盈江县支那乡2019年度部门决算

目录

第一部分 盈江县支那乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县支那乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发﹝2011﹞42号文件规定，主要职能是：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，支那乡党委，人大、政府的主要职责分别是：

支那乡党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论和习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

2.根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

3.制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定，团结、组织和的带领全乡内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

4.抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，及教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

6.研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7.完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

支那乡人大主席团的主要职责：

1.检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

2.听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督检查乡政府的工作。

3.对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定

4.检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会提出的议案、建议、批评和意见。

5.组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。  

支那乡人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2019年度重点工作任务介绍

开展脱贫攻坚工作、维护社会稳定、发展农林水产业及其他政府性社会服务工作的开展。

1.宣传中央、国家政策方针。

2.发展经济建设、提高农业产业发展。

3.维护社会稳定，加强禁毒防艾宣传。

4.着力推进民生改善，加大农村基础设施建设。

5.团结各民族，传承民族文化。

6.加强森林资源保护，推进乡村特色旅游工作。

7.全面加强党的建设，加强党风廉政和反腐倡廉工作。

8.全面加强干部队伍建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县支那乡2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位5个,分别是：社会保障服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编14人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制13人）；支那乡部门2019年末在编在职56人。其中：在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡2019年度收入合计2,204.79万元。其中：财政拨款收入1,695.22万元，占总收入的76.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入509.57万元，占总收入的23.11%。与上年1278.12万元对比，增加926.67万元，增长72.5%，主要原因分析：1.新增中央、省级和县级财政专项扶贫资金—涉农整合资金537.20万元2.新增彩票公益金资助项目资金（支那乡支那村委会芒嘎村民小组文化活动室建设资金）27万元，3.新增非同级财政拨款收入—三峡帮扶资金413万元。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡2019年度支出合计1,905.1万元。其中：基本支出1001.33万元，占总支出的52.56%；项目支出903.77万元，占总支出的47.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出1468.33万元对比增加436.77万元，增长29.75%，主要原因分析：本年涉农整合项目资金支出大幅度增加，共支出了563.20万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县支那乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,001.33万元。与上年1029.37万元对比减少28.04万元，下降2.72%，主要原因分：2019年事业人员减少两人，部分定额人员补助未发放和在职人员12月绩效未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.01%。人均公用经费1.4万元（含村干23人）。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县支那乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903.77万元。与上年512.32万元对比增加391.45万元,增长76.41%，主要原因分析:2019年涉农整合项目及其他扶贫项目支出增大。如第一批、第二批、第八批涉农村整合项目农村道路、产业道路、蚕桑道路、生态农业小区建设等资金支出594.54万元。

2019年项目支出具体情况：脱贫攻坚项目资金支出594.54万元；浪速文化体育设施、芒棒二组文化活动室及彩票公益金项目等文化体育活动室建设项目资金支出123.78万元；支东村、白岩村民小组生产基地桥涵道路设施建设项目资金支出141.67万元；党建项目15.65万元；其他项目支出28.13万元。

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,733.26万元,占本年支出合计的90.98%。与上年1400.83对比增加332.43万元,增长23.73%，主要原因分析：2019年涉农整合项目及其他扶贫项目支出增大。如第一批、第二批、第八批涉农村整合项目农村道路、产业道路、蚕桑道路、生态农业小区建设等资金594.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出559.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.3%。主要用于工资福利支出310.95万元，商品和服务支出80.85万元；对个人和家庭的补助16.9万元，资本性支出151.2万元。

2.国防（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出0.42万元。

3.公共安全（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于商品和服务支出4万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出72.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于工资福利支出34.95万元，资本性支出37.28万元。

5.社会保障和就业（类）支出174.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于工资福利支出93.64万元，商品和服务支出11.67万元；对个人和家庭的补助69.2万元。

6.卫生健康（类）支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于对个人和家庭的补助1.46万元。

7.节能环保（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于对个人和家庭的补助30万元。

8.城乡社区（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于对个人和家庭的补助1.5万元。

9.农林水（类）支出839.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.43%。主要用于工资福利支出247.33万元，商品和服务支出17.19万元；对个人和家庭的补助381.18万元，资本性支出193.82万元。  

10.住房保障（类）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于工资福利支出48.01万元。

11.灾害防治及应急管理（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于商品和服务支出1.72万元。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.2万元，支出决算为0.79万元，完成预算的2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元，完成预算的2.4%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的2.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数30.41万元的主要原因是：一是严格执行厉行节约，反对铺张浪费；二是部分公务接待和公务用车费用尚未结账。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少30.22万元，下降97.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.15万元，下降97.5%；公务接待费支出决算减少23.07万元，下降97.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行厉行节约，反对铺张浪费；二是部分公务接待和公务用车费用尚未结账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占23.08%；公务接待费支出0.61万元，占76.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作中的车辆清洗费。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查、检查；脱贫攻坚产业发展及其它工作需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡2019年机关运行经费支出75.58万元，与上年105.8对比减少30.22万元,下降28.56%，主要原因分析：一是严格执行厉行节约，反对铺张浪费；二是部分公务费用由职工垫付尚未支出。部门机关运行经费支出主要用于为维持政府机关事业单位正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修保险费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县支那乡资产总额1309.29万元，其中，流动资产1077.33万元，固定资产205.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2085.23万元相比，本年资产总额减少775.94万元，其中固定资产减少12.39万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。固定资产减少原因：固定资产原值增加7.48万元，折旧增加19.89万元，净值减少12.39万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额801.33万元,其中：政府采购货物支出13.73万元;政府采购工程支出739.3万元;政府采购服务支出48.3万元;授予中小企业合同金额901.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县支那乡2019年度部门决算公开表]