盈江县支那乡人民政府2022年度部门决算

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盈江县支那乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县支那乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县支那乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，支那乡党委，人大、政府的主要职责分别是：

支那乡党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论和习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

2.根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

3.制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定，团结、组织带领全乡内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

4.抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，及教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

6.研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7.完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

支那乡人大主席团的主要职责：

1.检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

2.听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督检查乡政府的工作。

3.对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定

4.检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会提出的议案、建议、批评和意见。

5.组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

7.理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

9.受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

10.决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

11.办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

支那乡人民政府的主要职责:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的正确领导及有关部门的大力支持下，支那乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和年初访缅重大共识成果，紧紧围绕县委、县政府战略布局，狠抓和谐稳定、民族团结、经济发展三项任务，发挥沿边开放、生态环境、民族特色三大优势，努力适应经济发展新常态，践行全面从严治党新形势；全力实施巩固脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、产业发展、乡村特色旅游、基础设施建设、生态保护、民生改善八大工程，以创建和谐幸福新支那为宗旨，按照“十四五”制定的总体思路和目标，凝心聚力、奋勇拼搏，团结和带领全乡各族群众，真抓实干、奋勇拼搏，实现了全乡经济社会平稳健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县支那乡人民政府共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。所属单位7个,分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.社会治理综合服务中心

6.财政所

7.林业站

（二）决算单位构成

纳入盈江县支那乡人民政府2022年度决算编报的单位共8个。

其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个,分别是：

1.行政单位：支那乡人民政府机关；                                     

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、 村镇规划建设服务中心、 社会保障服务中心、社会治理综合服务中心、林业站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡人民政府2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县支那乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2022年度收入合计40,084,631.46元。其中：财政拨款收入40,034,631.46元，占总收入的99.88%；其他收入50,000元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加22,765,118.59元，增长131.44%。其中：财政拨款收入增加24,672,346.35元，增长160.6%；主要原因是新增涉农整合项目及2021年边民补助资金。其他收入减少1,907,227.76元，下降97.45%。主要原因是减少中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴拨款。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2022年度支出合计40,092,600.06元。其中：基本支出13,298,520.62元，占总支出的33.17%；项目支出26,794,079.44元，占总支出的66.83%；与上年相比，支出合计增加22,836,897.3元，增长132.34%。其中：基本支出增加1,376,554.71元，增长11.55%；主要原因是：本年新增联防员38人，人员经费支出增加。项目支出增加21,460,342.59元，增长402.35%；主要原因是本年新增涉农整合项目支出及2021年边民补助资金 。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,298,520.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,490,103.4元，占基本支出的93.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808,417.22元，占基本支出的6.08%。人均公用经费支出9,858.75元（包含村干部26人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,794,079.44元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出26,794,079.44元，具体项目开支及开展工作情况：

1.支那乡涉农整合项目15,415,940元；主要用于实施支东村和芦山村产业路硬化项目，生活污水治理项目，公共厕所建设项目，老刺竹园、草果园和野生茶园提质改造建设项目，油茶、茶叶和草果加工厂建设等项目。

