盈江县油松岭乡人民政府2022年度部门决算

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盈江县油松岭乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县油松岭乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县油松岭乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）及《中共盈江县委 盈江县人民政府关于印发〈油松岭乡主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈发〔2011〕55号）等规定，油松岭乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.油松岭乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论、党的基本知识和习近平新时代中国特色社会主义思想。（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.油松岭乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。（3）对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。（5）组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。（6）联系乡人大代表和接受上级人代会常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.油松岭乡人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。（2）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。（5）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦社会经济发展目标，多措并举提升乡域综合实力。今年来全乡经济指标健康增长，全乡经济呈现稳中有进、持续向好的良好态势。既巩固传统产业筑牢基础又加快推进特色产业，开创新源，重点打造椿头塘李德基地、油松岭青云山和郭家寨三村三个高山蔬菜种植示范区；茶产业走上振兴之路，全乡目前共有茶地13490亩。稳步推进国土综合整治，农田改造提质。实现社会效益、经济效益和生态效益同步提升。

2.全面巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力加快推进乡村振兴。对脱贫不稳定户和边缘易致贫户进行持续跟踪帮扶，持续推进稳岗就业，积极动员引导群众外出务工，积极推进美丽乡村建设。修订完善村规民约71份，2022年建成无害化户厕89座，组织清运垃圾25余吨，人居环境得到极大改善，干部规划家乡工作初显成效。

3.全力开展生态文明建设，保护生态环境。始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，自觉扛起生态文明建设责任，积极探索以“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展新路子。常态化开展农村人居环境整治，建立健全村庄保洁长效管护机制，严格执行农民建房“限高限大”和“一户一宅”政策标准，扎实推进“卫片违法”整治工作，着力提升村容村貌。做好防汛减灾、春耕备耕工作，环保攻坚纵深推进，建立健全环保工作考核机制，加大宣传教育力度。

4.关注改善民生基本保障，全面提升社会事业。坚持以人民为中心，坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，持续提高公共服务能力和共享水平，不断加大社会保障和民生投入力度，不断增进人民群众的幸福感和获得感。民生保障政策全面落实，着力提升群众获得感。社会事业不断进步，维护社会综合治理，保障人民群众安居乐业。

5.抓实自身建设，切实提高为民服务水平。始终把加强自身建设作为转变政府职能、夯实基层基础的第一抓手，坚持为民、务实、清廉的施政准则，政府治理结构持续优化，治理水平显著提升。优化资源配置，强化服务型政府建设。深化机构改革，突出基层行政审批服务力量整合，完善服务管理体系，推动政务公开，提高依法行政水平。坚持严格自律，增强从严治政本领。深化落实预算管理体制，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，真正把有限的财力用到发展最需要、群众最受益的地方，让改革发展成果惠及全乡人民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.财政所；

2.社会保障服务中心；

3.农业综合服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.文化广播电视服务中心；

6.林业站；

7.社会治理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：盈江县油松岭乡人民政府机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：盈江县油松岭乡财政所；

3.其他事业单位：社会保障服务中心；农业综合服务中心；村镇规划建设服务中心；文化广播电视服务中心；林业站；社会治理综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县油松岭乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2022年度收入合计16,161,871.43元。其中：财政拨款收入15,277,801.43元，占总收入的94.53%；其他收入884,070元，占总收入的5.47%。与上年相比，收入合计增加1,562,231.18元，增长10.7%。其中：财政拨款收入增加3,109,846.03元，增长25.56%；主要原因是增加干部晋级晋档、事业干部绩效工资及涉农整合项目资金、油松岭乡中心公墓项目补偿款；其他收入减少1,547,614.85元，下降63.64%。主要原因是本年度无中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴拨款。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2022年度支出合计16,213,515.22元。其中：基本支出10,439,883.22元，占总支出的64.39%；项目支出5,773,632.00元，占总支出的35.61%；与上年相比，支出合计增加1,794,554.8元，增长12.45%。其中：基本支出增加1,565,456.24元，增长17.64%；主要原因是本年发放2020年事业干部绩效，增加干部晋级晋档工资，人员经费支出增加。项目支出增加229,098.56元，增长4.13%；主要原因是高山蔬菜基地建设项目，油松岭乡中心公墓项目补偿款等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县油松岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,439,883.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,589,657.01元，占基本支出的91.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费850,226.21元，占基本支出的8.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县油松岭乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,773,632元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出5,773,632元，具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务资金支出1,358,600.00元：（1）盈江县油松岭乡坝区为民服务中心建设项目专项资金1,100,000.00元，用于建设小新寨坝区为民服务中心；（2）2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金250,000.00元，用于财政所购置办公设备、安装防护栏及公示栏；（3）机关事业单位党组织工作经费8,600.00元，用于订阅党报党刊、党建文化长廊宣传；

2.文化旅游体育与传媒资金支出150,000.00万元：（1）油松岭乡江心坡安乐片区活动室附属设施缺口补助资金50,000.00元，用于江心坡安乐片区活动室附属设施建设；（2）油松岭乡芒岗易地搬迁点（新安寨）活动室附属设施专项资金100,000.00元，用于芒岗易地搬迁点（新安寨）活动室附属设施建设；

