和报批，按照有关程序核准入园项目。负责对园区内的单位及企业进行监督、管理和协调服务；负责园区建设项目的协调服务和监督管理工作。负责园区内财政、国有资产、劳动人事、统计、私有产权和知识产权等的管理服务工作。负责园区招商引资和对外经济技术合作。完成州委、州政府、县委、县政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南盈江产业园区管理委员会共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局、产业发展中心（正科级公益一类事业）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南盈江产业园区管理委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神以及各级党委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“3815”战略部署、州委“三支柱一标杆”具体实施路径、县委“五个行动”工作措施，以创造高质量发展为目标，加大招商引资力度、完善基础设施建设、强化产业聚集发展，着力推动园区经济平稳健康发展。

1.持续强化党建引领。进一步完善园区党工委党建工作制度建设，细化党建工作责任清单。积极开展“两新党建样板区”创建，着力培育一批特色鲜明的党建示范点紧紧围绕高质量党建引领经济高质量发展为目标，全面推进“党建强、发展强”双品牌建设，积极开展以党建引领中心工作为特色的“党建+”工作模式，将党建注入企业发展的各环节、各阶段、各角度，努力实现党建工作与企业发展双融合、双促进的局面。

2.持续推进重点项目落地。全力做好要素保障和前期工作，加快推进云南赛能晶硅产业链年产12万吨工业硅及10万吨硅烷法颗粒状多晶硅项目、德潍晟木业二期建设、西部石材产业园开发（盈江）项目、德宏中鑫再生资源有限公司报废机动车回收拆解项目等重点项目落地建设工作。同时，持续推进园区配套基础设施建设，积极争取项目资金加大园区的硬件和软件建设，提升园区项目落地、企业入驻等承载能力。

3.持续强化招商引资。依托园区现已建成的标准厂房等配套基础设施以及水电资源、口岸区位、人力资源、生态环境等优势，突出绿色硅材、服装轻纺、食药品加工等产业的延链、强链，积极推行惠企政策，力争年内新落地企业6家以上，实现升规企业6家以上。同时，修订完善《云南盈江产业区招商引资优惠政策（试行）》，努力提升园区营商环境。

4.持续规范园区管理。进一步修订完善《云南盈江产工业园区标准化厂房管理暂行办法》《云南盈江产业园区企业准入和退出管理办法（试行）》等措施办法，严格执行准入退出机制，提高厂房利用率。

5.持续强化要素保障。引导企业加大研发投入、开展科技创新和升规纳限工作，提升企业核心竞争力，破解企业产业低、产品附加值低、税收低等问题。制定出台《园区缅籍人员务工管理办法》，指导和督促企业规范缅籍务工人员管理，保障缅籍务工人员合法权益。加强园区土地管理，强化闲置土地盘活利用，研究解决农民预留用地等历史遗留问题，加大土地征收力度，保障园区重大项目供地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,665,629.59元，其中：一般公共预算2,665,629.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,462,558.05元对比增加203,071.54元，增长8.25%，主要原因分析：工资福利待遇上调，各类社会保险基数增加，本年项目支出比上年增加1个。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,665,629.59元，其中:本年收入2,665,629.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,665,629.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,462,558.05元对比增加203,071.54元，增长8.25%，主要原因分析：人员工资增加，社会保障缴费基数提高支出增加，本年项目支出比上年增加1个。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,665,629.59元。财政拨款安排支出2,665,629.59元，其中：基本支出2,063,029.59元，与上年1,960,558.05元对比增加102,471.54元，增长5.23%，主要原因分析：工资福利待遇上调，各类社会保险基数增加；项目支出602,600.00元，与上年502,000.00元对比增加100,600.00元，增长20.04%，主要原因分析：本年增加云南赛能晶硅产业州县联合指挥部盈江专班工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）1,618,302.60元（其中：基本支出1,618,302.60元，项目支出0元），主要用于保障在职人员工资，公务交通补贴，开展日常工作产生的差旅费、邮电费、办公费、维修（护）费、工会经费等开支；

2.2011302（一般公共服务支出—商贸事务—一般行政事务管理）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于保障云南赛能晶硅产业州县联合指挥部盈江专班正常运转办公开支；

