油松岭乡人民政府2018年度部门决算

盈江县油松岭乡人民政府2018年度部门决算

 

第一部分  盈江县油松岭乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县油松岭乡人民政府概况

一、主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕55号）文件规定，油松岭乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、油松岭乡党委的主要职责：

（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（2）、根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）、制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）、抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）、领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）、研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（8）、完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

 2、油松岭乡人大主席团的主要职责：

（1）、检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）、听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）、对乡的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

（4）、检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）、组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）、联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）、受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。     

（8）、监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）、受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）、决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）、办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它工作。

3.油松岭乡人民政府的主要职责:

（1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）、在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）、切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）、有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡人民政府2018年部门决算编报的单位共6个，分别为党委机关、政府机关、人大常委会机关，参照公务员法管理的事业单位1个，为财政所，其他事业单位2个，分别为农业综合服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员29（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

                     （详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年油松岭乡决算总收入1265.04万元，其中：财政拨款收入1265.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1664.33万元对比，减少399.29万元，下降24%，下降原因：1.2018年调资增资及其他人员经费增加117.7万元；2018年项目减少，项目资金减少516.99万元。增减相抵，净减少399.29万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2384.24万元，其中：基本支出948.18万元，占总支出的39.77％；项目支出1436.06万元，占总支出的60.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1047.24万元对比，增加1337万元，增加127.67%，上升原因：2017年项目资金，于2018年进行支出。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障油松岭乡政府机关、事业单位等机构正常运转经费支出948.18万元，与上年数745.68万元对比，增加了202.51万元，增加27.16%。原因：2018年调资增资及调入人员经费增加。机构正常运转经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为862.34万元，占基本支出的90.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为85.85万元，占基本支出的9.05％。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障油松岭乡政府机关、事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1436.06万元。与上年数227.66万元对比增加1208.4万元，增加530%，主要原因是：2017年度大部分项目资金在2018年支出，如易地搬迁项目资金800万元，新增债券资金374万元。其中有：2017年有盈财预[2017]1142号郭家寨村新莲道路硬化建设资金、营庆村一村、三村基层设施建设、椿头塘村上寨一组村内道路建设资金、椿头塘村上寨二组村内道路建设资金、郭家寨村三村一组村内道路建设资金、油松岭村七村一组村内道路建设资金合计374.2万元，郭家寨村红盈搬迁点建设资金10万元，椿头塘村烂田村内道路硬化工程44万元在2018年结算，2018年仅部分项目在2018年结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年部门公共预算财政拨款支出2327.27万元,占本年支出合计的97.61%。与上年944.83万元对比，增加1382.44万元。增加146.31%，主要原因：2017年度大部分项目资金在2018年支出，如易地搬迁项目资金800万元，新增债券资金374万元，2018年调资增资及其他人员经费增加117.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出535.72万元，占一般公开预算财政拨款总支出的22.46%，主要用于：工资福利支出333.46万元、商品和服务支出69.42万元、对个人和家庭的补助117.84万元、资本性支出15万元；

2、文化体育与传媒支出63.72万元，占一般公开预算财政拨款总支出的 2.67%，主要用于工资福利支出57.59万元、商品和服务支出6.07万元、对个人和家庭的补助0.07万元；

3、社会保障和就业支出123.18万元，占一般公开预算财政拨款总支出的5.17%，主要用于：工资福利支出78.56万元、商品和服务支出3.23万元、对个人和家庭的支出41.4万元；

4、医疗卫生和计划生育支出9.44万元，占一般公开预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于：商品和服务支出0.6万元、对个人和家庭的支出8.84万元；

5、节能环保支出125.1万元，占一般公开预算财政拨款总支出的 5.25%，对个人和家庭的支出4万元、其他资本性支出121.1万元；

6、城乡社区支出31.6万元，占一般公开预算财政拨款总支出的 1.33 %，对个人和家庭的支出4.8万元、其他资本性支出26.8万元；

7、农林水支出1414.65万元，占一般公开预算财政拨款总支出的59.33 %，主要用于：工资福利支出165.29万元、商品和服务支出33.12万元、对个人和家庭的支出17.81万元、其他资本性支出1198.43万元；

8、资源勘探信息等支出0.97万元，占一般公开预算财政拨款总支出的0.04 %，主要用于：商品和服务支出0.97万元；

9、商业服务业等支出10万元，占一般公开预算财政拨款总支出的0.4 % ，主要用于：其他资本性支出10万元；

10、住房保障支出39.68万元，占一般公开预算财政拨款总支出的1.67%，主要用于：对个人和家庭的住房公积金支出39.68万元。

11、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出30.17万元，占一般公开预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于：其他资本性支出30.17万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

油松岭乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.63万元，支出决算为3.09万元，完成预算的14.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的19.43%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费修理费未结账以及厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18.32万元，下降85.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.61万元，下降80.97%；公务接待费支出决算减少5.71万元，减少97.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费修理费未结账以及厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占95.79%；公务接待费支出0.13万元，占4.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车主要用于保障开展各项工作产生的燃料费、维修费，以及过路过桥费、保险费等支出。

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年接待各级领导到我乡检查指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

油松岭乡2018年机关运行经费支出85.84万元，比2017年138.48万元，减少52.64万元,下降38%，主要原因： 2018年机关运行经费仅指日常公用支出。部门机关运行经费主要用于维持机关事业单位正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，油松岭乡人民政府资产总额2008.54万元，其中，流动资产1666.57万元，固定资产341.96万元。与上年3716.42相比，本年资产总额减少1707.88万元，其中固定资产增加0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3716.42万元相比，本年资产总额减少1707.88万元，其中固定资产增加10.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2008.54	1666.57	341.97	220.3	74.09				47.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1133.16万元，其中：政府采购货物支出660.89万元；政府采购工程支出460.5万元；政府采购服务支出11.77万元。授予中小企业合同1133.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3.“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                           

 [附件: 盈江县油松岭乡2018年决算公开表]