盈江县油松岭乡人民政府2023年部门预算公开

监督索引号53312303000400000

盈江县油松岭乡人民政府2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县油松岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县油松岭乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县油松岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《<油松岭乡主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盈发〔2011〕55号）、《中共盈江县委机构编制委员会关于重新确定乡镇事业单位编制的通知》（盈机编〔2020〕4号）文件精神，主要职责是：

1.党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）负责本乡党建工作、群团体工作精神文明建设、新闻宣传工作。（4）完成县委、县政府下达的其他工作。

2.人大主席团职能：（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。（2）听取和审议乡政府各项工作情况的汇报，监督乡政府的工作。（3）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。（4）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

3.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。（2）负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

油松岭乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦社会经济发展目标，多措并举提升乡域综合实力。持续巩固传统产业，筑牢基础。认真抓好农产品质量安全监测工作，实施科技兴农，落实农业保险，实现农业增产增效，综合效益不断提升；加快推进特色产业。重点打造了椿头塘李德基地、油松岭青云山和郭家寨三村三个高山蔬菜种植示范区，茶产业走上振兴之路；稳步推进国土综合整治，农田改造提质；国土综合整治共改造提升基本农田1251.83亩，有效促进耕地保护，为农业生产方式转变奠定基础，实现社会效益、经济效益和生态效益同步提升。

二是全面巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力加快推进乡村振兴。对脱贫不稳定户和边缘易致贫户进行持续跟踪帮扶，重点在社会保障、产业方面进行帮扶。持续推进稳岗就业，积极动员引导群众外出务工，积极推进美丽乡村建设。修订完善村规民约，建设无害化户厕，组织清运垃圾；开展干部规划家乡工作初显成效，积极支持在外干部为家乡发展出谋划策，设立4个服务站，建立规划家乡微信群。

三是全力开展生态文明建设，保护生态环境。始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，积极探索以“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展新路子。紧抓支部书记、村组干部“关键少数”和“五员一兵一妇女”的先锋模范作用，围绕村道硬化、垃圾处理、卫生改厕、污水治理、清洁庭院等内容，着力改善农村人居环境，建立健全村庄保洁长效管护机制，推动坝区垃圾清运处理，人居环境质量得到巩固提升；严格执行农民建房“限高限大”和“一户一宅”政策标准，扎实推进“卫片违法”整治工作，积极主动做好防汛减灾、春耕备耕工作。强化“党政同责、一岗双责”，建立健全环保工作考核机制，加大宣传教育力度，认真落实“河长制”，全面开展非法采砂、私搭乱建等巡查工作，加强对全乡大小河流的摸底排查，强化水污染督查整治力度。

四是关注改善民生基本保障，全面提升社会事业。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，持续提高公共服务能力和共享水平，不断加大社会保障和民生投入力度，不断增进人民群众的幸福感和获得感。一是民生保障政策全面落实。及时发放低保、临时救助、城乡特困供养、残疾人“两项补贴”、高龄补贴、特困救助、农业补贴等各项扶助；全力推进义务教育均衡发展，全乡适龄学生无一人辍学，累计发放雨露计划补助184人31.3万元。扎实开展扫黑除恶、普法宣传、信访矛盾攻坚，维护社会综合治理，保障人民群众安居乐业。

五是抓实自身建设，切实提高为民服务水平。优化资源配置，强化服务型政府建设。深化机构改革，突出基层行政审批服务力量整合，完善服务管理体系，不断扩大综合服务平台办理事项；推动政务公开，提高依法行政水平。不断完善政府工作规则、重大行政决策程序和政府信息公开制度，加大行政执法监督力度，法治政府建设取得明显成效；自觉接受社会舆论监督，积极回应民生关切问题；深入贯彻落实党风廉政建设各项规定要求，坚持用制度管权管事管人，严格执行中央八项规定及其实施细则，深化落实预算管理体制，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，真正把有限的财力用到发展最需要、群众最受益的地方，让改革发展成果惠及全乡人民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1502.54万元，其中：一般公共预算1086.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入416.21万元。

与上年984.31对比增加518.23万元，增长52.65%，主要原因分析：1.在职人员人数增加导致人员经费增加，工会经费增加；2.其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1086.33万元，其中:本年收入1086.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1086.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年984.31万元对比增加102.02万元，增长10.36%，主要原因分析：在职人员人数增加导致人员工资、公用经费增加，工会经费增加（根据要求，自2023年起，工会经费在本单位预算，不再在县工会预算）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1502.54万元。财政拨款安排支出1086.33万元，其中：基本支出1038.97万元，与上年936.95万元对比增加102.02万元，增长10.89%，主要原因分析：在职人员人数增加导致人员工资、公用经费增加，工会经费增加（根据要求，自2023年起，工会经费在本单位预算，不再在县工会预算）；项目支出47.36万元，与上年47.36万元持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）14.33万元（其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于2次人大会议开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）5.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.1万元），主要用于人大代表活动开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）271.22万元（其中：基本支出271.22万元，项目支出0万元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）44.77万元（其中：基本支出44.77万元，项目支出0万元），主要用于纪检监察事务人员工资、机构运转经费开支；

