盈江县支那乡人民政府2015年度部门决算情况说明

盈江县支那乡人民政府

 [附件: 2015年三公经费]  [附件: 20161027_盈财库〔2016〕3号_支那乡2015年度部门决算批复文件_附件1] 

第一部分  单位概况

一、 主要职能

根据文件规定，主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规

2. 维护社会主义全民所有财产和劳动群体所有财产，保护公民私人所有和合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

3. 有计划、有目标的组织实施本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权利；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

4. 围绕财政增收、农民致富、搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

二、部门基本情况

㈠ 机构设置

盈江县支那乡人民政府内设 11  个职能科室，下辖党委、政府、文化站、水管所等  12  个预算单位。

（二） 人员构成

盈江县支那乡人民政府人员编制共计  69  名，其中行政（含参公管理）编制  36  名，事业编制  30  名，工勤编制  3  名。

2015年末参加工资统发  96  人，包括在职  75  人，离休  0  人，退休  21  人。定额补助  330  人，其中遗属 5  人，其他  325  人，

（三）车辆构成

盈江县支那乡人民政府人员车辆编制共计  3  辆，末实有车辆计  3  辆，其中公务用车   2 辆，特殊业务用车 1   辆。

第二部分  盈江县支那乡人民政府2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县支那乡人民政府

2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年支那乡政府决算总收入809.61万元，其中：财政拨款收入809.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出935.68万元，其中：基本支出688.93万元，占总支出的73.63％；项目支出246.70万元，占总支出的26.36％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出688.98万元。与上年对比增加原因工资增资调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.63％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.70万元。与上年对比增加原因惠民、涉农项目增加。具体项目开支及开展工作情况：盈财预［2015］1231号 支东村边防巡逻弾石路部分路段修复资金5万元，盈财预［2015］841号 2015年基层政权建设资金27万元，盈财预［2015］1324号 州补支那乡禁毒防艾工作经费5万元，盈财预［2015］1231号 支那乡村民小组垃圾池建设缺口资金5万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出935.68万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加原因工资调资增资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出339.34万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、临时工志愿者补助等日常公用经费；

（二）公共安全支出1万元，主要用于禁毒防艾开支；

（三）文化体育与传媒支出30.78万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、临时工志愿者补助等日常公用经费；

（四）社会保障和就业支出138.33万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、临时工志愿者补助等日常公用经费；

（五）医疗卫生与计划生育住处16.22万元，主要用于计生助理及服务员补助，乡政府办公经费；

（六）农林水支出385.82万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、等日常公用经费及涉农类项目经费支出；

（七）住房保障支出21.20万元，主要用于住房公积金支出；

（八）其他支出3万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额31.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.57万元，公务接待费支出23.76万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.02万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年支那乡政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年支那乡政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7.57万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0.01万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费7.57万元，比2014年决算减少0.01万元，主要用于保障自然灾害排查、特色产业调查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年支那乡政府共执行国内公务接待1900批次，9504人，接待费开支23.76万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.01万元，主要用于接待工作检查等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释