盈江县住房和城乡建设局2020年部门预算公开

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盈江县住房和城乡建设局2020年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分盈江县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

盈江县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室

关于印发《〈盈江县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2019〕23号）精神主要职责：

1、贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

2、承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

 3、承担建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为的责任。

4、承担城市公用设施建设和管理的责任，负责城市市政公用设施（城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等）和园林绿化的建设、安全运营；负责市政公用基础设施应急处置工作。

5、承担村镇建设责任。 指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用设计图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；指导和组织震后恢复重建工作

6、承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

7、贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查；研究制定全县人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。

8、负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，盈江县住房和城乡建设局设5个内设机构

1、办公室。负责局内行政事务、文书、档案、信访、文件收发处理；负责局机关会议的组织与协调、起草重要文稿，组织办理建议、议案、提案；协调局内各股室工作；负责管理机关工作人员考核和直属事业单位技术人员职称管理工作；负责局内安全、保密、户口、车辆管理和环境卫生工作；负责局党组织日常事务、纪律检查、工会、共青团、妇女、老干、计划生育等工作；负责局机关和直属单位的思想政治工作和干部职工教育培训；负责机关国有资产管理和日常财务工作；负责编报本局年度财务计划和年终报表；负责内部财务审计工作，参与制定行业财务、会计规章制度。

2、住房保障和房地产管理股。指导城镇住房和保障性住房建设工作，拟订城镇住房建设、住房保障的相关措施、发展规划及年度计划；会同有关部门申报保障性住房、棚户区改造等项目并组织实施，负责保障性住房的分配、管理及住房补贴发放审查工作；拟定房地产行业发展规划，负责房地产业市场的监督，管理规范房地产市场秩序；负责房地产开发企业、房地产中介、物业服务企业的管理；负责房地产市场的分析、监测、预警和调控工作；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责房屋产权管理、危房鉴定工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋交易管理、房屋拆迁、房地产估价与经纪机构及从业人员资格审查等制度并监督执行。

3、城市建设管理股。拟订城市建设的发展战略、中长期规划并指导实施；负责城市市政基础设施建设重大项目的申报、实施和管理工作；负责城市市政公用设施的规划、建设、运营安全工作；指导和监督城市供（排）水、城市防洪、计划用水和规划区地下水的开发利用与保护工作；负责城市供水、供气企业的经营许可管理；负责市政工程勘察设计、施工、监理企业资质认证审查；负责城市市政公用设备、设施运营安全监督和燃气器具检测认证管理。负责市政公用设施建设项目的预（决）算审核和竣工验收工作。

4、工程质量安全监督管理股。贯彻执行建筑市场管理、建设工程质量监督的法律、法规及政策；拟订建筑业的发展规划，拟订房屋建筑和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业的行业发展、建筑施工机械备案管理的规章制度并监督执行；负责建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、商品混凝土、建筑制品企业、建设监理单位、项目管理企业、工程建设招标代理机构、建设工程检测机构的资质认证、审查和申报；管理建筑业从业人员执业资格，对州外、省外入县从事建筑活动的企业进行审查、注册登记和管理；对建筑工程的安全生产、建筑节能进行行业监督管理；依照法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理等责任主体单位及质量检测单位的工程质量行为实施监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；监督管理各类工程建设标准、定额的实施和工程造价计价；组织建设工程投资主体和有关部门审查建设工程竣工结算；负责建设工程项目的竣工验收和备案；负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解。承担全县范围内建设工程质量监督和鉴定的责任；负责建材质量检测和监管工作。