3.2011308（一般公共服务支出—商贸事务—招商引资）500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元），主要用于开展招商引资工作开支；

4.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）2,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,600.00元），主要用于园区机关党支部日常工作办公费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）235,386.24元（其中：基本支出235,386.24元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

6.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助）1,465.46元（其中：基本支出1,465.46元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险开支；

7.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）93,439.32元（其中：基本支出93,439.32元，项目支出0元），主要用于缴纳在职行政人员单位部分基本医疗保险开支；

8.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）8,010.96元（其中：基本支出8,010.96元，项目支出0元），主要用于缴纳在职事业人员单位部分基本医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）12,553.01元（其中：基本支出12,553.01元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员基本医疗大病补充保险、生育保险、工伤保险开支；

10.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）93,872.00元（其中：基本支出93,872.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,833,147.99元（其中：基本支出1,833,147.99元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）625,500.00元（其中：基本支出625,500.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）670,728.00元（其中：基本支出670,728.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）47,845.00元（其中：基本支出47,845.00元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金、绩效奖励开支；

（4）30107（绩效工资）44,348.00元（其中：基本支出44,348.00元，项目支出0元），主要用于在职事业人员工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费235,386.24元（其中：基本支出235,386.24元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

（6）30110（职工基本医疗保险费）101,450.28元（其中：基本支出101,450.28元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）14,018.47元（其中：基本支出14,018.47元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病补充基本医疗保险、生育保险、失业保险开支；

（8）30113（住房公积金）93,872.00元（其中：基本支出93,872.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）774,481.60元（其中：基本支出221,881.60元，项目支出552,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）161,800.00元（其中：基本支出27,200.00元，项目支出134,600.00元），主要用于日常办公运转、开展招商引资工作、硅产业项目落地工作、机关党组织工作各种办公费用开支；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于开展招商引资宣传工作开支；

（3）30205（水费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于日常办公水费开支；

（4）30206（电费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于日常办公电费开支；

（5）30207（邮电费）92,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出92,000.00元），主要用于日常办公、开展招商引资工作、硅产业项目落实工作产生的电话及网络费用开支；

（6）30211（差旅费）135,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出130,000.00元），主要用于日常办公、开展招商引资工作、硅产业项目落实工作产生的差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）44,500.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出39,500.00元），主要用于保障机构正常运转产生的各种维修（护）费用开支；

（8）30217（公务接待费）5,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于上级调研和客商考察接待费用开支；

（9）30226（劳务费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于开展招商引资工作产生的各种劳务费用开支；

（10）30228（工会经费）51,281.60元（其中：基本支出51,281.60元，项目支出0元），主要用于行政补助工会经费和缴拨经费开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）26,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出26,000.00元），主要用于公车燃油、保险及维修费用开支；

（12）30239（其他交通费）188,400.00元（其中：基本支出133,400.00元，项目支出55,000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴及日常公务出行、开展招商引资工作等产生的租车费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于乡村振兴驻村工作队员生活补助开支。

4.310（资本性支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于购置开展招商引资工作需要的笔记本电脑、打印机、文件柜等费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

云南盈江产业园区管理委员会2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南盈江产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南盈江产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额86,000.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南盈江产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,500.00元，较上年32,500.00元减少1,000.00元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南盈江产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南盈江产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为5,500.00元，与上年5,500.00元对比持平。国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南盈江产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年27,000.00元减少1,000.00元，下降3.70%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元对比持平；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年27,000.00元减少1,000.00元，下降3.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格公车管理，缩减公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南盈江产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排221,881.80元，与上年189,918.72元对比增加31,963.08元，增长16.83%，主要原因分析：园区机构改革升格为正处级单位后处级领导职数增加，公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南盈江产业园区管理委员会资产总额128,545,717.95元，其中，流动资产68,743,341.42元，固定资产净值169,079.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,972,668.37元，无形资产0元，其他资产33,660,628.66元。与上年142,772,432.84元相比，本年资产总额减少14,226,714.89元，下降9.96%，其中固定资产原值减少214,171.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值282,712.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300436600111

  [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2024年部门预算公开表20240229023210852]