盈江县移民开发管理局2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入1048.65万元，比2015年的432.29万元，增加616.36万元，增%，其中：

（１）2016年财政拨款收入1048.65万元，2015年财政拨款收入432.29万元，增加616.36万元，增142.58 %，增加原因是：调高了职工工资和上级专项资金增加。

（2）2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%，增加（减少）原因是无。

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出383.88万元，2015年各项支出838万元，减少了454.12万元，减少54.19 %,其中：（1）基本支出152.86万元，与2015年基本支出153.99万元，减1.13万元，减少0.73%，减少原因为：开除公职一名。（2）项目支出231.02万元与2015年项目支出684万元,减452.98万元，下降66.22%。2016年项目支出比上年减少原因：专项工程正在实施，还没有审计验收，工程款未支付。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出27.31万元，2015年机关运行经费支出72.88万元 减少45.57万元，减62.52%，减少原因是上级部门视察工作减少，相应的接待费和公务车运行费减少,主要用于下乡走防移民群众，解决移民问题等支出。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划10.37万元，实际采购9.52万元，节约0.85万元（其中：1、财政性资金计划10.37万元，实际采购9.52万元，节约0.85万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年1.37万元增加9万元，增长657%。实际采购9.52万元比上年1.37万元增加8.15万元，增长595%。增长原因：为移民安置点购入路灯。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成9.52万元，比2015年0万元增长（减少）9.52万元，增长（减少）952%。增长原因：为移民安置点购入路灯。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）XX万元，增长（减少）XX%。增长（下降）原因：XXXXX。

服务类完成0万元，比2015年1.37万元减少1.37万元，减少137%。下降原因：没有增加办公设备。

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。