盈江县支那乡人民政府2024年部门预算公开

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盈江县支那乡人民政府2024预算公开目录

 

第一部分 盈江县支那乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县支那乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县支那乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2011）48号文件规定，支那乡人民政府主要职能是：依法对支那乡社会公共事务进行管理，同时承担支那乡政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

支那乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、边防办（社会治安综合治理办公室）、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.财政所

2.社会保障服务中心

3.农业综合服务中心

4.村镇规划建设服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.林业站

7.社会治理综合服务中心

（三）重点工作概述

1.主题教育奋进新征程。一是加强组织领导，提速攻坚克难。共为群众办实事577条。二是严格落实“第一议题”制度，深化领学促学机制。三是全面从严治党，认真履行“一岗双责”。四是强化警示教育，筑牢思想拒腐防变防线。五是规范权力运行，严格落实民主集中制。

2.党建引领筑牢边境防线。以党建引领强边固防，抓防范促打击，边境管控更加有力。一是发挥基层党组织战斗堡垒作用，联合边境派出所深入重点地段、重点村寨开展跨境违法犯罪的打击。二是强化宣传作用发挥，结合普法强基补短板专项行动，深入边境一线村寨，向群众宣传走私、护私危害性及法律责任，提升边民群众的法律意识。三是抓实“搜山”行动，重点清查芦山村香柏、花绿塘、蕨叶坝，支东村白岩、芹菜塘村民小组，对活体牛等偶蹄动物进行一次全面的清理。四是加大警示教育，用身边违纪违法典型案例召开以案释法、以案普法警示教育活动60余场次，签订《不参与跨境违法犯罪承诺书》600余份，教育群众引以为戒、警钟长鸣。

3.党管武装得到全面加强。支那乡现有民兵535人，其中：基干民兵85人，普通民兵450人，配齐配强了专武干部和民兵干部。超额完成征兵任务，2023年上级下达支那乡征兵任务为4名，共完成了7名新兵征集。同时100%完成了适龄男性青年兵役登记工作。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话、重要指示批示精神，全力以赴抓好防返贫监测和帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线，新识别监测对象2户7人，风险未消除户77户223人，已落实开发式帮扶措施56户183人，帮扶落实率达90.59%；稳定消除返贫致贫风险18户70人，标注兜底保障户18户28人。

5.社会民生福祉持续增进。紧紧围绕群众急愁难盼问题，持续改善社会民生福祉，着力解决群众医疗、养老、教育等民生问题。一是狠抓劳动力转移就业工作，2023年来转移就业3,525人。二是养老保险和医疗保险收缴工作稳步推进。三是政务服务工作有序进行。四是持续抓实住房保障。深入推进农村自建房安全隐患大排查，全乡实现4类重点对象危房清零，年内完成12户农房抗震改造工作。五是全面推进项目建设。

6.产业发展促农增收持续向好。农业产业稳定发展，人民群众持续增收。一是传统产业稳中有进，二是发挥特色产业促增收，三是旅游业知名度稳步提升。

7.禁毒工作成效显著。一是扛实责任，完善党委统领机制。将禁毒工作纳入全年党委工作的总体规划，多次组织召开禁毒工作专题会，全面分析全乡毒情、查找症结、强化措施，把禁毒工作贯穿于党委中心理论学习、干部职工学习会、三会一课中。二是全面推进问题点整治。

8.人居环境整治明显改善。持续开展村容村貌提升行动，发动群众开展清“六堆”、“建三园”活动，全面消除人畜混居；积极开展除“四害”专项行动、爱国卫生专项行动，清运垃圾临时堆放点垃圾240吨，稳步推进垃圾热解厂项目建设；抓实农村卫生厕所改造。

9.林长、河（湖）长制全面推行。全乡林地总面积34,506.24公顷，森林覆盖率为87.81%，设立乡村2级林长制体系和乡级督察体系，将全乡林区划分为5片，由6名挂村领导担任乡级林长，并严格落实乡级林长8次以上巡护，村级林长12次以上巡护；全乡共有河道7条、沟渠4条，全面落实河（湖）长制，常态化化开展巡河工作，每月不低于1次，年内开展6次河道清理，清理河道1.4公里，清淤沟渠6条，长20.2公里，清淤土方440方。

10.耕地红线牢牢守住。积极开展土地动态巡查工作，建立健全违法占耕早发现早制止严查处工作机制，加大土地动态巡查力度。

11.安全生产监督责任到位。加大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、自建房建设和学校、餐馆、娱乐场所等重点行业领域风险隐患排查。

