盈江县支那乡人民政府2021年部门预算公开

盈江县支那乡人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 盈江县支那乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县支那乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县支那乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：

根据盈发（2011）48号文件规定，支那乡人民政府主要职能是：依法对支那乡社会公共事务进行管理，同时承担支那乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

支那乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县支那乡人民政府内设4个党政综合办公室和7个事业单位；4个党政综合办公室分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务发展办公室、社会治安综合治理办公室；7个事业单位分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

“十四五”时期，支那乡的发展机遇与挑战并存，全乡上下将认真分析和全面把握面临的发展形势，用发展的眼光、战略的思维、求实的态度谋划好未来五年的发展，凝心聚力，攻坚克难，力争在新常态中迎来新发展，全面建成小康社会。下步支那乡将做好以下几个方面工作。

1.持续加强党的建设。扎实推进党建工作，强化干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。一是要提高党委班子的领导能力及驾驭农业农村工作的能力。进一步丰富学习手段，以召开民主生活会交心谈心，互相查找、相互指点的方式加强沟通，促进工作，使班子更加团结、战斗力和凝聚力更加强劲，形成在工作中相互配合、步调一致、率先垂范，在生活中相互关心、相互帮助的良好氛围，不断增强党委班子的领导能力。二是要继续实施边疆民族地区党建“人心工程”，全面完成“一站一中心”建设，深入推行“五个一线”服务工作法，围绕巩固执政基础，加强基层组织建设。三是通过加强宣传党的路线、方针、政策，正确引导，严把党员入口关，认真实施发展党员工作规划，把各方面的优秀人才吸收到党内来。严格落实基层党组织建设工作经费，以有力的措施，全面提升基层党建工作水平。四是主动融入“智慧党建”。严格按照“智慧党建”三年行动计划，依托全国党员管理信息系统，抓实党员干部、村党组织书记备案管理等信息录入工作，运用好各项模块功能，推进党务管理智慧化。

2.持续巩固提升脱贫攻坚成效。坚持“政策不变、力度不减、机构不散、干部不撤”原则，保持扶贫机构、队伍相对稳定，严格按照《支那乡脱贫攻坚巩固提升两年行动实施方案》抓好后续的扶贫工作，全面抓好项目库产业就业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升、贫困村振兴、兜底保障等8大工程235个项目落实，巩固和提升脱贫成效。

3.着力提升社会经济发展水平。采取长短结合、种养结合，注重因地制宜的方式发展产业，全面提升群众收入。扩大牛、羊、猪、家禽及仔猪繁育的规模，持续稳固稳定粮食生产能力，围绕甘蔗、坚果、核桃、草果等长产业的提质增效，马铃薯、玉米等短产业的发展提升，探索发展林下种养殖业，瞄准1—2个发展迅速的大型产业，充分运用“互联网+”的平台，加快新兴产业、新型农民培育步伐，逐步实现规模化、组织化、市场化的现代农业产业，让群众的“钱袋子”鼓起来。

4.继续抓好民生福祉。一是继续推行以教育发展为先导，加大教育经费投入，不断改善教学条件，强化控辍保学工作。二是加强卫生监督机制，保障群众医疗条件，控制人口数量，提高人口综合素质。三是加大乡村旅游发展，争取投入3000万元，立项建设芒朵村民小组至回吨村民小组旅游观光道路建设。四是提升交通基础设施建设，争取投入3000万元，立项建设支那村、芦山村等共计9座桥梁及附属设施。五是加强安全生产工作。抓好监管，强化宣传、搞好服务，做好信息收集与报送，进一步完善应急预案，抓好重点区域、重点领域的巡查、排查工作，完善工作机制，形成常态化的监管机制。

5.常抓社会维稳工作。一是进一步加强法制宣传，加快推进依法治乡进程；加大矛盾纠纷调处机制。加大对犯罪行为的打击查处力度，加大对13起历史遗留矛盾纠纷的调处工作，加强重点地区、重点部位和公共场所、群众密集场所的安全工作，加强校园及周边环境治理，为全乡经济建设的发展提供良好的社会环境。二是进一步加大禁防工作力度，巩固禁毒戒吸成果，加强群防群治力量建设，严厉打击毒品犯罪，持续开展好禁吸戒毒工作，努力实现社会面上无失控吸毒人员的目标，强力推进无毒村委会、无毒村寨的构建，切实净化社会环境，为全乡经济社会发展保驾护航。三是认真抓好群众安全感满意度调查、缉枪治爆及打击走私，加大宣传，做到不留死角，圆满完成上级下达的任务。四是全面将扫黑除恶工作向纵深推进。

