盈江县支那乡政府2022年部门预算公开

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盈江县支那乡人民政府2022年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县支那乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县支那乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

 

盈江县支那乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：

根据盈发（2011）48号文件规定，支那乡人民政府主要职能是：依法对支那乡社会公共事务进行管理，同时承担支那乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

支那乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县支那乡人民政府共设置8个内设机构，包括党政办公室、武装部、农业服务中心、文化站、林业站、财政所、危房改造指挥部、脱贫攻坚指挥部。

（三）重点工作概述

“十四五”时期，支那乡的发展机遇与挑战并存，全乡上下将认真分析和全面把握面临的发展形势，用发展的眼光、战略的思维、求实的态度谋划好未来五年的发展，凝心聚力，攻坚克难，力争在新常态中迎来新发展，全面建成小康社会。下步支那乡将做好以下几个方面工作。

1.持续加强党的建设。扎实推进党建工作，强化干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。一是要提高党委班子的领导能力及驾驭农业农村工作的能力。进一步丰富学习手段，以召开民主生活会交心谈心，互相查找、相互指点的方式加强沟通，促进工作，使班子更加团结、战斗力和凝聚力更加强劲，形成在工作中相互配合、步调一致、率先垂范，在生活中相互关心、相互帮助的良好氛围，不断增强党委班子的领导能力。二是要继续实施边疆民族地区党建“人心工程”，全面完成“一站一中心”建设，深入推行“五个一线”服务工作法，围绕巩固执政基础，加强基层组织建设。三是通过加强宣传党的路线、方针、政策，正确引导，严把党员入口关，认真实施发展党员工作规划，把各方面的优秀人才吸收到党内来。严格落实基层党组织建设工作经费，以有力的措施，全面提升基层党建工作水平。四是主动融入“智慧党建”。严格按照“智慧党建”三年行动计划，依托全国党员管理信息系统，抓实党员干部、村党组织书记备案管理等信息录入工作，运用好各项模块功能，推进党务管理智慧化。

2.持续巩固提升脱贫攻坚成效，发展好乡村振兴战略布局。坚持“政策不变、力度不减、机构不散、干部不撤”原则，保持扶贫机构、队伍相对稳定，严格按照《支那乡脱贫攻坚巩固提升两年行动实施方案》抓好后续的扶贫工作，全面抓好项目库产业就业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升、贫困村振兴、兜底保障等8大工程235个项目落实，巩固和提升脱贫成效。

3.着力提升社会经济发展水平。采取长短结合、种养结合，注重因地制宜的方式发展产业，全面提升群众收入。扩大牛、羊、猪、家禽及仔猪繁育的规模，持续稳固稳定粮食生产能力，围绕甘蔗、坚果、核桃、草果等长产业的提质增效，马铃薯、玉米等短产业的发展提升，探索发展林下种养殖业，瞄准1—2个发展迅速的大型产业，充分运用“互联网+”的平台，加快新兴产业、新型农民培育步伐，逐步实现规模化、组织化、市场化的现代农业产业，让群众的“钱袋子”鼓起来。

4.继续抓好民生福祉。一是继续推行以教育发展为先导，加大教育经费投入，不断改善教学条件，强化控辍保学工作。二是加强卫生监督机制，保障群众医疗条件，控制人口数量，提高人口综合素质。三是加强安全生产工作。抓好监管，强化宣传、搞好服务，做好信息收集与报送，进一步完善应急预案，抓好重点区域、重点领域的巡查、排查工作，完善工作机制，形成常态化的监管机制。