5、人民防空综合办公室。贯彻执行国家及上级部门颁布的有关人防工程的法律、法规和政策；制定全县人民防空工程管理规定和人民防空工程建设中长期规划和年度计划；负责县域内人防工程质量监督和管理工作；受理人防工程建设项目报监手续；组织建设人民防空指挥工程；负责全县人民防空结建工程建设项目的计划管理、技术管理、施工质量和定额管理工作；审查人民防空结建工程项目可行性研究和设计文件，组织实施人民防空结建工程的竣工验收；负责人民防空工程的综合统计和技术档案管理；负责编制人民防空工程开发利用规划，检查指导全县人民防空工程平战结合工作，组织人民防空结建工程法律法规的执法监督；审核、上报人防工程报建、拆除、报废手续；开展在城市规划区范围内依法组织征收防空地下室易地建设费，并按城市防空需要组织建设防空地下室。负责全县人民防空组织指挥业务、宣传教育工作；拟订并适时修订城市防空袭方案及保障措施；制定人民防空专业队伍组织训练计划及初级中学人防教育计划并组织实施；制定疏散基地建设计划并组织实施；组织对重要经济目标进行防护，提出重要经济目标防护原则、标准和要求；承担国防潜力调查工作，组织群众及专业队伍防空袭演练；制定人防应急及战备物资储备计划并实施管理；负责人民防空知识的普及教育。

（三）重点工作概述

1.在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决执行中央、省委、州委、县委决策部署，忠诚担当、激情工作。

2.做好城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；

3.承担城镇住房建设，监督管理房地产市场的责任；

4.加强城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；

5.承担规范村镇建设的责任；

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任；

7.做好园林绿化工作；

8.承担城市环境卫生监督管理责任；

9.制定城市防空袭方案，组织指挥城市人口疏散和隐蔽。

10.加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度，加强检查督促，抓好各项工作落实，加强职工作风建设，不断提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制13人，事业编制43人。在职实有85人，其中：财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入36682.81万元，其中：一般公共预算财政拨款36682.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020部门财务总收入比上年预算数33148.67万元增3534.14万元，增10.66%，其中：基本收入1692.94万元，比上年1740.5万元减少47.56万元，减幅为2.73%，主要是在职职工调离5人所以工资及公用经费减少。项目收入34989.87万元，比上年预算项目收入31408.17万元增3581.7万元，增11.40%，原因为：主要是2020年增加了允燕大道南侧路网建设资金3700万元（预拨转支出）；归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设11082.69万元；2016年棚户区改造款10895.00万元（盈恒暂付）, 住建局4宗土地出让金9312.18万元（预拨转支出）4个项目暂付工程项目款列入了预算，所以本年预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入36682.81万元，其中:本年收入36682.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36682.81万元（本级财力36682.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020部门财政拨款收入比上年预算数33148.67万元增3534.14万元，增10.66%，其中：基本收入1692.94万元，比上年1740.5万元减少47.56万元，减幅为2.73%，主要是在职职工调离5人所以工资及公用经费减少。项目收入34989.87万元，比上年预算项目收入31408.17万元增3581.7万元，增11.40%，原因为：主要是2020年增加了允燕大道南侧路网建设资金3700万元（预拨转支出）；归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设11082.69万元；2016年棚户区改造款10895.00万元（盈恒暂付）, 住建局4宗土地出让金9312.18万元（预拨转支出）4个项目暂付工程项目款列入了预算，所以本年预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出36682.81万元。财政拨款安排支出36682.81万元，其中：基本支出1692.94万元，比上年1740.5万元减少47.56万元，减幅为2.73%，主要是在职职工调离5人所以工资公用经费减少。项目支出34989.87万元，比上年项目支出31408.17万元增3581.7万元，增11.40%，原因为：主要是2020年增加了允燕大道南侧路网建设资金3700万元（预拨转支出）；归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设11082.69万元；2016年棚户区改造款10895.00万元（盈恒暂付）, 住建局4宗土地出让金9312.18万元（预拨转支出）4个项目暂付工程项目款列入了预算，所以本年预算比上年增加

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项行政单位离退休1.26万元，其中：基本支出1.26万元，主要用于行政退休职工公用经费。

2.2080502项事业单位离退休0.48万元，其中：基本支出0.48万元，主要用于事业退休职工公用经费。

3.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出117.39万元，其中：基本支出117.39万元，主要用于基本养老保险缴费。

4.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出1.10万元，其中：基本支出1.10万元，主要用于职业年金缴费。

5.2089901项其他社会保障和就业支出1.07万元，其中：基本支出1.07万元，主要用于其他保障性工资福利支出。

6.2120101 项行政运行877.22万元，其中：基本支出877.22万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

