盈江县移民开发管理局部门2017年度部门决算

盈江县移民开发管理局2017年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

    根据盈政复[2007]90号文件规定，盈江县移民开发管理局的主要职能是：

1、宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人以实物指示调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4、编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5、负责有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织实施移民安置工作。

6、按照有关法律、法规、政策和移民安置计划，管理使用移民资金，组织对以，移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

7、根据县（市、区）人民政府的委托，与相关乡、镇人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

8、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的对付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

11、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

12、负责本行政区移民业务统计上报工作。

承办县人民政府和州（市）移民开发局交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、2017年度，盈江县大中型水库移民人数为888人。主要包括户宋河水库动迁人口693人，生产安置人口84人，主要分布在我县铜壁关乡南岭村5个村民小组；回龙河水库生产安置人口95人，分布在太平镇龙盆村回龙河村民小组；龙陵茄子山水库迁入移民14人，保山小海坝水库迁入移民1人，重庆丛刊水库迁入移民1人，主要分布于我县平原镇及农场。

2、主要工作情况

      2017年，省、州移民主管部门下拨到位后扶项目资金60万元，我局严格依据大中型水库移民后扶政策，立足我县库区和移民安置区实际，积极搞好年度项目立项申报工作，及时足额拨付移民直补资金，加强库区基础设施建设，对改善库区和移民安置区生产生活条件、促进库区经济社会发展发挥了积极作用。

（1）、完成水利水电工程移民安置服务工作情况。一是完成专项验收的电站有：滚朋羊小一级、勐弄河二级、勐弄河三级和芒牙河二级水电站，涉及芒章乡、勐弄乡、卡场镇，均未涉及移民生产安置人口。截至10月底，全县完成移民专项验收的水电站有68座，验收率达81％。二是2017年年初长地方水库移民投资计划完成3536万，目前已经完成189万，预计11月份县级资金到位后，即可完成投资任务。三是芒回水库目前各项前期工作基本结束。主体工程招标工作已经完成，并已于10月初开始施工，由长沙湘禹建筑工程有限公司承建。

（2）、认真落实后扶政策推进水库移民工作上台阶。一是年内完成了盈江县铜壁关乡景颇文化园建设所有的项目前期工作，落实了项目建设资金，完成项目招投标并确保项目按程序正常开工建设。二是顺利实施2016年大中型水库库区基金年度计划项目。计划包含项目3个，总投资110万元，目前已实施并完成验收2个，完成投资69万，正在实施1个，总投资41万元。项目共扶持黑木耳种植30亩，扶持姬松茸种植65棚，新增移民安置区照明路灯65盏。三是完成了2017年、2018年大中型水库库区基金年度项目前期工作，涉及总投资300万元。四是顺利实施盈江县2014、2015、2016年度小型水电帮扶项目，涉及项目10个，总投资200万元。目前已完成工程验收6个，正在实施4个。项目解决了8个村民小组的村组道路硬化以及2个村民小组的文化活动室建设。五是及时发放移民直补资金。根据上级资金拨付进度，发放大中型水库移民后扶直补资金297150.00元，发放人数为658人，属于2017年1—3季度资金，无一错发漏发或延迟发放；核减死亡移民人口5人，核减后实有移民人口665人，截止2017年10月底，结余103479.82万元在专户上滚存。六是注重提高移民创收能力。投入资金6000.00元，举办移民实用技能技术培训班2期，培训移民80余人，通过不间断培训，进一步提高移民的就业率和增强移民的经济创收能力。上述资金安全到位，对帮助解决移民基本生活困难、改善水库移民生活状况、密切与群众的关系起到重要作用。

（3）、解决好移民诉求切实维护移民稳定。进一步畅通信访渠道，主动排查社会矛盾，积极解决移民实际问题，实现了库区和移民安置区社会稳定，年内没有出现移民到省州县上访的问题。一是认真做好信访工作。严格按照信访工作要求，高度重视和稳妥解决移民反映的诉求。一年来，我局共接待和处理涉及移民的来信来访1批次，书面回复1件，领导班子成员下访24次，接访和答复移民政策咨询30人次，群众均感到满意，无重复上访。同时，局机关集中组织下乡66人次、召开村民座谈会2次，走访群众家庭近200户。注重将业务工作开展与关注移民思想动态、掌握不稳定隐患苗头等紧密结合起来，主动排查影响稳定的突出矛盾和问题，及时做好化解工作，防患于未然。县移民局为南岭村的每个移民村民小组聘请一名维稳宣传员，共聘请了6名，每名宣传员每年支付酬劳600元，共3600元。二是将开展精准扶贫工作与后扶工作紧密结合起来。认真抓好贫困移民脱贫工作，经与驻村工作队、铜壁关乡党委政府联合核实，2017年我县列入“十三五”脱贫移民共3户8人，已按省、州、县有关要求，将列入脱贫范围的移民已录入省数据库，将按省、州移民主管部门及县脱贫攻坚指挥部的扶贫规划，及早开展扶贫工作，有针对性开展扶持工作，争取贫困移民早日脱贫。三是开展送“温暖”活动，逢年过节慰问困难移民和老党员共49户，发放慰问金8600.00元。广泛向移民征求意见建议，深入了解移民的实际困难，切实增强扶持的针对性。四是2017年邀请县司法局专家授课，举办法律服务宣传讲座2期，参会人数达200余人次，发放宣传布袋、水杯和宣传册200余份，有效提高移民群众的法律法规和方针政策知晓率，多种途径积极引导移民群众理性合法地反映个人诉求，依法信访。五是规范服务。完善政务信息公开制度，将办事依据、办事程序、联系电话、监督电话等上墙公布，热心为移民解决实际问题和耐心做好政策说服工作等，融洽干群关系，拉近同移民的距离。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县移民开发管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县移民开发管理局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县移民开发管理局2017年度收入合计574.20万元。其中：财政拨款收入574.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入0%。与上年1048.65万元对比,减少了474.46万元,下降45.24%，主要原因：减少了小型水库移民扶助资金和中央下达的大中型水库库区基金（切块下达部分）。