5.常抓社会维稳工作。一是进一步加强法治宣传，加快推进依法治乡进程；加大矛盾纠纷调处机制。加大对犯罪行为的打击查处力度，加大对历史遗留矛盾纠纷的调处工作，加强重点地区、重点部位和公共场所、群众密集场所的安全工作，加强校园及周边环境治理，为全乡经济建设的发展提供良好的社会环境。二是进一步加大禁防工作力度，巩固禁毒戒吸成果，加强群防群治力量建设，严厉打击毒品犯罪，持续开展好禁吸戒毒工作，努力实现社会面上无失控吸毒人员的目标，强力推进无毒村委会、无毒村寨的构建，切实净化社会环境，为全乡经济社会发展保驾护航。三是认真抓好群众安全感满意度调查、缉枪治爆及打击走私，加大宣传，做到不留死角，圆满完成上级下达的任务。四是全面将扫黑除恶工作向纵深推进。

6.持续抓好疫情防控工作。按照“统一领导、分级负责、属地管理”原则，对乡级实行“县级领导+县直挂钩单位+乡主要领导带班+乡分管领导值班+村级负责人值守”的五级包保制度。紧紧围绕上级各项决策部署，深化党政军警民联防联控机制，发动广大群众积极参与到疫情防控工作中，进一步强化边境管控和监测点执勤，做好边民涌入的应对措施，抗实防控责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚决打赢疫情防控阻击战。

7.推进美丽乡村建设。积极整合资金和项目，按照美丽乡村建设规划，以中心村庄等为重点，建立支那乡综合农贸市场。积极打造硝塘傣族民族传统村落，打造达海民族传统村落，打造澡堂寨傈僳族民族传统村落，打造芒海、芒朵美丽宜居乡村，提高群众素质、促进乡风文明，改善生产、生活条件。按亮化、绿化、净化的要求，进一步发展民族村寨。继续实施支那河、芒优河综合治理工程水利建设项目。持续推进“爱国卫生8个专项行动”，努力增强人民群众的环卫意识和法治意识；加强街道管理，处置各种违规车辆和违规经营现象，维护良好的道路交通秩序和市场经营、环卫秩序；计划投入大量资金，完成乡组垃圾收集运输的配套设备、垃圾热解厂、排污处理、地质灾害隐患点整治等建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1044.31万元，其中：一般公共预算1044.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年838.74元对比增加205.57万元，增长24.51%，主要原因分析今年预算比上年增加4人，上年月发奖励性绩效未纳入预算，本年职工医疗缴费较去年增加33.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1044.31万元，其中:本年收入1044.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年838.74万元对比增加205.57万元，增长24.51%，主要原因分析：2022年比上年增加4人，本年月发绩效奖励性工资纳入预算，本年职工医疗缴费较去年增加33.57万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1044.31万元。财政拨款安排支出 1044.31万元，其中：基本支出992.93万元，与上年793.64万元对比增加199.29万元，增长25.11%，主要原因分析：2022年比上年增加4人，本年月发绩效奖励性工资纳入预算，本年职工医疗缴费较去年增加33.57万元。项目支出51.38万元，与上年45.1万元对比增加6.28万元，增长13.92%，主要原因分析今年新增乡镇党校专项经费5万元，机关事业单位党组织工作经费0.78万元，青年人才党支部工作经费0.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出-人大事务- 行政运行）13.64万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）5万元，主要用于两次人代会会议经费支出。

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）5万元，主要用于开展2021年人大代表工作。

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）215.73万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出。

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）43.88万元，主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出。

6.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）3.6万元，主要用于村妇女主任补助、村团支部书记补助发放。

7.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元，主要用于团委、关工委、工会工作经费。

8.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）89.31万元，主要用于党委成员工资、机关运转经费支出、乡镇党组织建设项目支出。

9.2013199（一般公共服务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）5.78万元，主要用于党员参加党校专项培训和开展党组织工作支出。

10.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）8.1万元，主要用于27个村民小组党支部活动经费。

11.2040601（公共安全支出-司法-行政运行）24万元，主要用于禁毒协管员工资支出。

12.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）21.92万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

13.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）161.87万元，主要用于23个村干部工资支出、5个村委会村级组织办公经费支出。

14.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）5.22万元，主要用于行政编制退休人员公用经费。

15.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.18万元，主要用于事业编制退休人员公用经费。

16.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）63.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  17.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）8.62万元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

  18.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）1.5万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

19.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）0.63万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

