盈江县油松岭乡人民政府2020年部门预算公开

盈江县油松岭乡人民政府2020部门预算公开

目录

第一部分 盈江县油松岭乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县油松岭乡人民政府油松岭乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

盈江县油松岭乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011] 55号文件规定，主要职能是：1、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）负责本乡党建工作、群团体工作精神文明建设、新闻宣传工作。（4）完成县委、县政府下达的其他工作。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。（2）负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县油松岭乡人民政府，内设11个职能科室，下辖1 个预算单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，坚持以新发展理念为统领，加强全乡党组织建设工作，全力推进城乡一体化，加快美丽乡村建设步伐。大力发展乡域特色经济，实现经济跨越发展；全面加强民主法制、先进文化建设，努力构建经济实力强、人民富裕、环境优美、社会和谐的新油松岭的工作总体思路，紧抓脱贫攻坚和乡村振兴战略带给我乡的发展机遇，开展生态建设、环境治理，提升全乡人民的获得感，群众的幸福感。、

二、预算单位基本情况

我乡编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 39人，事业编制27人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入916.88万元，其中：一般公共预算财政拨款916.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入916.88万元，其中:本年收入916.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.88万元（本级财力916.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出916.88万元。财政拨款安排支出 916.88万元，其中，基本支出875.88万元，项目支出41万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101项行政运行支出13.81万元，其中：基本支出13.81万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。 

3、2010108项代表工作支出5.1万元，其中：项目支出5.1万元，主要用于代表工作支出。

4、2010301项行政运行支出299.22万元，其中：基本支出299.22万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落选村干部补助、村民小组长补助。

5、2011099项其他人力资源事务支出4.64万元，其中基本支出4.64万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助。

6、2011101项行政运行支出42.84万元，其中：基本支出42.84万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助。

7、2012901项行政运行支出4.88万元，其中：基本支出2.88万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助；项目支出2万元，主要用于工会、妇联、共青团、关工委工作经费。

8、2013101 项行政运行支出61.92万元，其中：基本支出51.92万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费。项目支出10万元，主要用于基层党组织的建设经费。

9、2013699 项其他共产党事务支出17.94万元，其中：基本支出11.04万元，主要用于村（居）民小组党支部书记补助。项目支出6.9万元，主要用于村民小组党支部活动经费。

10、2070109 项群众文化支出18.58万元，其中：基本支出18.58万元，主要用于文化人员工资、机构运转经费。

11、2070804 项广播支出44.99万元，其中：基本支出44.99万元，主要用于广播人员工资、机构运转经费。

12、2080101 项人力资源和社会保障管理事务支出11.66万元，其中：基本支出11.66万元，主要用于社会和保障所人员工资、机构运转经费。

13、2080208 项基层政权和社区建设支出46.83万元，其中：基本支出46.83万元，主要用于村党组织书记、村委员会主任、村委员会副主任、村党组织副书记补助。项目支出12万元，主要用于村级公务费。

14、2080299 项其他民政管理事务支出11.56万元，其中：基本支出11.56万元，主要用于村监督委员会主任补助。

15、2080501 项行政单位离退休支出0.66万元，其中：基本支出0.66万元，主要用于行政单位离退休运转经费。

16、2080502 项事业单位离退休支出3.63万元，其中：基本支出3.63万元，主要用于事业单位离退休运转经费、原村公所干部补助。

17、2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出68.61万元，其中：基本支出68.61万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

18、2089901 项其他社会保障和就业支出0.61万元，其中：基本支出0.61万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

19、2100799 项其他计划生育事务支出6.63万元，其中：基本支出6.63万元，主要用于计划生育宣传员及信息员补助。

20、2120101 项行政运行支出4.8万元，其中：基本支出4.8万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助。

21、2130104 项事业运行支出104.37万元，其中：基本支出104.37万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费、临时工人员补助。

22、2130152 项对高校毕业生到基层任职补助支出13.44万元，其中：基本支出13.44万元，主要用于高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助。

23、2130204 项事业机构支出37.32万元，其中：基本支出37.32万元，主要用于林业人员工资、机构运转经费。

24、2130399 项其他水利支出31.01万元，其中：基本支出31.01万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费。

25、2210201 项住房公积金支出56.83万元，其中：基本支出56.83万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出642.95万元，其中：基本支出642.95万元，具体为：基本工资152.53万元、津贴补贴245万元、奖金12.72万元、绩效工资106.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.61万元、其他社会保险缴费0.61万元、住房公积金56.83万元。

2. 302商品和服务支出91.94万元，其中：基本支出50.98万元，包含办公费5.1万元、邮电费0.34万元、差旅费1.69万元、会议费7.85万元、培训费3.7万元、公务接待、0.17万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用27.54万元；项目支出40.66万元，具体为办公费15万元、会议费14.76万元、培训费10.9万元。

3.303对个人和家庭补助支出182.29万元，其中：基本支出181.95万元，全部为生活补助支出，项目支出0.34万元，全部为生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、项目为：油松岭乡两次人代会会议经费；金额5万元，科目为：2010104；主要用于人代会工作。