6.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元），主要用于妇女主任、团支部书记补助开支；

7.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于工会、妇联、团委、关工委工作经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）40.18万元（其中：基本支出40.18万元，项目支出0万元），主要用于党委成员工资、机构运转开支；

9.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）10.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元），主要用于乡镇党组织建设经费、青年人才党支部工作经费开支；

10.2013699（（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）12.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.76万元），主要用于村民小组党员活动室建设和党务工作经费开支；

11.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒康复专职人员补助开支；

12.2070109（文化旅游体育和传媒支出—文化和旅游—群众文化）32.9万元（其中：基本支出32.9万元，项目支出0万元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

13.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）145.56万元（其中：基本支出133.56万元，项目支出12万元），主要用于村组干部工资、村民小组党支部书记、村委会运转经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0万元），主要用于行政退休干部办公费、原村公所（办事处）干部及落聘村干部生活补助开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）74.72万元（其中：基本支出74.72万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）11.85万元（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

17.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元），主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险开支；

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工伤保险开支；

19.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元），主要用于计划生育信息员和计划生育宣传员补助开支；

20.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）39.65万元（其中：基本支出39.65万元，项目支出0万元），主要用于行政单位在职人员医疗缴费开支；

21.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员生育保险及大病补充保险缴费开支；

22.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元），主要用于村庄土地规划建设专管员工资开支；

23.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）230.64万元（其中：基本支出230.64万元，项目支出0万元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

24.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）42.80万元（其中：基本支出42.80万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

25.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）58.8万元（其中：基本支出58.8万元，项目支出0万元），主要用于在职职工单位部分住房公积金缴纳开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）792.85万元（其中：基本支出792.85万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）188.5万元（其中：基本支出188.5万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）220.27万元（其中：基本支出220.27万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）63.03万元（其中：基本支出63.03万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）129.59万元（其中：基本支出129.59万元，项目支出0万元），主要用于单位在职事业人员基础性绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）74.72万元（其中：基本支出74.72万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）11.85万元，（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元），主要用于单位人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）39.65万元（其中：基本支出39.65万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员工伤、生育、大病补充保险及机关工勤人员、事业人员失业保险开支；

（9）30113（住房公积金）58.8万元（其中：基本支出58.8万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员单位部分住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）115.22万元（其中：基本支出67.86万元，项目支出47.36万元），具体为：

（1）30201（办公费）53.01万元（其中：基本支出17.15万元，项目支出35.86万元），主要用于单位办公费开支；

（2）30205（水费）0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元），主要用于单位电费开支；

（4）30211（差旅费）2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员差旅费开支；

（5）30215（会议费）7.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出6万元），主要用于单位会议费开支；

（6）30216（培训费）6.3万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出5.5万元），主要用于机关事务党组织、青年人才党支部、乡镇党校培训开支；

（7）30228（工会经费）11.54万元（其中：基本支出11.54万元，项目支出0万元），主要用于干部职工工会活动支出；

（8）30231（公务用车运行维护费）6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元），主要用于单位公车保险、车辆维修、公车购置及加油开支；

（9）30239（其他交通费用）24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）178.26万元（其中：基本支出178.206万元，项目支出0万元），具体为：

30305（生活补助）178.26万元（其中：基本支出178.26万元，项目支出0万元），主要用于村组干部工资、定额人员补助、遗属补助、单位聘用后勤人员及沟站长补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县油松岭乡人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县油松岭乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县油松岭乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.86万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算3.06万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县油松岭乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.14万元，较上年20.76万元减少0.62万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县油松岭乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县油松岭乡人民政府2023年公务接待费预算为6.14万元，较上年6.76万元减少0.62万元，下降9.17%，预计国内公务接待批次为150余次，预计接待1200余人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县油松岭乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县油松岭乡人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县油松岭乡人民政府2023年机关运行经费安排67.86万元，与上年51.81万元对比增加16.05万元，增长30.99%，主要原因分析：因在职人员人数增加导致公用经费增加，工会经费增加（根据要求，自2023年起，工会经费在本单位预算，不再在县工会预算）。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县油松岭乡人民政府2资产总额978.77万元，其中，流动资产720.02万元，固定资产148.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年928.70万元相比，本年资产总额增加50.07万元，其中固定资产增加26.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312303000400111