12.招商引资和固定资产投资并进。紧紧围绕“引项目、促发展”经济发展思路，全面优化经济发展环境，积极拓宽经济招商引资领域，大胆创新招商引资方式，超额完成招商引资任务，2023年共完成招商引资1,100.00元。

13.社会秩序始终保持和谐稳定。牢固树立总体国家安全观，大安全格局加速构建，基层社会治理体系建设不断取得新进展。       

14.社会事业稳步发展。坚持优先发展教育事业，保障教育经费投入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：   

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入12,524,907.08元，其中：一般公共预算12,075,892.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入449,014.90元。

与上年14,210,149.58元对比减少2,134,257.40元，下降15.02%，主要原因分析：本年职工月发绩效、事业人员奖励性绩效未在单位预算，本年较上年减少1人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,075,892.18元，其中:本年收入12,075,892.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,075,892.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,721,134.68元对比减少1,645,242.50元，下降11.99%，主要原因分析：本年职工月发绩效、事业人员奖励性绩效未在单位预算，本年较上年减少1人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,524,907.08元。财政拨款安排支出12,075,892.18元，其中：基本支出11,226,892.18元，与上年12,796,134.68元对比减少1,569,242.50元，下降12.26%，主要原因分析: 本年职工月发绩效、事业人员奖励性绩效未在单位预算，本年较上年较少1人，人员经费支出减少；项目支出849,000.00元，与上年925,000.00元对比减少76,000.00元，下降8.22%，主要原因分析：本年减少专职联防员伙食补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务开支-人大事务-行政运行）123,857.00元（其中：基本开支123,857.00元，项目开支0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务开支-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务开支-人大事务-代表工作）50,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支50,000.00元），主要用于开展2023年人大代表工作经费开支；

4.2010301（一般公共服务开支-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）1,924,602.48元（其中：基本开支1,924,602.48元，项目开支0元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务开支-纪检监察事务-行政运行）388,582.00元（其中：基本开支388,582.00元，项目开支0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务开支-群众团体事务-一般行政管理事务）35,000.00元（其中：基本开0元，项目开支35,000.00元），主要用于团委、关工委、工会工作经费开支；

7.2013101（一般公共服务开支-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）857,781.00元（其中：基本开支707,781.00元，项目开支150,000.00元），主要用于党委成员工资、机关运转经费开支、乡镇党组织建设项目开支；

8.2013199（一般公共服务开支-其他党委办公厅（室）及相关机构事务开支）9,400.00元（其中：基本开支0元，项目开支9,400.00元），主要用于党员参加党校专项培训和开展党组织工作开支；

9.2013601（一般公共服务开支-其他共产党事务开支-行政运行）336,024.00元（其中：基本开支336,024.00元，项目开支0元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

10.2013699（一般公共服务开支-其他共产党事务开支-其他共产党事务开支）285,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支285,000.00元），主要用于27个村民小组党支部活动经费和乡村三级综治中心规范化建设经费开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒开支-文化和旅游-群众文化）85,550.00元（其中：基本开支85,550.00元，项目开支0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2080101（社会保障和就业开支-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）278,152.00元（其中：基本开支278,152.00元，项目开支0元），主要用于社会保障站所人员工资、机构运转经费开支；

13.2080208（社会保障和就业开支-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）3,844,488.00元（其中：基本开支3,579,888.00元，项目开支264,600.00元），主要用于村干部工资开支、5个村委会村级组织办公经费、边境联防所办公经费和专职联防员伙食补助开支；

14.2080501（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-行政单位离退休）48,200.00元（其中：基本开支48,200.00元，项目开支0元），主要用于行政编制退休人员公用经费开支；

15.2080502（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-事业单位离退休）5,000.00元（其中：基本开支5,000.00元，项目开支0元），主要用于事业编制退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-机关事业单位基本养老保险缴费开支）839,963.52元（其中：基本开支839,963.52元，项目开支0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

17.2080799（社会保障和就业开支-就业补助-其他就业补助开支）21,006.98元（其中：基本开支21,006.98元，项目开支0元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业开支-抚恤-死亡抚恤）36,390.00元（其中：基本开支36,390.00元，项目开支0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

19.2100799（卫生健康开支-计划生育事务-其他计划生育事务开支）12,480.00元（其中：基本开支12,480.00元，项目开支0元），主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

20.2101101（卫生健康开支-计划生育事务-行政单位医疗）173,713.56元（其中：基本开支173,713.56元，项目开支0元），主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费开支；

21.2101102（卫生健康开支-计划生育事务-事业单位医疗）187,459.32元（其中：基本开支187,459.32元，项目开支0元），主要用于单位事业人员单位医疗保险缴费开支；