6.持续抓好疫情防控工作。按照“统一领导、分级负责、属地管理”原则，对乡级实行“县级领导+县直挂钩单位+乡主要领导带班+乡分管领导值班+村级负责人值守”的五级包保制度。紧紧围绕上级各项决策部署，深化党政军警民联防联控机制，发动广大群众积极参与到疫情防控工作中，进一步强化边境管控和监测点执勤，做好边民涌入的应对措施，抗实防控责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚决打赢疫情防控阻击战。

7.推进美丽乡村建设。积极整合资金和项目，按照美丽乡村建设规划，以中心村庄等为重点，建立支那乡综合农贸市场。积极打造硝塘傣族民族传统村落，打造达海民族传统村落，打造澡堂寨傈僳族民族传统村落，打造芒海、芒朵美丽宜居乡村，提高群众素质、促进乡风文明，改善生产、生活条件。按亮化、绿化、净化的要求，进一步发展民族村寨。继续实施支那河、芒优河综合治理工程水利建设项目。持续推进“爱国卫生8个专项行动”，努力提高人民群众的环卫意识和法治意识；加强街道管理，处置各种违规车辆和违规经营现象，维护良好的道路交通秩序和市场经营、环卫秩序；计划投入15200万元，完成乡组垃圾收集运输的配套设备、圾热解厂、排污处理、地质灾害隐患点整治等建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入838.74万元，其中：一般公共预算财政拨款838.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级财政补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少155.87万元，下降15.67%，主要原因分析：在职人员较上年减少7人，在职人员月发绩效工资未纳入2021年预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入838.74万元，其中:本年收入838.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.74万元（本级财力838.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少155.87万元，下降15.67%，主要原因分析：在职人员较上年减少6人，在职人员月发绩效工资未纳入2021年预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 838.74万元。财政拨款安排支出838.74万元，其中：基本支出793.64万元，与上年对比减少112.17万元，主要原因分析：在职人员较上年减少6人，在职人员月发绩效工资未纳入2021年预算；项目支出45.1万元，较上年增加1.4万元，主要原因分析：今年新增5个小支部，支部活动经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务- 行政运行（2010101）11.97万元，其中：基本支出11.97万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议（2010104）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费支出。

3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作（2010108）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于开展2021年人大代表工作。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）186.08万元，其中：基本支出186.08万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出。

5.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（2011101）38.88万元，其中：基本支出 38.88万元，主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出。

6.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）3.6万元，其中：基本支出 3.6万元，主要用于村（社区）妇女主任补助、村（社区）团支部书记补助发放。

7.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（2012902）2万元，其中：项目支出 2万元，主要用于团委、关工委、工会工作经费。

8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）67.23万元，其中：基本支出57.23万元，主要用于党委成员工资、机关运转经费支出；项目支出10万元，主要是乡镇党组织建设项目经费。

9.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出（2013699）8.1万元，其中：项目支出8.1万元，用于27个村民小组党支部活动经费。

10.公共安全支出-司法-行政运行（2040601）24万元，其中：基本支出24万元，主要用于禁毒协管员工资支出。

11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109）25.13万元，其中：基本支出25.13万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

12.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理（2080208）150.07万元，其中：基本支出135.07万元，主要用于23个村干部工资支出。项目支出 15万元，主要用于5个村委会村级组织办公经费支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）4.98万元，其中：基本支出4.98万元主要用于行政编制退休人员公用经费。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）0.12万元，其中：基本支出0.12万元主要用于事业编制退休人员公用经费。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.12万元，其中：基本支出60.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，其中：基本支出0.75万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

17.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（2100799）6.29万元，其中：基本支出6.29万元，主要用于计生信息员、宣传员工资。

18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）6万元，其中：基本支出6万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出。

19.农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）128万元，其中：基本支出128万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出。

20.农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3.36万元，其中：基本支出3.36万元，主要用于大学生村官工资支出。

21.农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）51.69万元，其中：基本支出51.69万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

22.农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）8.81万元，其中：基本支出8.81万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）41.57万元，其中：基本支出 41.57万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

（一）中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.7万元，较上年27.5减少0.8万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县支那乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县支那乡人民政府2021年公务接待费预算为19.2万元，较上年20万元减少0.8万元，下降4%。

公务接待费减少原因：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县支那乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年7.5万元持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费7.5万元，较上年7.5万元持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入：是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2021年部门预算机关运行经费预算46.22万元，与上年64.04万元对比减少17.82万元,降幅27.83%，主要原因为：本年度预算时人员比上年度减少7人，及本年度变动人员中调出人员多数为公务员，增加人员多数为事业人员，致使公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 附件.盈江县支那乡人民政府2021年部门预算公开表]