盈江县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开

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盈江县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算

第一部分 盈江县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政发[2015]216号文件规定，主要职能是（一）贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的规章草案；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施。（二）承担城乡规划管理责任。（三）承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。（四）承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。（五）承担城市公用设施建设和管理的责任。（六）承担规范村镇建设的责任。(七）承担建筑工程质量安全监管的责任。（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（九）负责城乡园林绿化工作；承担城市环境卫生监督管理责任。（十）贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查。根据我县国民经济和社会发展计划，结合城市建设总体规划和人民防空战略建设的需要，拟订人民防空建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（十一）负责制订城市防空袭方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。（十二）负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。（十三）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚，农村危房改造。2、城乡人居环境提升行动, 城乡“两违”建筑治理。3、城镇污水管网建设。4、市政道路基础设施建设。5、乡镇村庄污水处理和生活垃圾治理。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县住房和城乡规划建设局2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制65人（含参公管理事业编制人5）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休40人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制2辆，在编实有车辆47辆（其中公务用车编制2辆，环卫站垃圾车辆45俩）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县住房和城乡规划建设局2018年度各项收入合计13390.55万元。其中：财政拨款收入13390.55万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年总收入21547.67对比减少8157.12万元，减37.86%，减少原因是：2018年减少了允燕大道绿化工程、环西路工程、市政基础设施等项目建设。

二、支出决算情况说明

盈江县住房和城乡规划建设局2018年度支出合计19816.42   万元。其中：基本支出2624.75万元，占总支出的13.25％；项目支出17191.67万元，占总支出的86.75％。与2017年度支出合计34668.81万元对比减少14852.39万元，减少42.84％ ；主要原因是允燕大道绿化工程支出减少；环西路工程支出减少  ；市政基础设施支出减少，所以支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障住建局机关、 正常运转的日常支出2624.75  万元。与2017年度基本支出2603.94万元对比增加20.81万元 增0.8%,主要原因是加大了人居环境治理和脱贫攻坚工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1228.42万元占基本支出的46.8％；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费1361.76万元占基本支出的51.88％，债务利息及费用支出34.57万元占基本支出的1.32％，人均日常公用经费支出15.13万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县住房和城乡规划建设局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17191.67万元。与2017年项目支出32064.86万元对比减少14873.19万元，减少46.38％ ，主要原：一是环西路工程项目支出减少，二是市政基础设施减少，三、允燕大道绿化项目减少，四、2018年保障性安居工程项目支出减少，所以支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县住房和城乡规划建设局2018 年度一般公共预算财政拨款支出18935.39万元,占本年支出合计的95.55%。与2017年度33527.97万元对比减少14592.58万元 ,减43.52%，减少主要原因是保障性安居工程项目减少、环西路工程项目支出减少,允燕大道绿化项目减少,市政基础设施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0006%。主要用于水费、公务用车运行费支出。

2.国防支出（203类）31.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于人民防空办公费、水费电费、差旅费，劳务费等其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（208类）3770.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费，自然灾害灾后重建补助支出。

4.节能环保支出（211类）637万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于污染防治水体、自然生态保护农村环境保护、污染减排支出。

5.城乡社区支出（212类）3471.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于行政运行、一般行政管理、工程建设管理、城乡社区规划和管理，、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

6.农林水支出（213类） 3706.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%。主要用于林业、扶贫、其他农林水支出。

7.商业服务业支出（216类）1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%。主要用于其他商业流通事务支出。

8.住房保障支出（221类）7317.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.64%。主要用于廉租住房、棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、其他保障性安居工程、住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县住房和城乡规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.3万元，支出决算为13.1万元，完成预算的35.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.3万元，完成预算的27.61%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的7.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数24.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.1万元比2017年决算数16.47万元减少3.37万元，下降20.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数10.3万元比2017年决算数12.49万元减少2.19万元，下降17.53%；公务接待费支出决算2.8万元比2017年决算数3.98万元减少1.18万元，下降29.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.3万元，占78.63%；公务接待费支出2.8万元，占21.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.8万元。其中：

国内接待费支出2.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次559人（其中：外事接待人次0人）。主要用于恢复重建，创建省级文明园林县城，房交会，人民防空警报等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县住房和城乡规划建设局2018年机关运行经费支出1164.85万元，与2017年955.99万元对比增加208.86万元，增21.85% ,主要原因加大人居环境治理和脱贫攻坚工作，所以支出比上年增加。主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县住房和城乡建设局资产总额329169.23万元，其中，流动资产251778.81万元，固定资产2514.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74876.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2017年270957.57万元相比，本年资产总额增加58211.66万元，增21.48%，其中固定资产增加388.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产增加原因是：办公用房增加。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8		9		10			11
合计	1	329169.23	251778.81	2514.26	1053.76	837.9				622.6					74876.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，盈江县住房和城乡规划建设局政府采购支出总额129084.54万元，其中：政府采购货物支出593.52万元；政府采购工程支出1543.76万元；政府采购服务支出126947.26万元。授予中小企业合同金额127303.97万元，占政府采购支出总额的 98.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300433301111

 [附件: 盈江县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表20191017095746359]