22.2101199（卫生健康开支-计划生育事务-其他行政事业单位医疗开支）51,662.32元（其中：基本开支51,662.32元，项目开支0元），主要用于机关事业单位的生育保险和大病补充医疗保险缴费开支；

23.2120201（城乡社区开支-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理）254,698.00元（其中：基本开支254,698.00元，项目开支0元），主要用于乡镇村庄规划员工资开支；

24.2130101（农林水开支-农业农村-行政运行）5,000.00元（其中：基本开支0元，项目开支5,000.00元），主要用于青年人才党支部工作经费开支；

25.2130104（农林水开支-农业农村-事业运行）1,206,475.00元（其中：基本开支1,206,475.00元，项目开支0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

26.2130204（农林水开支-林业和草原-事业机构）547,274.00元（其中：基本开支547,274.00元，项目开支0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

27.2130399（农林水开支-水利-其他水利开支）95,699.00元（其中：基本开支95,699.00元，项目开支0元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

28.2210201（住房保障开支-住房改革开支-住房公积金）322,434.00元（其中：基本开支322,434.00元，项目开支0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,779,719.70元（其中：基本支出6,779,711.70元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,996,272.00元（其中：基本支出1,996,272.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员职工的职务岗位工资、级别技等工资、薪级工资的开支；

（2）30102（津贴补贴）1,864,032.00元（其中：基本支出1,864,032.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支；

（3）30103（奖金）80,436.00元（其中：基本支出80,436.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员年终奖、三等功及嘉奖等开支；

（4）30107（绩效工资）1,242,732.00元（其中：基本支出1,242,732.00元，项目支出0元），主要用于我乡事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）839,963.52元（其中：基本支出839,963.52元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）361,172.88元（其中：基本支出361,172.88元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）72,669.30元（其中：基本支出72,669.30元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险的开支；

（8）30113（住房公积金）322,434.00元（其中：基本支出322,434.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1,516,222.48元（其中：基本支出667,222.48元，项目支出849,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）738,350.00元（其中：基本支出83,950.00元，项目支出654,400.00元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、团委工作、工会工作、关工委工作、边境联防所办公经费等各项相关工作办公费开支；

（2）30206（电费）68,400.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出24,600.00元），主要用于单位、街道路灯和联防所电费开支；

（3）30207（邮电费）48,000.00元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出0元），主要用于单位电信服务费开支；

（4）30211（差旅费）37,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出差补助开支；

（5）30213（维修（护）费）70,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位内部公共基础设施维修维护开支；

（6）30215（会议费）108,950.00元（其中：基本支出8,950.00元，项目支出100,000.00元），主要用于两次人代会会议、乡村级开展工作会议开支；

（7）30216（培训费）25,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于乡村级开展培训开支;

（8）30228（工会经费）121,722.48元（其中：基本支出121,722.48元，项目支出0元），主要用于开展工作经费及工会福利开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）54,000.00元（其中：基本支出54,000.00元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护开支；

（10）30239（其他交通费用）244,800.00元（其中：基本支出244,800.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,779,958.00元（其中：基本3,779,958.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,779,958.00元（其中：基本支出3,779,958.00元，项目支出0元），主要用于专职联防员的工资、专职联防员的伙食补助、轮值联防员的工资、村干部、社干部、党支部书记、团支部书记、妇女主任、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、机关事业单位职工遗属等人的生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县支那乡人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县支那乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县支那乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额54,000.00元，其中：政府采购货物预算54,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,715.00元，较上年251,300.00元减少44,585.00元，下降17.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县支那乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县支那乡人民政府2024年公务接待费预算为126,715.00元，较上年178,500.00元减少51,785.00元，下降29.01%，国内公务接待批次为310次，共计接待1810人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县支那乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年72,800.00元增加7,200.00元，增长9.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年72,800.00元增加7,200.00元，增长9.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加的原因：根据工作需要，在全县三公经费保持下降不低于3%的基础上，在全县统一调配的情况下，调增公务用车运行维护费7,200.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2024年机关运行经费安排667,222.48元，与上年565,300.00元对比增加101,922.48元，增长18.03%，主要原因分析：增加乡村三级综治中心规范化建设经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县支那乡人民政府资产总额16,017,465.59元，其中，流动资产3,214,878.76元，固定资产1,988,537.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,814,040.00元，无形资产9元，其他资产0元。与上年18,466,979.36元相比，本年资产总额减少2,449,513.77元，其中固定资产增加202,449.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303000500111

[附件: 盈江县支那乡人民政府2024年部门预算公开表20240229032937917]