2、项目为：油松岭乡油松岭乡人大代表工作经费；金额5.1万元，科目为：2010108；主要用于人大代表工作支出。

3、油松岭乡党组织建设经费，金额10万元，科目为：2013199；主要用于油松岭乡开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。

4、油松岭乡工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012901；主要用于工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善。

5、关工委工作经费，金额为0.5万元，科目为：2012901；主要用于：全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作。

6、油松岭乡团委工作经费，金额为0.5万元，科目为2012902；主要用于：以培养中国特色社会主义事业建设者和接班人为根本任务，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，着力推动理念创新、手段创新、基层工作创新，全面提高组织群众、引导群众、服务群众、维护群众合法权益的能力，紧紧把广大职工、青年和妇女团结在党的周围，为谱写中国梦盈江篇章作出新的更大的贡献。

7、村级办公经费，金额为12万元，科目为2080208；主要用于：开展脱贫工作，大力发展甘蔗烟叶等产业，实施基层党建与脱贫攻坚“双推进”，使贫困户真正享受到基础设施、产业等帮扶政策，按期脱贫。

8、村民小组党支部活动经费，金额为6.9万元，科目为2133699；主要用于：油松岭乡开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强勐弄乡党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基。。

六、政府采购预算情况

2020年无采购预算项目 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算数为22万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中：拟安排因公出国（境）经费预算数0万元，与上年预算数持平；拟安排公务接待费预算8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数6.7万元对比增加1.3万元，增幅19.4%，主要原因：在全县总量控制范围内及根据单位以前年度执行情况适量调增；拟安排公务用车购置及运行维护费14万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年度预算15.3万元对比减少1.3万元，降幅8.5%。其中：购置经费0万元，与上年持平。运行维护费14万元，

与上年度预算数15.3万元对比减少1.3万元，降幅8.5%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务支出。

（二）预算收入增减变化情况

本部门预算总收入916.88万元，比上年预算数减少106.93万元，同比下降10.44%，主要减少原因：减少基层党组织活动室建设资金120万元。其中：基本支出875.88万元，比上年预算数减少9.93万元，下降1.12%，减少原因：部门预算工作经费减少；项目支出41万元，比上年预算数减少97万元，下降70.28%，减少原因：减少基层党组织活动室资金120万元，减少人大会议经费1万元，增加人大代表工作经费5.1万元，因村级公用经费调整至项目支出增加村级公用经费12万元。

（三）预算支出增减变化情况

本部门预算总支出916.88万元，比上年预算数减少106.93万元，同比下降10.44%，主要减少原因：减少基层党组织活动室建设资金120万元。其中基本支出875.88万元，比上年预算数减少9.93万元，下降1.12%，减少原因：部门预算工作经费减少；项目支出41万元，比上年预算数减少97万元，下降70.28%，减少原因：减少基层党组织活动室资金120万元，减少人大会议经费1万元，增加人大代表工作经费5.1万元，因村级公用经费调整至项目支出增加村级公用经费12万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县油松岭乡人民政府2020年部门预算机关运行经费拟安排50.98万元，与上年预算安排58.04万元对比减少7.06万元，降幅12.16%，主要原因：全县为压缩公用经费支出，在上年基数上统一下调10%，及单位有人员调出、退休导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等部门为维持机构正常运转所产生的日常公用支出。具体安排为：办公费5.1万元、邮电费0.34万元、差旅费1.69万元、会议费7.85万元、培训费3.7万元、公务接待费0.17万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费27.54万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我乡纳入预算绩效资金合计916.88万元，其中基本支出：875.88万元，为2019年11月在岗51名干部职工解决工资福利支出642.95万元，其中：基本支出642.95万元，具体为：基本工资152.53万元、津贴补贴245万元、奖金12.72万元、绩效工资106.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.61万元、其他社会保险缴费0.61万元、住房公积金56.83万元；机关运行经费50.98万元，包含办公费5.1万元、邮电费0.34万元、差旅费1.69万元、会议费7.85万元、培训费3.7万元、公务接待、0.17万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用27.54万元；生活补助181.95万元，分别为遗属补助、落选村干部补助、村民小组长补助、“三支一扶”人员生活补助、村民小组纪检监督代办员补助、妇女主任及团支部书记补助、村（居）民小组党支部书记补助、党组织书记、村委员会主任、村委员会副主任、村党组织副书记补助、村监督委员会主任补助、计划生育宣传员及信息员补助、村庄土地规划建设专管员补助、高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助。

项目支出41万元分别为油松岭乡关工委工作经费0.5万元、基层党组织建设经费10万元、团委工作经费0.5万元、工会妇联工作经费1万元、村级办公经费12万元、村民小组党支部活动经费6.9万元、乡人大代表工作经费5.1万元、油松岭乡两次人代会会议经费5万元。

 

 [附件: 盈江县油松岭人民政府2020年部门预算公开表]