2.文化活动室及附属设施建设项目335,500元，主要用于支那乡支那村委会芒嘎、黄费、芒棒二组、芒海、芒棒小组文化活动室及附属设施建设。   

3.特色村寨建设项目389,915元，主要用于芦山村澡堂寨和支东村达海寨特色村寨建设。

4.疫情防控资金328,720元，主要用于两个抵边行政村疫情防控强边固防工作，支那乡新冠感染疫情处置工作，边境管控工作。

5.支那乡民族文化广场项目214,000元，用于支那乡民族文化广场建设。

6.支那乡2021年边民补助资金8,906,000元，主要用于边民补助发放。

7.城市道路及停车场停车服务项目专项经费1,000,000元，用于支那乡芦山村和支东村城市道路及停车场停车服务项目。

8.其他项目204,004.44元，主要用于人代会开支30,400元，支那乡文化宣传设备购置10,000元，支那乡定向捐赠20,000元，支那乡机关事业单位党组织建设7,800元，支那乡禁毒整治工作10,000元，支那乡无命案乡镇创建专项补助资金20,000元，支那乡边境联防所运转经费744.44元，村级组织办公经费45,060元，支那村永项村民小组环寨产业路建设资金20,000元，支那村芒棒村民小组妇女购买文化活动设备10,000元，支那乡支那村芒海自然村建盖寨门20,000元，支那乡2021至2022年中央冬春救助10,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出39,984,631.46元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加24,656,083.54元，增长160.85%，主要原因本年新增涉农整合项目支出及2021年边民补助资金 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,248,414.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于政府人员、村（社区）团支部书记、村民小组纪检监察代办员等人员的工资福利及生活补助支出3,401,784.5元；购买疫情防控物资、党员活动室维修、乡内正常运转的电费、办公耗材等支出685710元；疫情处置期间医护人员住宿费和伙食费47720元，支那乡人代会、购买无人机等支出68200元，支那乡芒棒自然村文化活动场所建设支出45,000元。

2.公共安全（类）支出243,990.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于社区戒毒康复专职工作人员补助和专职联防员的保险支出213,990.24元，调解员培训和扫黑除恶宣传工作支出30,000元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出988,575元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于乡文化站事业人员工资支出232,460元；公车维修及电费支出11,700元；芦山村澡塘寨水韵文化建设、支那村芒嘎文化活动室建设、芦山村澡塘寨特色村寨建设等项目支出744,415元。

4.社会保障和就业（类）支出13,196,857.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%。主要用于发放村民小组长、副组长、党支部书记、落聘村干补助和去世干部一次性丧葬费、抚恤金支出4,114,053.33元；支那乡2021年边民补助资金8,906,000元;支那乡2021年7月-12月份强边固防补助111,000元;疫情防控和边境管控工作开支65,804.44元。

5.卫生健康（类）支出1,395,257.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于发放疫情防控执勤民兵误工及伙食补助1,245,257.95元;疫情处置期间医护和工作人员的食宿开支、应急物资采买等支出150,000元。

6.城乡社区（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。均用于村庄土地规划建设专管员补助发放。

7.农林水（类）支出19,369,378元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.44%。主要用于发放农业综合服务中心、林业站、水管所、兽医站等事业人员工资福利支出2,678,888.00元；临工工资发放和电费等支出124,550元；支那乡24个涉农整合项目和城市道路及停车场停车服务项目等支出16,565,940.00元。

8.住房保障（类）支出472,158元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

9.灾害防治及应急管理（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支那乡2021年至2022年冬春救助支出10,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,000元，支出决算为29,994.82元，完成年初预算的11.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算29,994.82元，占总支出决算的100%。公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,000元，支出决算为29,994.82元，完成年初预算的11.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为29,994.82元，完成年初预算的41.20%;公务接待费支出决算为0元，年初预算数186,200元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行厉行节约，反对铺张浪费；二是部分公务接待和公务用车费用尚未结账。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,166.82元，下降133.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加17,166.82元，增长133.82%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年疫情工作任务重，需随时到边境卡点巡视巡查，导致公车使用频繁，加油费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控隐患点及卡点巡视巡查、贷款征收工作、日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

盈江县支那乡人民政府2022年机关运行经费支出642,698.62元，比上年增加104,016.54元，增长19.31%,主要原因是：本年购买办公用品、公车运行维护费、疫情处置工作开支等均较上年有所增加。我乡机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县支那乡人民政府资产总额20,371,007.03 元，其中，流动资产2,920,146.82 元，固定资产3,356,996.21 元，在建工程13,381,355.00 元，无形资产347,009.00 元，公共基础设施365,500元。与上年相比，本年资产总额增加13,788,753.72 元，其中固定资产增加70,377.74 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，盈江县支那乡人民政府采购支出总额14,579,150.91元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出14,574,800元；政府采购服务支出4,350.91元。授予中小企业合同金额11,905,150.91元，占政府采购支出总额的81.66%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县支那乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000501111

 [附件: 盈江县支那乡人民政府2022年度部门决算公开表.XLS20231021050311694]