盈江县移民开发管理局2018年部门预算批复公开目录及编制说明

目录

第一部分 盈江县移民开发管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县移民开发管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县移民开发管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政复[2007]90号文件规定，主要职能是：

1、 宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人以实物指示调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身分界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3、             依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4、             编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5、             负责有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织实施移民安置工作。

6、             按照有关法律、法规、政策和移民安置计划，管理使用移民资金，组织对以，移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

7、             根据县（市、区）人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

8、             配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责呢么行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、             负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的对付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10、        做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

11、        组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

12、        负责本行政区移民业务统计上报工作。

承办县人民政府和州（市）移民开发局交办的其他事项……

（二）机构设置情况

盈江县移民开发管理局内设3个职能科室，下辖0个预算单位。

盈江县移民开发管理局人员编制共计3名，其中行政编制3名，事业编制0名，工勤编制0名。2017年11末参加工资统发8人，包括在职8人，离休0人，退休0人。定额补助0人，其中遗属0人，其他0人。盈江县移民开发管理局车辆编制共计0辆，其中公务用车0辆，特殊业务用车0辆。2017年11月末有车辆计0辆，其中公务用车0辆，特殊业务用车0辆。

（三）重点工作概述

要求突出与部门年度收支紧密相关的工作。

1、按年度做好移民人口核查、核减、上报工作。按期完成移民人口数数据录入和资料立卷归档工作，按季度对移民人口进行核查、核减，加强移民人口动态管理；严格政策标准，认真组织兑付号移民后扶直补资金，及时足额把直补资金兑付到人。

2、全力做好移民后扶项目管理工作，改善库区和安置区人民生产生活条件。扎实抓好项目前期工作，县市精准扶贫，争取省州县更多的资金、项目安排在南岭村移民安置区，扎实抓好项目实施，努力改善库区及安置区基础设施条件，提高移民群众生产生活水平，促进库区和安置区社会稳定、经济发展。一是抓好2018年库区基金项目的实施。待州移民局、财政局对南岭村2018年库区基金项目批准同意后，区移民局及时按程序组织好实施，确保项目按时按质完成；二是认真做好2018年经济产业发展类项目申报及实施工作。及时委托具有相应资质的设计单位编制可研报告和初步设计，争取项目早日审批、实施。三是做好2018年移民后期扶持项目申报工作。对“十二五”以来还未实施的项目认真审核，做好项目各项后续工作。

3、严格执行和落实移民相关政策法规，切实保障移民合法权益。在水利水电工程移民安置建设验收工作中，积极协调好各部门工作，做好移民搬迁安置以后期扶持工作，确保移民群众权益得到维护。

4、继续扎实抓好移民信访维稳工作。加强领导，认真落实信访工作制度和信访维稳形势研判制度，对心可能出现的信访苗头进行分析研判，妥善处置工程建设及移民搬迁安置工作中的矛盾、纠纷和问题。

5、认真总结“十二五”规划期间后扶项目实施取得的经验，科学实施“十三五”规划。充分听取库区和移民安置区群众意见，开展库区和安置区经济社会调查工作，为编实施《大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济发展规划》即“十三五”刮花奠定坚实基础。

6、争取在2018年把中央下达给的铜壁关南岭新村“美丽家园”和景颇民族文化两个项目工程落实到位，完成科研计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 94.2万元，其中：一般公共预算财政拨款94.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 94.2万元，其中:本年收入94.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.2万元（本级财力94.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 94.2万元。财政拨款安排支出 94.2万元，其中，基本支出94.2万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组208社会保障和就业支出类，0505款主要用于机关事业单位养老保险缴费支出11.45万元。213农林水支出类，0301款行政运行主要用于基本工资24.63万元、津贴补贴43.05万元、年终一次性奖金2.05万元、商品和服务支出6.4万元。2210201款，主要用于住房公积金6.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301类工资和福利支出（其中：30101基本工资24.63万元、30102津贴补贴43.05万元、30103奖金2.05万元、30108机关事业养老保险11.45万元、30113住房公积金6.62万元），302类商品和服务支出（其中：30201办公费1.4万元、30204手续费0.2万元、30211差旅费0.8万元、30207邮电费1.5万元、30202印刷费0.3万元、30217公务接待费1万元、30226劳务费1.2万元）。（其中：基本支出94.2万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况：

   2018年本单位无省对下专项转移支付类款顶。

六、三公经费支出预算情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出中因公出国（境）经费

0万元以去年持平。公务接待费比去年下降0.4万元，降幅29%。下降原因厉行节约，减少了接待次数。公务用车购置及运行维护费0万元以去年持平。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.5万元。政府采购预算主要用于文化设备及资料。

八、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因

（一）总收入为94.2万元,比去年83.84万元增加了10.36万元。增加原因调资。

（二）基本支出中：2018年工资福利支出预算数为81.18万元比2017年预算数66.2万元多了14.98万元,增加原因是调增工资及津贴补贴。2018年对个人和家庭补助预算数为6.62万元比2017年6.24万元多0.38万元，增加原因是调增了工资。2018年商品和服务支出6.4万元跟2017年预算数6.4万元持平。

（三）项目支出：2018年预算支出数为0万元比2017年预算支出5万元少了5万元，减少力为100%。原因是遵守厉行节约原则。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15.固定资产是指同时具有为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的,不以销售为目的的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（二）机关运行经费安排

盈江县移民开发管理局2018年部门预算机关运行经费支出6.4万元，与上年对比6.4万元持平。部门机关运行经费主要用于办公费1.4万元、手续费0.2万元、差旅费0.8万元、邮电费1.5万元、印刷费0.3万元、公务接待费1万元、劳务费1.2万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额917.7万元，其中:流动资产903.33万元比去年1406.09减少了502.76万元减少原因是支付了以前年度项目完工工程款。固定资产14.37万元比去年8.61万元增加了5.76万元增加原因是新购了一批办公设备（明细见下段主要实物资产数据情况）、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：激光打印机1台43300元、联想电脑4台19599元、联想打印机1台2200元、惠普电脑5台26608.55元、纸宵机2台3321.54元、录音笔1支2720元、数码相机1台5000元、办公桌椅10套21820元、复印机1台14358.12元、电视1台4800元。

当年度资产变动情况:1、流动资产903.33万元比去年1406.09减少了502.76万元减少原因是支付了以前年度项目完工工程款。2、2016本部门固定资产数为86079元，2017年固定资产数为143727.21元,增加了57648.21元。增加原因是工作须要增加了电视机一台4800元、办公桌椅10套21820元、复印机上台14358.12元、碎纸机1台1461.54元、电脑3台15208.55元。