盈江县支那乡人民政府2018年预算编制说明

目录

第一部分 盈江县支那乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县支那乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规

2.维护社会主义全民所有财产和劳动群体所有财产，保护公民私人所有和合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

3.有计划、有目标的组织实施本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权利；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

4.围绕财政增收、农民致富、搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，分别是盈江县支那乡人民政府，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2017年年末部门实有人数81人，在职81人，其中：财政全供养81人，包括人大1人，党委6人，劳动和社保所2人，政府14人，财政所0人，工勤3人，文化站3人，农业服务中心14人，林业站6人，水管所2人，村干18人，监督委员会主任5人，大学生村干部4人。在编实有车辆4辆。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务：开展脱贫攻坚工作、维护社会稳定、发展农林水产业及其他政府性社会服务工作的开展。

1.宣传中央、国家政策方针。

2.发展经济建设、提高农业产业发展。

3.维护社会稳定，加强禁毒防艾宣传。

4.加大农村基础设施建设。

5.团结各民族，传承民族文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30(含工勤3人)，事业编制39人。在职实有54人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入785.27万元，其中：一般公共预算财政拨款785.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入220.06万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入785.27万元，其中:本年收入785.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.27万元（本级财力785.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出785.27万元。财政拨款安排支出785.27万元，其中，基本支出748.27万元，项目支出37.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：2010101行政运行10.72万元、2010301行政运行220.56万元、2010302一般行政管理事务0.50万元、2011101行政运行36.24万元、2012901行政运行3.60万元、2012902一般行政管理事务1.50万元、2070109群众文化17.73万元、2080101行政运行18.50万元、2080208基层政权和社区建设59.56万元、2080299其他民政管理事务支出9.60万元、2080501归口管理的行政单位离退休1.02万元、2080502事业单位离退休0.18万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.24万元、2100799其他计划生育事务支出6.29万元、2120201城乡社区规划与管理6.00万元、2130104事业运行125.96万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助13.44万元、2130204林业事业机构46.46万元、2130399其他水利支出16.47万元、2210201住房公积金41.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出784.27万元，项目支出37.00万元）。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年支那乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算23.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费7.50万元，其中：购置经费0万元、运行维护费7.50万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降0.09万元，降幅0.29%。下降原因是严格执行厉行节约，控制开支。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.7万元。政府采购预算主要用于支那乡工会妇联、乡镇党组织建设和村级组织运转。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变、动的主要原因）

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本。

（二）调出5人，新增7人；工资增资调资，奖励性奖金、人均办公费增加村干部23人、村干部4人其工资列为生活补助，人数不在基本数字表中反应。

（三）2017年年末资产总计4090.7万元，比上年增加10.44%，增加386.8万元，其中：固定资产价值384.1万元，比上年增加17.89%，增加58.3万元。增加原因为本年度新建财政所办公用房及购买更换了大批办公设备，如：计算机、打印机、办公桌椅。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

支那乡人民政府2018年部门预算机关运行经费支出785.27万元，与上年对比减少0.21%,主要原因分析严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本。部门机关运行经费主要用于包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额4090.70万元，其中，流动资产3706.6万元、固定资产384.10万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他固定资产114.50万元。

主要实物资产数据情况：办公用房163.4万元，其他（不含建筑物）19.9万元，三辆越野车82万元，一辆消防车4万元，其他固定资产114.50万元

当年度资产变动情况（涉密信息除外）支那乡人民政府财政所新增办公用房一栋。

 [附件: 盈江县支那乡人民政府2018年预算公开]   [附件: 附件：部门预算公开情况反馈表--支那乡]