3.村级组织运转经费1,780.00元，用于支付营庆村支书外出培训差旅费；

4.油松岭乡中心公墓补偿款专项资金198,210.00元，用于支付油松岭乡中心公墓土地及地上农作物补偿款；

5.农林水支出4,025,042.00元：（1）油松岭乡村集体老茶园茶厂改造提升项目500,000.00元，用于购买制茶设备、改造老茶园；（2）油松岭乡2022/2023年产季烟叶生产工作经费15,000.00元，用于开展烟叶生产动员、宣传、培训；（3）油松岭乡江心坡上组基础设施建设项目补助资金30,000.00元，用于江心坡上组基础设施建设；（4）油松岭乡芒岗搬迁点道路建设附属工程专项资金30,000.00元，用于修建搬迁点道路；（5）油松岭乡建辛寨下组道路设施建设专项资金100,000.00元，用于修建建辛寨道路设施；（6）油松岭乡高山蔬菜基地建设项目补助资金3,250,000.00元，用于建设蔬菜基地基础设施；（7）路政总队乡村振兴工程款专项资金33,972.00元，用于安装3号沟路灯；（8）上海市重固镇郭家寨亮化工程专项资金2,000.00元，用于安装路灯审计费开支；（9）省路政总队椿头塘村坝区搬迁点亮化工程64,070.00元，用于安装亚麻厂路灯。

6.油松岭乡2021至2022年中央冬春救助专项资金40,000.00元，用于补助2021至2022年受灾群众损失。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出14,981,181.82元，占本年支出合计的92.4%。与上年相比增加2,813,095.34元，增长23.12%，主要原因分析：增加干部晋级晋档、事业干部绩效工资及涉农整合项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,919,854.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.84%。主要用于单位人大、政府、纪检监察事务和党委成员工资福利支出3,130,342.19元；人大、政府、纪检监察事务和党委机构运转经费支出540,511.95元；妇女主任、团支部书记补助支出73,500.00元；办公设备购置和油松岭乡党群服务中心建设等资本性支出1,175,500.00元；

2.公共安全（类）支出130,834.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于社区戒毒康复专职人员补助开支130,834.85元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出462,116.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于文化站人员工资福利支出289,116.15元；商品和服务支出173,000.00元，其中：油松岭乡江心坡安乐片区活动室附属设施维修维护费50,000.00元；芒岗易地搬迁点（新安寨）活动室附属设施维修维护费100,000.00元；办公费、电费、差旅费8,000.00元，芒岗传统文化工具资金15,000.00元；

4.社会保障和就业（类）支出2,219,723.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于单位职工基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费等工资福利支出791,593.78元；各村委会运转支出1,780.00元；村组干部、村民小组党支部书记、原村公所（办事处）干部及落聘村干部生活补助支出1,426,350.00元；

5.卫生健康（类）支出667,932.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于行政单位、事业单位在职人员基本医疗、生育保险及大病补充保险缴费等工资福利支出230,752.95元；计划生育信息员和计划生育宣传员补助开支437,180.00元；

6.城乡社区（类）支出48,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于村庄土地规划建设专管员补助开支48,000.00元；

7.农林水（类）支出6,029,530.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.25%。主要用于农业综合服务中心、林业站人员工资福利支出2,550,918.09元；农业综合服务中心、林业站机构运转经费支出50,732.86元；沟站长、后勤人员补助支出17,880.00元；油松岭乡江心坡上组基础设施建设项目支出30,000.00元、芒岗搬迁点道路建设附属工程30,000.00元、油松岭乡建辛寨下组道路设施建设100,000.00、高山蔬菜基地基础设施建设支出3,250,000.00元；

8.住房保障支出463,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于在职职工单位部分住房公积金缴纳开支463,189.00元；

9.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于油松岭乡2021至2022年中央冬春救助支出40,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,600.00元，支出决算为31,123.29元，完成年初预算的14.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算31,123.29元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

盈江县油松岭乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,600.00元，支出决算为31,123.29元，完成年初预算的14.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为31,123.29元，完成年初预算的22.23%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数67,600元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，“三公”经费支出下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,595.9元，下降17.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少6,595.9元，下降17.49%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，“三公”经费支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展土地增减挂钩、乱占耕地违规建房问题排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡人民政府2022年机关运行经费支出406,144.81元，比上年减少245,074.7元，下降37.63%，主要原因分析：厉行节约，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维持机关事业单位正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县油松岭乡人民政府资产总额12,285,669.4元，其中，流动资产7,200,216.6元，固定资产3,985,447.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,100,000.00元，无形资产5.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500,563.51元，其中固定资产增加474,470.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,309,917.45元，其中：政府采购货物支出57,200元；政府采购工程支出3,250,000元；政府采购服务支出2,717.45元。授予中小企业合同金额3,309,917.45元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000401111

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2022年度部门决算公开表]