二、支出决算情况说明

盈江县移民开发管理局2017年度支出合计1065.76万元。其中：基本支出127.69万元，占总支出的11.98％；项目支出938.08万元，占总支出的88.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出数383.89万元对比，增加了681.88万元，增长177.62%,增加的原因：一是凋资增资；二是增加了机关事业单位养老保险缴费支出；三是年底以前完成了以下各项目工程决算支出：盈江县铜壁关景颇文化园建设工程;发放了移民直补资金;铜壁关南岭移民村特种养殖资金；南岭村产业发展补助;户宋河移民新村工程款；铜壁关凯帮亚湖观光旅游船；各乡镇村民小组道路硬化工程款等等。

（一）基本支出情况

盈江县移民开发管理局2017年度用于保障盈江县移民开发管理局机关机构正常运转的日常支出127.69万元。与上年152.86万元对比减少了25.17万元,下降16.46%,主要原因：减少了日常公用经费支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.64万元,占基本支出的71%;商品和服务支出37.05万元,占基本支出29%;人均支出4.63万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县移民开发管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938.08万元。与上年231.02万元对比增加了707.06万元,增长率为306%,主要原因：1、完成盈江县铜壁关景颇文化园建设工程381.4万元;2、发放了移民直补资金39.69万元;3、铜壁关南岭移民村特种养殖资金93.75万元；4、南岭村产业发展补助20万元;5、户宋河移民新村工程款43.14万元；6、铜壁关凯帮亚湖观光旅游船15万元；7、新城傣龙村道路硬化工程款9万元;8、芒章璋刀村道路硬化工程款10万元；9、盏西松破勐弄道路硬化工程20万元；10、弄璋芒缅上帮村道路硬化工程款10万元；11、平原陇中下竹棚、长景两社道路硬化工程款18.6万元；12、太平回龙水库饮水工程9.9万元；13、太平回龙寨门工程5.7万元；14、平原拱腊、太平高里两社活动室12万元；15、铜壁关南岭新村道路工程尾款9.91万元；16、铜壁关南岭新村活动室桌椅款8.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县移民开发管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出188.16万元,占本年支出合计的17.66%。与上年110.34万元对比增加了77.82万元，增长率70.53%。增加主要原因:1、调资增资。2、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。3、2016年度大中型水库移民后期扶持专项款延到2017年支付41.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（201类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于：工资福利支出1.2万元,商品和服务支出19.45万元。

2.社会保障和就业（208类）支出10.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于工资福利支出中的单位基本养老保险缴费支出10.54万元。

3.农林水（213类）支出150.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于工资福利支出68.34万元，商品和服务支出37.05万元，对个人和家庭补助支出45.02万元。

4.住房保障（211）类支出6.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于对个人和家庭的补助(住房公积金)6.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县移民开发管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算数为0.21万元，完成预算的14.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的14.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是盈江县移民开发管理局严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

盈江县移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.21万元比2016年0.13万元增加0.08万元，增长58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长58.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待了上级主管理部门领导小组验收铜壁关移民村各个项目工程的次数和人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

盈江县移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次7次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州移民局领导小组验收以前年度项目工程及检查各项工作产生的接待批次7次及人次32人等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县移民开发管理局2017年机关运行经费支出37.05万元，与上年33.42万元对比增加了3.62万元,增长10.83%,主要原因新购入了一批办公桌椅、电脑及法律教育多媒本播放器等日常公用经费支出.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县移民开发管理局资产总额917.71万元，其中，流动资产903.34万元，固定资产14.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.77万元，其中固定资产增加5.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	917.71	903.34	14.37						14.37
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额209.02万元，其中：政府采购货物支出166.05万元；政府采购工程支出41.55万元；政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额209.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53312300620101111

 [附件: 盈江县移民开发管理局.XLS20181017102358965] 

监督索引号53312300620101000