盈江县支那乡2020年度部门决算

盈江县支那乡2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县支那乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县支那乡概况

一、主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，支那乡党委，人大、政府的主要职责分别是：

支那乡党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论和习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

2.根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

3.制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定，团结、组织和的带领全乡内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

4.抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，及教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

6.研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7.完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

支那乡人大主席团的主要职责：

1.检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

2.听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督检查乡政府的工作。

3.对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定

4.检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会提出的议案、建议、批评和意见。

5.组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。  

支那乡人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的正确领导及有关部门的大力支持下，支那乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和年初访缅重大共识成果，紧紧围绕县委、县政府战略布局，狠抓和谐稳定、民族团结、经济发展三项任务，发挥沿边开放、生态环境、民族特色三大优势，努力适应经济发展新常态，践行全面从严治党新形势；全力实施脱贫攻坚、疫情防控、产业发展、乡村特色旅游、基础设施建设、生态保护、民生改善六大工程，以创建和谐幸福新支那为宗旨，按照“十三五”制定的总体思路和目标，凝心聚力、奋勇拼搏，团结和带领全乡各族群众，真抓实干、奋勇拼搏，实现了全乡经济社会平稳健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县支那乡2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位5个,分别是：社会保障服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，其中公务用车3辆，特殊业务用车2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县支那乡2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡2020年度收入合计1,605.91万元。其中：财政拨款收入1,550.08万元，占总收入的96.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入55.83万元，占总收入的3.48%。与上年2204.79万元对比,减少598.88万元，下降27.16%，主要原因分析:1.财政拨款收入较上年减少145.14万元，主要是涉农整合资金比上年减少，2.其他收入较上年减少453.74万元，主要是三峡帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡2020年度支出合计2,017.07万元。其中：基本支出1,048.66万元，占总支出的51.99%；项目支出968.41万元，占总支出的48.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,905.1万元对比增加111.97万元，增长53.41%,主要原因分析：因疫情发生及其他工作量增大，工作经费支出增加及疫情防控专项项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县支那乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,048.66万元。与上年1001.33万元对比增长47.33万元，增长4.73%，主要原因分析：因疫情发生及其他工作量增大，公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出884.45万元，占基本支出的84.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.21万元，占基本支出的15.66%。

人均公用经费支出2.25万元（包含村干部23人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县支那乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968.41万元。与上年903.77万元对比增加64.64万元,增长7.15%，主要原因分析:疫情防控项目资金增加。

2020年具体项目支出及工作开展情况：1.三峡帮扶项目资金支出413万元，主要实施了支那乡崩董村荣家寨、老干沟、浪速、中寨通新马、石分村李家寨共5条村民小组道路硬化工程 ；2.民族文化基础设施项目资金支出150万元，主要实施了支那乡民族文化广场建设；3.疫情防控项目资金支出122.38万元，主要用于疫情卡点建设，医用物资、生活物资采买 ，民兵补助发放等；4.农村厕所革命项目资金支出56万元，主要实施了支那村、石分村、崩董村、支东村4个村委会公厕的新建及改造提升；5.统筹整合涉农项目资金支出135.28万元，主要实施了支那乡崩董村旧寨村民小组生产道路建设、芦山村建标准化蚕棚3个、石分村新建蓄水池2座、建盖人畜分离猪圈及养殖肉牛补助；6.洪涝灾害项目资金支出10万元，主要用于修理河渠；7.村民小组基础设施项目资金支出60.92万元，主要实施了崩董村立新村民小组道路建设，芦山村香柏村民小组石拱桥建设，石分村产业道路建设；8.党建项目资金支出4万元，主要用于党员活动室建设和党报党刊征订；9.其他项目16.83万元，其他项目资金具体为：人代会项目经费3万元，政府工作经费1.43万元，第七次全国人口普查经费1万元，村级组织运转经费5.9万元，石分村受灾户建房资金4万元，贫困村第一书记工作队长工作经费1.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,549.78万元，占本年支出合计的76.83%。与上年1,733.26对比减少183.48万元,下降10.6%，主要原因分析：统筹整合涉农项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出464.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.94%。主要用于工资福利支出255.15万元；商品和服务支出74.99万元；对个人和家庭的补助133.01万元；资本性支出0.9万元。

2.公共安全（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于对个人和家庭的补助16万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出183.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于工资福利支出31.02万元；商品和服务支出2.34万元；资本性支出150万元。

4.社会保障和就业（类）支出154.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于工资福利支出79.30万元；商品和服务支出8.05万元；对个人和家庭的补助67.23万元。

5.卫生健康（类）支出146.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于商品和服务支出115.1万元；对个人和家庭的补助28.69万元；资本性支出2.9万元。

6.节能环保（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于商品和服务支出15万元。

7.城乡社区（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于对个人和家庭的补助10.5万元。

8.农林水（类）支出496.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.03%。主要用于工资福利支出200.06万元；商品和服务支出39.08万元；对个人和家庭的补助6.04万元；资本性支出251.21万元。

9.住房保障（类）支出43.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于工资福利支出43.21万元。

10.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于对个人和家庭的补助20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的3.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算的3.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行厉行节约，反对铺张浪费；二是部分公务接待和公务用车费用尚未结账。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.1万元，增长13.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.71万元，增长390.01%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2020年度在全乡开展疫情防控工作，导致公车使用频繁，公车加油费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全年开展疫情防控工作公车使用所需车辆燃料费，和新配公务用车保险费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡2020年机关运行经费支出125.63万元，与上年75.58万元对比，增加50.95万元，增长67.41%,主要原因分析:2020年各项工作任务加大，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费78.1万元、电费2.2万元、邮电费4.92万元、会议费7.55万元、培训费0.2万元、劳务费5.31万元、工会经费2.19万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他交通费用24.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县支那乡部门资产总额583.25万元，其中，流动资产369.03万元，固定资产196.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1309.29相比，本年资产总额减少726.04万元，其中固定资产减少9.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11
合计	1	583.25	369.03	196.17	136.48	32.3				27.39					18.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

    三、政府采购支出情况

2020年度，盈江县支那乡采购支出总额277.41万元，其中：政府采购货物支出3.17万元；政府采购工程支出271.3万元；政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额277.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

  [附件: 盈江县支那乡2020年度部门决算公开表]