7.2120399项其他城乡社区公共设施支出14782.69万元，其中：项目支出14782.69万元，主要用于允燕大道南侧路网建设资金3700万元，归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设11082.69万元。

8.2129901项其他城乡社区支出9312.18万元，其中：项目支出9312.18万元，主要用于住建局4宗土地出让金9312.18万元。  

9.2120501 项城乡社区环境卫生支出600万元，其中：基本支出600万元，主要用于环境卫生监督站环卫工人工资。

10.2210103 项 棚户区改造10895.00万元，其中：项目支出10895万元，主要用于支付住建局2016年棚户区改造项目资金。

11.2210201项住房公积金94.42万元，其中：基本支出94.42万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出1624.74万元，其中：基本支出1624.74万元，具体支出为：30101基本工资287.39万元，30102津贴补贴316.39万元，30103奖金23.95万元，30107绩效工资支出183.03万元，30108机关事业单位基本养老保117.39万元，30109职业年金缴费支出1.10万元，30112其他社会保障缴费1.07万元，30113住房公积金94.42万元，30199其他工资福利支出600万元。

2.302类 商品和服务支出67.05万元，其中：基本支出67.05万元，具体支出为：30201办公费支出10.24万元，30202印刷费支出1.20万元，30205水费支持0.70万元，30206电费支出1.8万元，30207邮电费0.55万元，30211差旅费9.60万元，30213维修（护）费6.79万元，30215会议费0.45万元，30216培训费0.25万元，30217公务接待费1.12万元，30231公务用车运行维护费7.00万元，30239其他交通费用27.06万元，30299其他商品和服务支出0.29万元。

3.303类对个人和家庭的补助支出1.15万元,其中：基本支出1.15万元，全部用于生活补助支出。  

4.309类 资本性支出（基本建设）支出23907.18万元,其中：项目支出23907.18万元,具体支出为：30901房屋建筑物购建支出10895.00万元,30999其他基本建设支出13012.18万元。  

5.310类 资本性支出11082.69万元,其中：项目支出11082.69万元,全部为基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年37.3万元减少16.3万元，下降43.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为6万元，较上年11.5万元减少5.5万元，下降47.83%，国内公务接待批次为60次，共计接待860人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年25.8万元减少10.8万元，下降41.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年25.8万元减少10.8万元，下降41.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车运行维护费下降原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一、盈江县2016年城镇棚户区改造项目：2020年部门预算安排棚户区改造项目资金10895万元，主要用于2016年城镇棚户区改造项目，目前项目货币化安置130套计划完成144套，拆除重建860套计划完成857套，总计完成1001套。配套基础设施除太平建点完成80%左右，平原建点完成90%左右，其余均已完工。项目的实施极大改善片区棚户区居民的居住环境，促进当地人居环境的提升，助推当地经济发展。

项目二、盈江县允燕大道一、二期建设工程：2020年部门预算安排允燕大道建设工程项目资金11082.7万元，主要用于盈江县允燕大道一期和二期建设工程项目。道路总长为7456.43米，完成项目场地清理，特殊路基处治，路基土石方换填及挡土墙砌筑，供水、雨污排水、强弱电管网建设；完成排水沟及箱涵的建设，沥青混凝土路面及人行道路缘石地板砖的建设，完成交通标线及绿化亮化建设。助推盈江新老县城的有效连接，缓解新老县城及工业园区的交通堵塞，大大提升南部新城区周边地块及工业园区周边地块的开发价值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排67.05万元，与上年预算数75.41万元对比减少8.36万元，减幅11.09%，主要原因：在职人员调出5人，及2020年公用经费下调10%。

2020年机关运行经费安排明细：办公费支出10.24万元、印刷费支出1.20万元、水费支持0.70万元、电费支出1.8万元、邮电费0.55万元、差旅费9.60万元、维修（护）费6.79万元、会议费0.45万元、培训费0.25万元、公务接待费1.12万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用27.06万元、其他商品和服务支出0.29万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

监督索引号53312300433300111

 [附件: 盈江县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表20200320051804952] 

 [附件: 重点项目二、盈江县允燕大道一、二期建设工程] 

 [附件: 重点项目一、盈江县2016年城镇棚户区改造项目]