云南盈江产业园区管理委员会2023年度部门决算

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云南盈江产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。会同相关部门编制园区发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。根据国家有关法律、法规和政策，制定园区各项管理制度和服务工作规定，营造园区良好投资环境。负责筹集园区建设资金，会同州、县财政部门提出园区建设发展资金年度使用计划，经批准后实施。根据有关规定受理入园企业申请，并按规定组织对入园项目进行评审和报批，按照有关程序核准入园项目。负责对园区内的单位及企业进行监督、管理和协调服务；负责园区建设项目的协调服务和监督管理工作。负责园区内财政、国有资产、劳动人事、统计、私有产权和知识产权等的管理服务工作。负责园区招商引资和对外经济技术合作。完成州、县党委、政府授权或交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是继续抓沿边开放服装轻纺产业园建设，协调服务好相关企业，使之投产达效。二是抓好硅光伏产业建设前期工作，完成昔马化工园区（东片区）“两规划三报告”编制工作。三是持续推进农民工返乡创业园建设项目，同时做好已验收厂房的招商引资工作。四是坚持以人民为中心的发展思想，以“人民至上、生命至上”的宗旨统筹好发展和安全，坚决杜绝各类安全生产责任事故的发生。五是积极与省州工信、环保等部门的对接，完成总规环评编制工作，并通过专家评审获得省级相关部门的批复意见，确保项目落地园区。六是持续抓好党建、党风廉政和意识形态工作，进一步优化营商环境。七是统筹抓好平安建设、普法、禁毒、生态环境保护、党群等方方面面的工作，全面促进园区高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局、产业发展中心（正科级公益一类事业）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南盈江产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南盈江产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南盈江产业园区管理委员会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南盈江产业园区管理委员会2023年度收入合计224.97万元。其中：财政拨款收入224.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少48950.09万元，下降99.54%。其中：财政拨款收入减少48950.09万元，下降99.54%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是本年盈江园区申报为化工园区前期经费、云南海福盈医疗器械耗材生产中心建设项目奖励金、工业园区胜隆村标准化厂房建设资金、盈江工业园农民工返乡创业园建设项目专债资金收入减少。

二、支出决算情况说明

云南盈江产业园区管理委员会2023年度支出合计2259.61万元。其中：基本支出183.71万元，占总支出的8.13%；项目支出2075.90万元，占总支出的91.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少50998.40万元，下降95.76%。其中：基本支出增加4.08万元，增长2.27%；项目支出减少51002.48万元，下降96.09%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是本年盈江工业园农民工返乡创业园建设项目专债资金、盈江园区申报为化工园区前期经费、云南海福盈医疗器械耗材生产中心奖励金、工业园区胜隆村标准化厂房建设资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南盈江产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.42万元，占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.29万元，占基本支出的9.41%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南盈江产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2075.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资工作经费支出38.10万元。一年来，开展外出招商5次，接待企业到园区考察50余次，班子成员专题研究招商引资工作19次，成功签约雅尔享、爱博、尚诚、斯曼尔、拾尚工圆等轻纺产业链关联企业5家，企业落地有关工作取得实质性进展。

2.重大项目推进工作指挥部工作经费支出2.00万元。通过经费保障，推动全县重点项目建设取得实质性进展。

3.盈江县海螺集团项目工作指挥部办公运转经费支出1.00万元。2022年7月成立海螺集团项目工作指挥部，通过经费保障，工作指挥部正常运转，硅光伏项目落地有关工作取得实质性进展，有力推动盈江经济高质量发展，2023年11月根据县委、县政府决策，撤销盈江县海螺集团项目工作指挥部组建云南赛能晶硅产业州县联合指挥部盈江专班，统筹开展硅光伏项目落地有关工作。

4.机关事业单位党组织工作经费支出0.17万元。组织党员干部职工开展警示教育活动2次，提高党员党性修养，提升园区机关支部党建工作水平。

5.盈江县工业园区农民工返乡创业园建设项目专项资金支出2034.63万元。该项目于2021年6月开工建设，已建成并交付轻纺产业标准化厂房19栋，建筑面积23.32万平方米，宿舍3.82万平方米及食堂6841平方米。服装轻纺企业已在盈江注册12家，其中：投产6家（富强、爱洲、原高、华锦、华彬、爱博），正在洽谈企业6家，产业集群效应初步显现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南盈江产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出224.97万元,占本年支出合计的9.96%。与上年相比减少950.09万元，下降80.85%，主要原因是本年盈江园区申报为化工园区前期经费、云南海福盈医疗器械耗材生产中心奖励金、工业园区胜隆村标准化厂房建设资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出，驻村工作队生活补助等对个人和家庭补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出28.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、残疾人就业保障金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出9.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工基本医疗保险、职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.25万元，决算为0.20万元，完成年初预算的6.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.41%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南盈江产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.25万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的6.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为0.20万元，完成年初预算的7.41%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量核算，年中因公车老化损坏后长期未维修，导致公务用车运行维护费减少。严格执行中央八项规定，厉行节约，本年未产生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.47万元，下降70.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.47万元，下降70.15%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初有公车1辆，5月因公车老化无法正常运行后进行公开拍卖处理，后期未产生相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要是年初有公务用车1辆，因公车老化无法正常运行，本年5月公开拍卖进行核销处理，所以年末公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南盈江产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出17.29万元，比上年增加2.29万元，增长15.23%，主要原因是本年单位上缴工会经费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南盈江产业园区管理委员会资产总额12854.57万元，其中，流动资产6874.33万元，固定资产16.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2597.27万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3366.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1422.67万元，其中：流动资产减少2088.12万元，固定资产增加2.15万元，在建工程增加512.27万元，公共基础设施增加151.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值28.22万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发〈中共云南盈江产业园区工作委员会云南盈江产业园区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2023〕30号）精神，盈江县工业园区管理委员会于2023年6月进行机构改革，机构升格更名为云南盈江产业园区管理委员会，为德宏州人民政府派出机构，委托盈江县管理，机构规格为正处级。2023年10月1日正式启用新机构公章。

（二）云南盈江产业园区管理委员会与盈江县工业和商务科技局在同一幢大楼办公，无土地、房屋等资产。

（三）本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300436601111

 [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表20241011093454475] 

 [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241011093454475] 

 [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2023年度国有资产使用情况表20241011093454475]