20.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）6.29万元，主要用于计生信息员、宣传员工资。

21.2101101（卫生健康支出-计划生育事务-行政单位医疗）17.2万元，主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费。

22.2101102（卫生健康支出-计划生育事务-事业单位医疗）16.37万元，主要用于单位事业人员单位医疗保险缴费。

23.2101199（卫生健康支出-计划生育事务-其他行政事业单位医疗支出）3.3万元，主要用于机关事业单位的生育保险和大病补充医疗保险。

24.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）6万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出。

25.2130101（农林水支出-农业农村-行政运行）0.5万元，主要用于青年人才党支部工作经费。

26.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）189.07万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出。

27.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）65.08万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

28.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）11.05万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出。

29.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）50.3万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）735.25万元（其中：基本支出735.25万元，项目支出0万元），主要用于发放我乡机关事业单位人员的工资及单位部分养老保险、医疗保险、生育保险、大病医疗保险、职业年金、住房公积金的征缴。

（1）30101（基本工资）171.87万元（其中：基本支出171.87万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员职工的职务岗位工资、级别技等工资、薪级工资的开支；

（2）30102（津贴补贴）215.77万元（其中：基本支出215.77万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支;

（3）30103（奖金）64.24万元（其中：基本支出64.24万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员年终奖、三等功及嘉奖，行政人员月发绩效奖励性工资等开支;

（4）30107（绩效工资）122.27万元（其中：基本支出122.27万元，项目支出0万元），主要用于我乡事业单位人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）63.18万元（其中：基本支出63.18万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支;

（6）30109（职业年金缴费）8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分职业年金开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）33.57万元（其中：基本支出33.57万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险的开支;

（9）30113（住房公积金）50.3万元（其中：基本支出50.3万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支;

    2.302（商品和服务支出）107.91万元（其中：基本支出107.91万元，项目支出0万元），主要用于行政人员公车补贴、单位日常运转开支;

   （1）30201（办公费）71.86万元（其中：基本支出25.48万元，项目支出46.38万元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、团委工作、工会工作、关工委工作等各项相关工作办公费开支;

   （2）30206（电费）2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元），主要用于单位和街道路灯电费开支;

   （3）30207（邮电费）4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于单位电信服务费开支;

   （4）30239（其他交通费用）24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支;

   （5）30215（会议费）5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于两次人代会会议开支;

    3.303（对个人和家庭的补助）201.15万元（其中：基本支出201.15万元，项目支出0万元）

   （1）30305（生活补助）201.15万元（其中：基本支出201.15万元，项目支出0万元），主要用于村干部、社干部、党支部书记、团支部书记、妇女主任、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、机关事业单位职工遗属等人的生活补助;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县支那乡人民政府2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县支那乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县支那乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.9万元，较上年26.7万元减少0.8万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县支那乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县支那乡人民政府2022年公务接待费预算为18.62万元，较上年19.2万元减少0.58万元，下降3.02%。国内公务接待批次为532次，共计接待3724人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县支那乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.28万元，较上年7.5万元减少0.22万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费7.28万元，与上年7.5万元相比减少0.22万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少原因是：厉行节约，减少不必要出行，压缩公务用车运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2022年机关运行经费安排56.53万元，与上年46.22万元对比增加10.31万元，增长22.31%，主要原因分析：1.单位职工较上年增加4人，公务经费增加及其他交通补贴增加；2.2022年从公用经费中划分到个人和家庭补助用于发放临时工、志愿者工资比上年减少，故机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县支那乡人民政府资产总额467.82万元，其中，流动资产286.53万元，固定资产171.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.72万元，其他资产0万元。与上年583.25万元相比，本年资产总额减少115.43万元，其中固定资产减少24.6万元。处置房屋建筑物1262.23平方米，账面原值3.3万元；处置车辆2辆，账面原值41.93万元；报废报损资产67项，账面原值40.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303000500111

 [附件: 盈江县支那乡政府2022年部门预算公开表.XLS20220216041907508]